Facturation de l'appel (tsclm1105s000)

Cette session permet de facturer un appel.

Remarque

Pour créer une facture pro forma pour l’appel, utilisez l’option Factures pro forma de l’option d’impression du menu Action. La session Traitement des factures pro forma d'ordres de service (tssoc2291m000) s’affiche pour traiter les factures pro forma pour les appels.
Pour afficher la Console de facturation pro forma (cisli3640m000), vous pouvez utiliser les factures pro forma dans le menu Référence.

Informations sur le champ

Appel

Numéro d'identification de l'appel à facturer.

Statut

Statut de l'appel.

Si vous voulez facturer l'appel :

il doit avoir le statut Résolu,
le tiers acheteur doit être indiqué.

Valorisé

Si cette case est cochée, la facture est créée et les coûts de l'appel sont comptabilisés dans l'application Facturation.

Unités de temps d'appel

Nombre d'unités de temps d'appel pour lesquelles les coûts seront calculés. Le nombre d'unités de temps d'appel est calculé en fonction du temps réel consacré à l'appel.

Devise

Devise du prix de vente.

Prix de vente

Prix de vente d'une unité de temps d'appel. Le prix de vente est calculé en fonction du temps consacré à l'appel.

Devise coût unitaire

La devise dans laquelle le coût unitaire est exprimé.

Coût unitaire

Coût de résolution de l'appel.

Total

Montant total des coûts correspondant à l'appel.

Garantie

Si cette case est cochée, une garantie s'applique.

Montant des ventes de la garantie

Montant des ventes couvert par la garantie.

Contrat

Si cette case est cochée, un contrat de service s'applique.

Montants des ventes du contrat de service

Montant des ventes couvert par un contrat de service actif et en cours de validité.

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Remarque

Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :

que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ;
que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ;
que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département Service.

Description

Description ou nom du code.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec un texte différent, à une même combinaison code TVA/pays.

Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. LN imprime les motifs d'exonération sur les factures de vente.

Montant des ventes de complaisance

Montant des coûts non couverts ou autres coûts.

Montant vente facturation des appels

Montant total des ventes de services fournis par le centre d'appels. Ce montant est initialement calculé à partir des unités de temps et des taux de main-d'œuvre, mais vous pouvez modifier les valeurs. Si vous modifiez le montant des ventes, les autres coûts seront mis à jour.

Une fois les remises prises en compte, le montant net sera facturé au tiers.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise pouvant être accordé au tiers. Ce pourcentage est calculé à partir du montant des ventes facturé.

Nombre

Société financière pour laquelle la facture sera créée.

Type de transaction de facture de vente

type de transaction

N° de document de facture de vente

Numéro de séquence créé pour la facture.

Montant de la remise

Montant de la remise accordée au tiers facturé.

Date de facturation

Date de création de la facture destinée au tiers.

Montant net du règlement échelonné

Montant de la facture moins montant de la remise.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui: La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Non: La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Pas de facture: Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Non applicable

Montant de la TVA

Montant total de la TVA facturée au client.

Durée de couverture

Date et heure de fin d'application de la couverture.

Elément de coût

Elément de prix de revient utilisé pour enregistrer les coûts de l'appel.

Remarque

Vous devez indiquer l'élément de coût de revient des appels dans la session Paramètres d'appel (tsclm0100m000).

Description

Description de l'élément de prix.

Code TVA

Code TVA de l'appel de service.

Le code TVA indique le montant de la TVA qui sera facturé si un appel est facturé au tiers.

Description

Description du code TVA.

Date d'imputation

Date de création d'une écriture financière pour les coûts d'un appel.

Type de vente

Les types de ventes permettent d'imputer les divers types de factures aux différents comptes de gestion.

Description

Description du type de vente.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable