Réclamation client (tscmm1600m000)

Informations sur le champ

Acheteur

Tiers

Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Description

Nom du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Adresse

Description ou nom du code.

Contact

Code unique des détails de contact du tiers acheteur.

Remarque

• La valeur du champ Contact acheteur n'est affichée que si le statut de la réclamation est rejeté, annulé ou clôturé.
• Le Contact acheteur est renseigné par défaut avec le contact du tiers acheteur défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000).

Nom complet

Description ou nom du code.

Facture

Tiers facturé

Code du tiers facturé.

Remarque

Ce champ affiche le tiers facturé qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure facture réclamation est de type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers facturant si la Procédure facture réclamation est Selon facture.

Adresse

Code de l'adresse du tiers facturé.

Remarque

• L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé.

Adresse

Description ou nom du code.

Contact

Contact associé au rôle du tiers.

Remarque

Lorsque la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers facturé. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers facturant.

Description

Description ou nom du code.

Installation

Groupe d'installation

Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise.

Remarque

Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini.

Article

Article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

• Si cet article est défini sans numéro de série, l'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Vous pouvez sélectionner un article de type Service sous-traité si le Type de coût est défini sur Sous-traitance.
• Si la case Champ Service article par service obligatoire est sélectionnée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000), vous ne pouvez sélectionner qu'un article qui est lié au Service clients indiqué. Les articles de service sont liés au service clients dans la session Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).

Description

Description ou nom du code.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Remarque

Le tiers acheteur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers acheteur de la réclamation.

Date d'échec

Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix.

Remarque

Par défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec.

Description réclamation

Description ou nom du code.

Texte réclamation externe

Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.

Statut

Réclamation

Code unique de la réclamation client.

Remarque

Le numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département Service définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut.

Statut

Statut courant de la réclamation. LN renseigne le statut de la réclamation. Vous ne pouvez pas définir ce statut manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation.

Valeurs autorisées

Statut

Partiellement approuvé

Si cette case est cochée, LN indique qu'une ligne de réclamation est partiellement approuvée. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Type de service

Code du type de service. Le type de service permet à l'utilisateur de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une nouvelle réclamation client. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service possède les paramètres de procédure par défaut pour une réclamation client, comme le mode de réclamation et la Procédure facture réclamation.

Remarque

• Lorsque des lignes de réclamation sont présentes, le type de service est en lecture seule.
• Seuls les types de service pour lesquels une Procédure facture réclamation est définie peuvent être utilisés.

Description

Description ou nom du code.

Procédure facture réclamation

Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir de vente de l'organisme de services (basé sur un avoir) ou si l'organisme de services attend une facture fournisseur de la part du client.

Valeurs autorisées

Selon avoir

Un prestataire de services reçoit du fournisseur une note de crédit d'achat.

Selon facture

Un prestataire de services envoie une facture de vente au fournisseur.

Non applicable

Remarque

• LN extrait par défaut la valeur de la Procédure facture réclamation de la session Types de services (tsmdm0130m000).
• Lorsque les lignes de réclamation sont présentes, la Procédure facture réclamation est en lecture seule.

Ecriture d'approbation de récl. client

Si cette case est cochée, LN indique que la transaction d'approbation de la réclamation client doit être créée pour une ligne de réclamation client.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si la case Utiliser les paramètres globaux de réclamation est cochée dans la session Paramètres de Service par site (tsmdm1103m000).
• Ce champ n'est activé que si la case Réclamations client est cochée dans la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

Règlement anticipé

Si cette case est cochée, un avoir ou une ligne de livraison avec matières remboursées est créé immédiatement sans attendre l'article défectueux à recevoir. Cela permet d'approuver et de régler à l'avance la ligne de réclamation sans que la pièce réclamée soit reçue du client.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Réclamation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
• Ce champ n'est applicable que si la case Retour matières requis est cochée et que le Type de coût est défini sur Matières.
• La valeur de ce champ est définie par défaut dans cette séquence :
• Si la case Règlement anticipé est cochée sur l'en-tête de la réclamation, la même valeur est attribuée par défaut sur toutes les lignes de réclamation.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000), si disponible.
• Si la case Règlement anticipé est sélectionnée dans la session Article - Service (tsmdm2600m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.
• Si la case Règlement anticipé est sélectionnée dans la session Types de services (tsmdm0130m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.

Approbation de document de réclamation client

Indique si le document de réclamation client peut être approuvé pour toute la réclamation client ou pour chaque ligne de réclamation.

