Lignes de réclamation client (tscmm1110m200)

Informations sur le champ

Réclamation

Code unique de la réclamation client.

Remarque

Le numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département Service définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut.

Ligne

Numéro de la ligne de réclamation client.

Statut de la ligne

Statut actuel de la ligne de réclamation. LN renseigne le statut de la réclamation. Vous ne pouvez pas définir ce statut manuellement. Par défaut, le Statut de la ligne de la réclamation est défini sur Ouvert.

Valeurs autorisées

Ouvert

Rejeté

Annulé

Modifié

En attente d'approbation des estimations

En attente du retour de matière

En attente d'approbation fournisseur

En attente d'approbation

Approuvé

Approuvé pour liaison facture

Réglé

Etape suivante

Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la ligne de réclamation client.

Type de coût

Type de coût de la ligne de réclamation. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Matières.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre

Outillage

Déplacement

Sous-traitance

Help Desk

Autre

Ordre

Prestation

Matières

Transport

Facture devis

Location

Remarque

Ce champ est en lecture seule si le Statut de la ligne est En attente d'approbation ou plus.

Article

Code d'article qui est exigé pour réparer l'article objet de la réclamation.

Remarque

• L'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Vous pouvez spécifier un article lié à un projet PCS ayant le statut Actif ou Fermé dans la session Projets (tipcs2101m000). Si vous sélectionnez un article lié à un projet Fermé, cochez la case En service de la session Projets généraux (tcmcs0552m000) pour ce projet.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Remarque

Le numéro de série doit exister dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Tâche

Code de la tâche.

Remarque

Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût est défini sur Main-d'oeuvre.

Type d'heure de main-d'oeuvre

Code du type de main-d'oeuvre.

Description ligne réclamation

Description ou nom de la ligne de réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Code TVA

Code identifiant le taux de TVA et déterminant la manière dont LN calcule et enregistre les montants TVA.

Remarque

• Ce champ ne s'applique que si le Mode de réclamation est réglé sur Rembourser les coûts et que la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).
• Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.

Description

Description ou nom du code.

Pays TVA

Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).
• Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.

Classification TVA

Code Classification TVA.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Description

Description ou nom du code.

TVA basée sur

La TVA est facturée en fonction des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Exonéré

Si cette case est cochée, LN exonère de la TVA.

Numéro de TVA propre

Numéro d'identification de TVA.

Mode de réclamation

Méthode utilisée pour indiquer comment rembourser une réclamation. Le client peut être indemnisé financièrement ou avec des matières.

Valeurs autorisées

Rembourser les matières

Le client sera remboursé pour les matières.

Rembourser les coûts

Le client sera remboursé de la valeur totale de la facture.

Remarque

• Le remboursement des matières n'est autorisé que lorsque le champ Type de coût est défini sur Matières.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si le champ Type de coût est défini sur Matières.

Texte externe ligne

Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.

Texte interne ligne

Informations internes relatives aux réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.

Quantité réclamée

Quantité réclamée par le client.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Type de coût est Matières
• La valeur doit être un (1) si l'article est un article sérialisé.

Texte approbation ligne

Motif d’approbation de la ligne de réclamation.

Texte refus ligne

Motif de rejet de la ligne de réclamation.

Texte facture ligne

Informations de l'en-tête qui doivent être imprimées sur l'avoir client.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si la Procédure facture réclamation est Selon avoir.

Unité de la quantité réclamée

Unité dans laquelle la Quantité réclamée est mesurée.

Remarque

Si le champ Article est renseigné, la valeur de ce champ est issue par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).

Montant réclamé

Montant réclamé par le client.

Remarque

Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Mode de réclamation est Rembourser les coûts.

Devise

Devise du montant de la réclamation.

Etape suivante

Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la ligne de réclamation client.

Article au dépt pour approbation

Indique que l'article est envoyé au département Service pour approbation.

Règlement anticipé

Si cette case est cochée, un avoir ou une ligne de livraison avec matières remboursées est créé immédiatement sans attendre l'article défectueux à recevoir. Cela permet d'approuver et de régler à l'avance la ligne de réclamation sans que la pièce réclamée soit reçue du client.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Réclamation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
• Ce champ n'est applicable que si la case Retour matières requis est cochée et que le Type de coût est défini sur Matières.
• La valeur de ce champ est définie par défaut dans cette séquence :
• Si la case Règlement anticipé est cochée sur l'en-tête de la réclamation, la même valeur est attribuée par défaut sur toutes les lignes de réclamation.
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000), si disponible.
• Si la case Règlement anticipé est sélectionnée dans la session Article - Service (tsmdm2600m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.
• Si la case Règlement anticipé est sélectionnée dans la session Types de services (tsmdm0130m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.

