tsctm domains

Montant des coûts maximum convenu avec le tiers. Tous les coûts supérieurs à cette valeur sont facturés.

Tous les coûts de service sont facturés avec une remise.

Les coûts de service cumulés sont imputés avec une remise à condition que le montant total imputé n'excède pas le prix plafond. Tous les coûts supérieurs à cette valeur sont facturés au taux standard.

Les conditions sont exclues de la couverture du contrat.

Les conditions sont exclues de la couverture du contrat jusqu'à ce qu'un montant plafond ou un pourcentage de couverture spécifique ait été atteint. Si le montant plafond est atteint ou si la date de fin de la condition de couverture est atteinte, la couverture est offerte sur toute autre condition. Notez que cette méthode de couverture n'est pas applicable aux conditions de couverture de la garantie.

Une ligne de type Total indique le total des lignes de calcul.

Une ligne de type Calcul est une configuration partielle et contribue à la configuration globale de la ligne Nombre total de lignes.

Le temps et les matières sont utilisés pour déterminer un prix de vente pour les matières, la main-d'œuvre et les autres coûts.

Le prix forfaitaire est utilisé comme forfait de réparation pour les travaux de maintenance et/ou les travaux d'entretien effectués pour l'article.

Règlement échelonné généré conformément au modèle de règlement échelonné défini pour le contrat ou la ligne de configuration.

Règlement échelonné généré en cas de modifications secondaires.

Règlement échelonné généré lors de l'annulation d'un contrat.

Règlement échelonné généré lorsque les accords sur les temps d'arrêt ne sont pas respectés.

Règlement échelonné créé manuellement.

Prix calculé sous forme de pourcentage des prix de vente des articles corrects liés au cluster. Ce cluster peut être défini dans le contrat de service ou dans le devis du contrat. Le pourcentage est généralement basé sur l'historique, l'expérience, les prix du marché et ceux pratiqués par la concurrence.

Le prix correspond au montant total des ventes de toutes les conditions et conditions de couverture définies.

Le prix du contrat pour la configuration couverte est fonction des prix de vente recommandés pour la combinaison article/modèle de contrat/durée. Ces prix sont gérés dans la session Tarifs des articles gérés sur contrats (tsctm0115m000).

Cette valeur est sélectionnée lorsque le taux de change société provient du tableau Taux de change.

Cette valeur est sélectionnée lorsque le revenu est consommé/affecté pour plusieurs règlements échelonnés si les taux de change sont différents.

Cette valeur est sélectionnée lorsque les taux de change société sont manuellement spécifiés.

Cette valeur est sélectionnée lorsque la case Utiliser devises fonctionnelles multiples n'est pas cochée dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

l'identification des revenus par période est basée sur le nombre de jours par période comptable. Le nombre de jours pendant lequel le contrat est en vigueur dans la période comptable détermine le montant qui doit être identifié pour cette période. La durée du contrat en jours, basée sur la date de début et la date de fin du contrat, constitue la base du prix du contrat par jour. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = (montant net du contrat / nombre total de jours du contrat) * nombre de jours	contrat ou configuration appartiennent à la période comptable	

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Où « p » est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat. Si « p » est égal à zéro, le montant net du contrat est le montant total actuel des ventes du contrat.

nombre de jours passés depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = ((montant net du contrat / nombre total de jours du contrat * nombre cumulé de jours à ce jour) – revenu identifié cumulé jusqu'à la date)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Où « p » est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat.

Lorsque les lignes de matières, de main d'oeuvre et autres sont valorisées depuis Gestion des ordres de service, Gestion des appels ou Gestion de la maintenance, le coût encouru pour le contrat est transféré vers Gestion des contrats et enregistré par rapport à la période comptable dans laquelle l'établissement des coûts de revient a eu lieu. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (coût encouru pour la période * ERF)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

montant net de la configuration	= (montant total des ventes de la configuration) * (100 - p) %

Coût encouru depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (A ou B, selon la valeur la plus basse) – revenu identifié cumulé jusqu'à la date

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net du contrat

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Si l'identification se situe au niveau de la configuration :

ERF = configuration du contrat	montant des ventes / coûts estimés pour la configuration montant à identifier = (le moins élevé de A ou B) - revenu cumulé reconnu jusqu'à la date

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net de la configuration du contrat

montant net de la configuration du contrat = (montant total des ventes de la configuration du contrat) * (100 – p) %

il s'agit de l'état initial. Vous êtes autorisé à modifier le contrat de service.

le contrat de service est gelé et aucune modification ne peut être apportée via la procédure de renouvellement de contrat.

La date d'expiration du contrat est antérieure à la date actuelle.

le contrat de service est annulé conformément au motif d'annulation.

Le contrat de service est traité financièrement et peut être déplacé vers l'historique.

Le devis de contrat de service est en cours de développement et peut être modifié selon les besoins.

Le devis de contrat de service a été finalisé et peut maintenant être envoyé au tiers. A la réception du devis de contrat de service, le tiers peut l'accepter, le refuser ou demander à ce qu'il soit modifié.

Le devis de contrat de service a été accepté par le tiers et peut à présent être converti en contrat de service.

Le devis de contrat de service a été converti en contrat de service et peut maintenant être déplacé vers l'historique.

Le devis de contrat de service a été rejeté par le tiers et peut maintenant être déplacé vers l'historique.

La modification est lancée.

La modification est approuvée et validée.

Le règlement échelonné peut être mis à jour.

Le règlement échelonné a été accepté et vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez le transférer vers le module Facturation dans Facturation.

Vous ne pouvez pas modifier le règlement échelonné. Il a été transféré vers le module Facturation. Vous pouvez facturer et imprimer le règlement échelonné dans Facturation.

Le module Facturation a imputé le règlement échelonné dans le module Comptabilité générale de Finances. Le règlement échelonné peut être supprimé une fois consigné dans l'historique.

Le règlement échelonné a été annulé. Le règlement échelonné peut être supprimé une fois consigné dans l'historique.

Relations de statut

Le tableau suivant indique les valeurs possibles du nouveau statut par rapport aux anciennes :