Remarque

• Cette case à cocher est affichée et applicable uniquement si :
  • la case Approbation de document de réclamation client de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
  • Lorsqu'une autorisation de document de workflow (WFDA) n'est pas active dans ION pour les réclamations client. Si le WDFA est actif dans ION, le statut de l'en-tête et de la ligne de la réclamation est défini sur Approuvé après approbation dans ION.
• Ce paramètre est extrait par défaut de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

Statut du workflow

Statut du workflow dans ION.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le workflow est actif pour les réclamations client.

Service clients

Département Service autorisé à traiter la réclamation.

Remarque

• Par défaut, LN renseigne le département Service défini dans la session Services clients par profil utilisateur (tsmdm1155m000).
• Ce champ n'est pas actif si des lignes de réclamation sont présentes.

Description

Description ou nom du code.

Commercial interne

Code de l'employé qui traite la réclamation. Par défaut, LN renseigne le représentant de maintenance défini dans la session Employés - Service (tsmdm1140m000).

Remarque

Le représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle.

Description

Description ou nom du code.

Date création

Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation.

Hre fin au + tard

Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation.

Origine réclamation

Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ.

Valeurs autorisées

Manuellement

La réclamation est insérée manuellement.

Appel

La réclamation provient d'un appel.

Description

Description ou nom du code.

Système de référence vente

Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable.

Valeurs autorisées

Appel

Un système d'ordre d'origine (numéro d'appel) doit exister dans les appels.

Réclamation

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les réclamations.

Ordre de service

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans l'ordre de service.

Ordre de maintenance

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les ordres de maintenance sur article client.

Commande client

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les commandes client.

Programme de vente

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les programmes de vente.

Non applicable

Type de document vente

Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le type de document vente peut être une commande ou une facture. Le « document original » permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la commande client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Facture

La réclamation se base sur une facture.

Non applicable

Document vente

Code de la société financière de la facture d'origine.

Remarque

• Le champ n'est actif que lorsque le type de document vente est Facture.
• Le champ Type de société doit être défini sur Financière ou Les deux dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Document

Code du type de transaction de la facture originale. Ce champ est obligatoire lorsque le numéro du document d'origine est spécifié.

Remarque

Ce champ est actif uniquement lorsque le Type de document vente est défini sur Facture et lorsque la société de la facture originale est spécifiée.

Document

Numéro de document du type de document vente. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type de document vente a une valeur autre que Non applicable.

Numéro de commande client

Numéro affecté à la réclamation par le tiers acheteur. Vous ne pouvez spécifier le Numéro de commande client que lorsque la valeur Rejeté, Annulé ou Fermé est attribuée au statut de la réclamation.

Première référence de facture

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est défini dans la session Ordres de service (tssoc2100m000), et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Deuxième référence de facture

Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est défini dans la session Ordres de service (tssoc2100m000), et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Projet

Code du projet pour lequel la réclamation client est créée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Cette valeur doit être spécifiée si, dans la session Articles (tcibd0501m000), la case Rattachement de projet obligatoire est cochée dans la réclamation client pour l'article spécifié.
• Si la réclamation client est rattachée au projet et que l'article spécifié pour cette dernière ne l'est pas, vous pouvez spécifier un projet (TP).
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si l'article spécifié dans la réclamation client contient un rattachement de projet.
• Cette valeur est extraite par défaut du champ Projet de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).
• Ce champ n'est valide que si :
  • le projet est un projet TP.
  • le projet n'a pas le statut Fermé.
  • l'utilisateur est autorisé à accéder au projet.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La réclamation client associée est rattachée au projet.
  • La Projet est spécifiée.
  • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
• LN extrait la valeur par défaut pour ce champ des Décompositions des coûts - Prestations de service (tppdm3116m000), si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), LN extrait par défaut cette valeur à partir de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La réclamation client associée est rattachée au projet.
  • La Projet est spécifiée.
  • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
• Vous devez spécifier cette valeur si
• LN extrait la valeur par défaut pour ce champ des Décompositions des coûts - Prestations de service (tppdm3116m000), si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), LN extrait par défaut cette valeur à partir de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si la réclamation client est rattachée au projet.
• Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Demande supérieure lorsque la réclamation client correspondante est générée à partir de LN Project.
  • Manuel lorsque la réclamation client associée est rattachée au projet et que la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Durée de couverture

Heure utilisée pour déterminer le contrat de service et la garantie applicables à la réclamation.

Type de couverture

Type de couverture utilisé pour enregistrer la garantie ou l'affectation de couverture de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Garantie

Garantie liée à la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Contrat de service

Contrat de service associé à la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Tiers

Client final (tiers) utilisant l'installation sur laquelle la réclamation est enregistrée.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Adresse

Adresse du Utilisé par tiers.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Adresse

Description ou nom du code.

Contact

Le contact lié au rôle du Tiers.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Contact opérateur

Le contact lié au Contact opérateur utilisant l'installation.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Tiers

Code du tiers destinataire qui expédie les pièces cassées et reçoit les pièces de remplacement.

Remarque

• Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).

Adresse

Code de l'adresse du destinataire.

Remarque

L'adresse du destinataire est obligatoire lorsque le tiers destinataire est spécifié.

Adresse

Adresse du tiers destinataire.

Contact

Contact lié au tiers destinataire.

Remarque

• Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).
• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison.

Remarque

• Vous pouvez saisir une valeur dans ce champ uniquement si le champ tiers acheteur est renseigné dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Les Conditions de livraison sont extraites par défaut des conditions de livraison du rôle du Tiers acheteur.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Code du point de transfert du titre de propriété.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ du tiers acheteur est renseigné dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Description

Description ou nom du code.

Adresse

Code de l'adresse du tiers facturé.

Remarque

• L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé.

Type de vente

Type de vente.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si le tiers facturé est spécifié et que le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques.

Remarque

• Ce champ est défini par défaut avec le secteur d'activités du rôle Tiers acheteur.
• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ du tiers acheteur est renseigné dans la session Ordres de service (tssoc2100m000) et que le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé :
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de règlement

Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :

• Période au cours de laquelle les factures doivent être payées.
• Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné.

Les conditions de règlement vous permettent de calculer :

• La date à laquelle le règlement est dû.
• La date à laquelle les délais de remise expirent.
• Montant de la remise.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ du tiers facturé est renseigné dans la session Ordres de service (tssoc2100m000) et si Procédure facture réclamation est Selon avoir.
• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
• Ce champ n'est pas activé :
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ du tiers acheteur est renseigné dans la session Ordres de service (tssoc2100m000) et que le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement. Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie .

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ du tiers acheteur est renseigné dans la session Ordres de service (tssoc2100m000) et que le champ Procédure facture réclamation est paramétré sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

Total de la facture

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans Facturation lorsque le Statut de la réclamation est réglé sur Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne de la réclamation est Approuvé.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ du tiers acheteur est spécifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000) et que le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ est défini par défaut à l'aide du champ Total de la facture de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000). Par défaut, cette case n'est pas sélectionnée si le tiers acheteur n'est pas spécifié dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Classification TVA

Code Classification TVA.

Description

Description ou nom du code.

Devise

Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé.

Description

Description ou nom du code.

Type de taux de change

Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Remarque

• LN prend en compte les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux de vente défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut.
• LN prend en compte les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure facture réclamation est paramétré sur Selon facture. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux d'achat défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut.

Description

Description ou nom du code.

Base du taux

Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la « Date du document » comme base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Remarque

LN extrait par défaut la valeur du Base du taux du Tiers acheteur.

Taux/facteur de conversion

Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence).

Taux / Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Taux / Facteur de conversion

Taux pour une unité de base de devise.

Tiers

Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure facture réclamation est de type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers payé si la Procédure facture réclamation est Selon facture.

Adresse

Code de l'adresse du tiers payeur.

Adresse

Code de l'adresse du tiers payeur.

Contact

Code du contact lié au rôle de tiers.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Lorsque la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers payeur. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers payeur.

Contact

Description ou nom du code.

Heure de livraison planifiée

Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées.

Texte réclamation interne

Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.

Problème

Code d'identification du problème. Le problème doit être un problème réel.

Remarque

Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Annulé, Rejeté ou Réglé.

Résolution

Code de la solution.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation estimée. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation estimée est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Montant réclamé

Total du Montant réclamé calculé à partir de la réclamation. Vous ne pouvez pas modifier la valeur si le Statut de la réclamation est défini sur Approuvé. Ce champ est obligatoire si le Type de coût est défini sur Matières dans la session Lignes de réclamation client (tscmm1110m000).

Remarque

La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la tarification ou des paramètres, en fonction de la valeur spécifiée dans le champ Type de coût.

Montant approuvé

Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation.

Montant rejeté

Montant total rejeté du Montant réclamé.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Pourcentage d'approbation

Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Remarque

Lorsque le statut de la réclamation est approuvé, rejeté, réglé, fermé ou annulé, le pourcentage d'acceptation est en lecture seule.

Rejeté par

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Rejeté.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN affiche la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Motif du rejet

Code du motif de rejet. LN utilise par défaut le code Motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Le champ Type de motif doit être défini à Rejet de réclamation dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Texte

Détails du motif de rejet de toute la réclamation.

Annulé par

Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Annulé.

Date d'annulation

Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN affiche la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Motif d'annulation

Code du motif d'annulation. LN utilise par défaut le code Motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Annulé.

• Attribuez la valeur Annulation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Texte

Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation.