Réclamations client (tscmm1100m100)

Informations sur le champ

Réclamation

Code unique de la réclamation client.

Description réclamation

Description ou nom du code.

Statut

Statut courant de la réclamation. LN renseigne le statut de la réclamation. Vous ne pouvez pas définir ce statut manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation.

Valeurs autorisées

Ouvert

Modifié

En attente d'approbation

Approuvé

Rejeté

Annulé

Fermé

Etape suivante

Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la réclamation client.

Tiers acheteur

Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Nom

Nom du tiers acheteur dont la réclamation provient.

Contact acheteur

Code unique des détails de contact du tiers acheteur.

Remarque

Le Contact acheteur est renseigné par défaut avec le contact du tiers acheteur défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000).

Nom complet

Description ou nom du code.

Service clients

Département Service autorisé à traiter la réclamation.

Remarque

• Par défaut, LN renseigne le département Service défini dans la session Services clients par profil utilisateur (tsmdm1155m000).
• Ce champ n'est pas actif si des lignes de réclamation sont présentes.

Description

Description ou nom du code.

Base du taux

Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la date du document comme base du taux.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Remarque

LN extrait par défaut la valeur du Base du taux du Tiers acheteur.

Taux/facteur de conversion

Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence).

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Taux/facteur de conversion

Taux pour une unité de base de devise.

Tiers

Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels.

Remarque

Ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure facture réclamation est de type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers payé si la Procédure facture réclamation est Selon facture.

Adresse

Code de l'adresse du tiers payeur.

Contact

Code du contact lié au rôle de tiers.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Lorsque la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers payeur. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers payeur.

Contact

Description ou nom du code.

Montant réclamé

Montant total réclamé à partir de la réclamation. Cette valeur est calculée en fonction des lignes de réclamation liées à cette réclamation.

Date création

Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN considère la date et l'heure du système lors de la création de la réclamation.

Créé par

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la réclamation. LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel.

Description

Description ou nom du code.

Hre fin au + tard

Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) ou convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation.

Heure de livraison planifiée

Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées.

Texte réclamation interne

Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.

Problème

Code d'identification du problème. Le problème doit être un problème réel.

Description

Description ou nom du code.

Devise

Devise du montant.

Résolution

Code de la solution.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Montant approuvé

Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation. Cette valeur est calculée en fonction des lignes de réclamation liées à cette réclamation.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel et cette valeur ne peut être modifiée.

Données estimées approuvées par

Description ou nom du code.

Date d'approbation

Date à laquelle le montant estimé de la réclamation est approuvé.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve l'estimation du montant de la réclamation.

Approuvé par

Description ou nom du code.

Date d'approbation

Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.

Pourcentage d'approbation

Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.

Rejeté par

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel et cette valeur ne peut être modifiée.

Rejeté par

Description ou nom du code.

Date du rejet

Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN renseigne la date et l'heure actuelles et ces données ne peuvent être modifiées.

Motif du rejet

Code du motif de rejet.

Remarque

• Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Rejeté.
• Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).

Texte

Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation.

Annulé par

Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel et cette donnée ne peut être modifiée.

Date d'annulation

Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN renseigne la date et l'heure actuelles et ces données ne peuvent être modifiées.

Motif d'annulation

Code du motif d'annulation. LN utilise par défaut le code Motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Remarque

• Vous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Annulé.
• Le Type de motif doit être défini sur Annulation dans la session Motifs (tcmcs0105m000).

Texte

Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation.

Montant rejeté

Montant total rejeté du Montant réclamé. Cette valeur est calculée en fonction des lignes de réclamation liées à cette réclamation.

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Date du taux

Date et heure de finalisation du taux de change pour les réclamations.

Montant réclamé

L'estimation du montant total réclamé.

Montant approuvé

L'estimation du montant total qui est approuvé.

Montant rejeté

L'estimation du montant total qui est rejeté.

Origine réclamation

Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ.

Valeurs autorisées

Manuellement

La réclamation est insérée manuellement.

Appel

La réclamation provient d'un appel.

Type de service

Le code du type de service utilisé pour définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une réclamation client. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service possède les paramètres de procédure par défaut pour la Procédure facture réclamation.

Remarque

• Ce champ n'est pas actif si les lignes de réclamation sont présentes.
• Seuls les types de service pour lesquels une Procédure facture réclamation est définie peuvent être utilisés.

Description

Description ou nom du code.

Procédure facture réclamation

Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture.

Valeurs autorisées

Selon avoir

Un prestataire de services reçoit du fournisseur une note de crédit d'achat.

Selon facture

Un prestataire de services envoie une facture de vente au fournisseur.

Non applicable

Remarque

LN extrait par défaut cette valeur de la session Types de services (tsmdm0130m000).

Règlement anticipé

Si cette case est cochée, un avoir ou une ligne de livraison avec matières remboursées est créé immédiatement sans attendre l'article défectueux à recevoir. Cela permet d'approuver et de régler à l'avance la ligne de réclamation sans que la pièce réclamée soit reçue du client.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la case Réclamation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Types de services (tsmdm0130m000).

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Nom

Description ou nom du code.

Texte réclamation externe

Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.

Système de référence vente

Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence.

Valeurs autorisées

Appel

Un système d'ordre d'origine (numéro d'appel) doit exister dans les appels.

Réclamation

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les réclamations.

Ordre de service

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans l'ordre de service.

Ordre de maintenance

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les ordres de maintenance sur article client.

Commande client

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les commandes client.

Programme de vente

Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les programmes de vente.

Non applicable

Remarque

• Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Non applicable.
• Les champs Système de référence vente, Type de document vente et N° de document vente ne sont applicables que lorsque la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture.

Type de document vente

Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le Type de document vente peut être une commande ou une facture. Le « document original » permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la réclamation client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement.

Valeurs autorisées

Ordre

La réclamation se base sur une commande.

Historique des ordres

La réclamation se base sur un historique de commande.

Facture

La réclamation se base sur une facture.

Non applicable

Remarque

Lorsqu'aucun historique n'est enregistré, l'option Historique des ordres n'est pas disponible pour le champ Type de document vente.

N° de document vente

Code de la société financière de la facture d'origine.

Remarque

• Ce champ n'est activé que lorsque le Type de document vente est une Facture.
• Le champ Type de société doit être défini sur Financière ou Les deux dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Type de transaction vente

Code du type de transaction de la facture originale. Ce champ est obligatoire lorsque le numéro du document d'origine est spécifié.

Remarque

Ce champ est actif uniquement lorsque le Type de document vente est défini sur Facture et lorsque la société de la facture originale est spécifiée.

N° de document vente

Le numéro de document du Type de document vente. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type de document vente a une valeur autre que Non applicable.

Numéro de commande client

Le numéro attribué à la réclamation par le Tiers acheteur. Le Numéro de commande client ne peut plus être modifié lorsque la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.

Première référence de facture

Informations de première référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est défini et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Deuxième référence de facture

Informations de seconde référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est défini et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
• Ce champ n'est pas activé
  • Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
  • Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
  • Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.

Utilisé par tiers

Client final (tiers) utilisant l'installation sur laquelle la réclamation est enregistrée.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) ou, lors du transfert d'un appel sur une réclamation client, les données Utilisé par sont extraites de l'appel.

Groupe d'installation

Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise.

Remarque

Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini.

Description

Description ou nom du code.

Article

Article auquel la réclamation se rapporte.

Remarque

• L'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Si la case Champ Service article par service obligatoire est sélectionnée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000), vous ne pouvez sélectionner qu'un article qui est lié au Service clients indiqué. Les articles de service sont liés au service clients dans la session Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).
• Vous pouvez spécifier un article lié à un projet PCS ayant le statut Actif ou Fermé dans la session Projets (tipcs2101m000). Si vous sélectionnez un article lié à un projet Fermé, cochez la case En service de la session Projets généraux (tcmcs0552m000) pour ce projet.

Numéro de série

Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.

Remarque

Le tiers acheteur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers acheteur de la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Date d'échec

Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix.

Remarque

Par défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec.

Durée de couverture

Heure utilisée pour déterminer le contrat de service et la garantie applicables à la réclamation.

Type de couverture

Type de couverture servant à déterminer la garantie ou l'affectation de couverture de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Garantie

Garantie liée à la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Contrat de service

Contrat de service associé à la réclamation.

Description

Description ou nom du code.

Adresse

Adresse du Utilisé par tiers.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Contact

Le contact lié au rôle du Tiers.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Utilisé par contact opérateur

Le contact lié au Contact opérateur utilisant l'installation.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).

Tiers destinataire

Code du tiers destinataire qui expédie les pièces cassées et reçoit les pièces de remplacement.

Remarque

• Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).

Adresse du destinataire

Code de l'adresse du destinataire.

Remarque

L'adresse du destinataire est obligatoire lorsque le tiers destinataire est spécifié.

Contact du destinataire

Contact lié au tiers destinataire.

Remarque

• Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).
• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison.

Remarque

• Vous pouvez saisir une valeur dans ce champ uniquement si le champ tiers acheteur est renseigné.
• Les Conditions de livraison sont extraites par défaut des conditions de livraison du rôle du Tiers acheteur.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Code du point de transfert du titre de propriété.

Remarque

• Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné.

Description

Description ou nom du code.

Tiers

Code du tiers facturé.

Remarque

Ce champ affiche le tiers facturé qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure facture réclamation est de type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers facturant si la Procédure facture réclamation est Selon facture.

Adresse

Code de l'adresse du tiers facturé.

Remarque

L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé.

Contact

Contact lié au tiers facturé.

Remarque

• Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
• Lorsque la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers facturé. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers facturant.

Contact

Description ou nom du code.

Type de vente

Code du type de vente.

Description

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de règlement

Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :

• Période au cours de laquelle les factures doivent être payées.
• Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné.

Les conditions de règlement vous permettent de calculer :

• La date à laquelle le règlement est dû.
• La date à laquelle les délais de remise expirent.
• Montant de la remise.

Description

Description ou nom du code.

Approuvé par

Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel et cette valeur ne peut être modifiée.

Description

Description ou nom du code.

Décision d'approbation

Code Motif pour l'approbation de la réclamation client.

Remarque

• Vous devez spécifier cette valeur si la case Décision d'approbation requise pour réclamation client est cochée pour le type de service lié dans la session Types de services (tsmdm0130m000).
• Vous ne pouvez sélectionner que le motif pour lequel le champ Type de motif a la valeur Approbation de réclamation dans la session Motifs (tcmcs0105m000).
• Vous ne pouvez indiquer cette valeur que si la réclamation client n'est pas rejetée.

Rejeté par

Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel et cette valeur ne peut être modifiée.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement. Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie .

Description

Description ou nom du code.

Texte de la facture

Informations de l'en-tête imprimées sur l'avoir client.

Total de la facture

Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans Facturation lorsque le Statut de la réclamation est réglé sur Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne de la réclamation est Approuvé.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Approbation de document de réclamation client

Si cette case est cochée, les réclamations ne peuvent être approuvées qu'au niveau de l'en-tête de la réclamation client pour l'approbation de l'ensemble de la réclamation client. Si cette case n'est pas cochée, chaque ligne de réclamation peut être approuvée individuellement.

Remarque

• Cette case à cocher est affichée et applicable uniquement si :
  • la case Réclamations client de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
  • Lorsqu'une autorisation de document de workflow (WFDA) n'est pas active dans ION pour les réclamations client. Si le WDFA est actif dans ION, le statut de l'en-tête et de la ligne de la réclamation est défini sur Approuvé après approbation dans ION.
• Ce paramètre est extrait par défaut de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

Approbation de document de réclamation fournisseur

Si cette case est cochée, les réclamations ne peuvent être approuvées qu'au niveau de l'en-tête de la réclamation fournisseur pour l'approbation de l'ensemble de la réclamation client. Si cette case n'est pas cochée, chaque ligne de réclamation peut être approuvée individuellement.

Remarque

• Cette case à cocher est affichée et applicable uniquement si :
  • la case Réclamations fournisseur de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
  • Lorsqu'une autorisation de document de workflow (WFDA) n'est pas active dans ION pour les réclamations fournisseur. Si le WDFA est actif dans ION, le statut de l'en-tête et de la ligne de la réclamation est défini sur Approuvé après approbation dans ION.
• Ce paramètre est extrait par défaut de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).

Classification TVA

Code Classification TVA.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Type de taux de change

Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Description

Description ou nom du code.