Décision d'approbation

Code Motif pour l'approbation de la ligne de réclamation client.

Remarque

• Vous ne pouvez sélectionner que le motif pour lequel le champ Type de motif a la valeur Approbation de réclamation dans la session Motifs (tcmcs0105m000).
• Vous devez spécifier cette valeur si la case Décision d'approbation requise pour réclamation client est cochée pour le type de service lié dans la session Types de services (tsmdm0130m000).
• Vous ne pouvez indiquer cette valeur que si la réclamation client n'est pas rejetée.

Réclamation coûts de traitement

Si cette case est cochée, les coûts de traitement liés à la ligne de réclamation sont déduits du montant total réclamé.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si :
  • Le champ Type de coût est défini sur Autre et l'Article n'est pas spécifié.
  • La Procédure facture réclamation concernant la réclamation associée est définie sur Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).

Image

Image de l'article pour lequel la ligne de réclamation est créée.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Type de coût est défini sur Matières.

Image requise

Si cette case est cochée, liez une image à la ligne de réclamation client.

Remarque

• Cette case n'est applicable que si le Type de coût de la ligne de réclamation client est défini sur Matières.
• Ce paramètre est extrait par défaut des sources suivantes :
  1. Articles - Tiers service (tsmdm2130m000)
  2. Articles - Service (tsmdm2100m000)
  3. Types de services (tsmdm0130m000)

Ligne de réclamation fournisseur

Code de la réclamation fournisseur générée à partir de la réclamation client.

Ligne de réclamation fournisseur

Numéro de ligne de la réclamation fournisseur.

Statut

Statut de la réclamation fournisseur.

Valeurs autorisées

Ouvert

Rejeté

Annulé

Modifié

En attente d'approbation des estimations

En attente du retour de matière

En attente d'approbation

Approuvé

Réglé

Description réclamation

Description ou nom du code.

Statut

Statut courant de la réclamation. LN renseigne le statut de la réclamation. Vous ne pouvez pas définir ce statut manuellement. Par défaut, le Statut de la réclamation est défini sur Ouvert.

Valeurs autorisées

Ouvert

Modifié

En attente d'approbation

Approuvé

Rejeté

Annulé

Fermé

Retour matière requis

Si cette case est cochée, LN vous permet d'approuver la réclamation qu'une fois la pièce défectueuse retournée par le client.

Remarque

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si le Type de coût est réglé sur Matières.

Utiliser estimations

Si cette case est cochée, LN vous permet d'utiliser des estimations dans le processus de réclamation. Le montant estimé de la réclamation doit être approuvé avant d'approuver le montant réel de la réclamation.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Utiliser estimations de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000) n'est pas cochée.

Générer réclamation fournisseur

Indique si une réclamation fournisseur doit être générée. Une fois la réclamation fournisseur générée, la valeur de ce champ est définie sur Généré.

Valeurs autorisées

A générer

Généré

Non applicable

Remarque

• Ce champ n'est pas applicable si la case Réclamations fournisseur de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) n'est pas cochée.
• Ce champ est désactivé une fois la réclamation fournisseur générée.

Attendre approbation réclamation fournisseur

Si cette case est cochée, LN vous permet d'approuver la ligne de réclamation client uniquement si la réclamation fournisseur liée est approuvée.

Impression accusé réception requise

Indique si l'impression d'un accusé de réception fait partie de la procédure. Par défaut, LN définit ce champ sur Facultatif.

Valeurs autorisées

A imprimer

Imprimé

Facultatif

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Remarque

• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
• Si le champ est défini à Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.
• Ce champ n'est applicable que si la valeur du champ Mode de réclamation est définie sur Rembourser les coûts et que la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).

Statut n° de série

Statut par défaut de l'article sérialisé lorsque l'article est renvoyé par un client.

Valeurs autorisées

Démarrage

L'article sérialisé est en phase de démarrage.

Remplacé(e)

L'article sérialisé d'un PBS est remplacé par un nouvel article.

Actif

L'article sérialisé est actif.

Révision

L'article sérialisé est en phase de révision.

Défectueux

L'article sérialisé est défectueux.

Condition de travail

L'article sérialisé est en état de fonctionnement.

A recycler

L'article sérialisé est prêt à être recyclé.

Supprimé

L'article sérialisé est retiré.

Sans objet

Description

Description ou nom du code.

Code Taux de main-d'oeuvre

Code d’identification du taux de main d'œuvre.

Remarque

Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût est défini sur Main-d'oeuvre.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code de l’élément de coût. Un élément de coût est une catégorie définie par l'utilisateur pour la classification des coûts.

Remarque

• La valeur de ce champ est définie par défaut en fonction du Type de coût :
  • Si le type de coût défini est Matières, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
  • si le Type de coût est défini sur Main-d'oeuvre, la valeur de ce champ est définie par défaut dans la session Tâches (tsmdm0115m000).
  • si le Type de coût est défini sur Déplacement, la valeur de ce champ est extraite par défaut à partir du Transport défini dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Description

Description ou nom du code.

Système de référence vente

Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Non applicable.

Valeurs autorisées

Appel

Un système d'ordre d'origine (numéro d'appel) doit exister dans les appels.

Réclamation

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les réclamations.

Ordre de service

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans l'ordre de service.

Ordre de maintenance

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les ordres de maintenance sur article client.

Commande client

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les commandes client.

Programme de vente

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les programmes de vente.

Non applicable

Type de document vente

Type de document lié au Système de référence vente sélectionné auquel la réclamation fait référence. Le type de document vente peut être une commande ou une facture. La référence de vente permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la commande client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Facture

La réclamation se base sur une facture.

Non applicable

Document vente

Numéro de document de la référence de vente pouvant être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est uniquement applicable et également obligatoire lorsque le Type de document vente est défini autrement que sur Non applicable.

Ligne document vente

Numéro de ligne du document de vente auquel la réclamation fait référence.

Ligne détail document vente

Numéro de séquence du document de vente auquel la réclamation fait référence.

Action d'approbation

Action de la quantité approuvée.

Valeurs autorisées

Conserver et prendre propriété

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et reste propriété de la société.

• Réclamation fournisseur

  L'article reste sur le site du fournisseur comme appartenant à ce fournisseur.

Retour au client

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et devient propriété du client. Un nouvel ordre magasin est créé pour retourner l'article au client.

• Réclamation fournisseur

  Le fournisseur retourne l'article à son client (le tiers qui a créé la réclamation fournisseur).

Rebut

L'article est mis au rebut.

Heure de réception réelle des quantités approuvées

Date et heure auxquelles la matière approuvée est réceptionnée.

Ligne ordre magasin pour quantités approuvées

Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client approuvée. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation.

Action de rejet

Action à entreprendre sur la matière rejetée.

Valeurs autorisées

Conserver et prendre propriété

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et reste propriété de la société.

• Réclamation fournisseur

  L'article reste sur le site du fournisseur comme appartenant à ce fournisseur.

Retour au client

• Réclamation client

  L'article est retourné au magasin et devient propriété du client. Un nouvel ordre magasin est créé pour retourner l'article au client.

• Réclamation fournisseur

  Le fournisseur retourne l'article à son client (le tiers qui a créé la réclamation fournisseur).

Rebut

L'article est mis au rebut.

Heure de réception réelle des quantités rejetées

Date et heure réelles auxquelles la matière rejetée est réceptionnée.

Ligne ordre magasin pour quantités rejetées

Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client rejetée. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation.

Valeur résiduelle

Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock

Devise

Devise utilisée pour exprimer la valeur résiduelle.

/

Unité servant à exprimer la valeur résiduelle.

Heure de livraison réelle

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée.

Ligne ordre magasin

Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation.

Contrôle réclamation client obligatoire

Si cette case est cochée, un contrôle des services est exigé pour la ligne de réclamation actuelle.

Remarque

• Le champ n'est applicable que si la case Utiliser contrôles de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Pour la ligne de réclamation, Si cette case est cochée, le contrôle ne peut pas être supprimé.

Type de mesure

Code du type de mesure pour lequel la mesure est définie.

Remarque

• Le champ n'est applicable que si la case Utiliser contrôles de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si la case Contrôle réclamation client obligatoire est cochée.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• LN vous permet de sélectionner le type de mesure à partir de la session Types de mesure par groupe d'articles sérialisés (tsmdm0171m000) si l'article spécifié dans cette session fait partie d'un groupe d'articles sérialisés, auquel les types de mesure sont liés. Sinon, vous pouvez sélectionner le type de mesure à partir de la session Mesures (tsmdm0165m000).

Description

Description ou nom du code.

Position

Code du lieu où se trouve l'article.

Remarque

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).

Description

Description ou nom du code.

Statut contrôle

Statut du contrôle des services.

Valeurs autorisées

Ouvert

La mesure est déterminée, mais non exécutée.

Mesuré

La mesure est effectuée, les déclencheurs sont vérifiés, etc.

Non mesuré

La mesure n'est pas effectuée.

Non applicable

Valeur relevée

La valeur mesure de l'article.

Unité

Unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

Valeur relevée

Quantité approuvée

Quantité approuvée pour la réclamation.

Remarque

• Ce champ est obligatoire si la valeur du champ Type de coût est définie sur Matières.
• La valeur doit être un (1) si l'article est un article sérialisé.

Unité de la quantité approuvée

Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée.

Remarque

• Ce champ est en lecture seule si le champ Statut de la ligne est défini sur Approuvé.
• Ce champ est obligatoire si le champ Quantité approuvée est renseigné.

Montant approuvé

Total du Montant approuvé correspondant à la réclamation.

Pourcentage d'approbation

Pourcentage du montant de la réclamation approuvée.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si le Mode de réclamation est défini à Rembourser les matières.

Montant de la TVA

Montant de la TVA Total facturé au client.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la ligne de réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Description

Description ou nom du code.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la ligne de réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Quantité approuvée

La quantité de la ligne de réclamation est rejetée.

Unité

Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée.

Montant approuvé

Le montant de la ligne de réclamation est rejeté.

Motif du rejet

Code du motif de rejet. Le code doit être défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

Le champ Type de motif doit être défini à Rejet de réclamation dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Description

Description ou nom du code.

Rejeté par

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel comme le code Rejeté par.

Description

Description ou nom du code.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation estimée est rejetée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles.

Ordre d'intervention pour échange

Code de l'ordre d'intervention pour échange lié à la ligne de réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Imputé à

Type de coût de réclamation auquel les lignes de réclamation sont rattachées.

Valeurs autorisées

Garantie de réparation

Contrat

Politique de complaisance

Garantie des articles sérialisés

Garantie générique

Non applicable

Remarque

• Les options Imputé à Contrat / Garantie des articles sérialisés sont autorisées uniquement lorsqu'un contrat de service/une garantie est actif pour l'installation définie sur l'en-tête de la réclamation client.
• L'option Imputé à Politique de complaisance est toujours applicable.
• Par défaut, le champ Imputé à est défini sur Garantie des articles sérialisés/ Contrat lorsque la garantie/le contrat est applicable pour l'installation définie sur l'en-tête de la réclamation client.

Garantie

Code de la garantie liée à la ligne de réclamation client.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Imputé à est défini sur Garantie générique.

Description

Description ou nom du code.

Garantie des articles sérialisés

Code de la garantie d'article sérialisé liée à la ligne de réclamation client.

Description

Description ou nom du code.

Couvert par la garantie

Si cette case est cochée, la ligne de réclamation client est couverte par les conditions de couverture d'une garantie.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Contrat de service

Code du contrat de service lié à la ligne de réclamation client.

Description

Description ou nom du code.

Couvert par contrat

Si cette case est cochée, la ligne de réclamation client est couverte par les conditions de couverture de Contrat de service.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Motif d'exonération fiscale

Code du motif d'exonération en cas d'exonération de la TVA.

Certificat d'exonération fisc.

Numéro du certificat d'exonération en cas d'exonération de la TVA.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le champ Exonéré est défini sur Oui.
• Ce champ est renseigné par défaut avec le Certificat d'exonération d'origine si les champs du document d'origine sont remplis. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle).

Numéro de TVA tiers

Numéro d'identification TVA du tiers.

Pays de TVA du tiers

Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Remarque

• Ce champ ne s'applique que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000).
• Ce champ est renseigné par défaut avec le Pays de TVA du tiers d'origine si les champs du document d'origine sont remplis. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle).