Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Composant d'un processus qui, en fonction du type de l'activité, requiert une action de LN ou d'un utilisateur LN.

• Activité manuelle

  Tâche impossible à automatiser.

• Processus de gestion

  Expansion hiérarchique du processus métier.

• Application

  Programme pouvant être exécuté sur un client ou un serveur et défini par un numéro de version de composant.

• Selon fichier (client)

  Fichier pour lequel, en fonction de son extension, l'application associée sur le client est lancée.

• Déclencheur d'envoi

  Processus métier joint lancé sans interaction de l'utilisateur.

Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités.

LN distingue les types d'activités suivants :

• Elément organigramme tâches
• Compte collectif
• Lot de travaux
• Phase
• Jalon

Etape d'une procédure magasin. Une activité correspond à une session de l'application Magasin. Par exemple, l'activité d'entrée en stock Génération de la proposition d'entrée en stock est effectuée par le biais de la session Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000).

La plus petite unité de travail requise pour effectuer la maintenance.

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Tâche pour laquelle des lignes heures sont définies. Par exemple, une réunion hebdomadaire récurrente.

Totaliser des chiffres ou des montants ; fusionner des articles à un niveau supérieur de la planification. Antonymes : décomposer, désagréger.

Modification apportée à un budget ascendant gelé dans LN La modification ne fera qu'augmenter ou diminuer le budget, bien que dans le cas des avenants, le contrat change également.

Analyse du budget ascendant Plusieurs analyses de coûts peuvent être exécutées pour le même budget. Chaque budget est stocké avec un code Projet et un code Analyse des coûts budgétés, ce qui permet de comparer les budgets.

Document d'achat utilisé pour demander aux soumissionnaires de soumettre leurs conditions (prix, remise, délai de livraison, conditions de règlement, etc.) pour la livraison d'un produit ou d'une quantité d'un produit.

Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à plusieurs soumissionnaires. Les soumissionnaires peuvent soumettre les réponses à l'appel d'offres pour les articles spécifiés.

Vous pouvez enregistrer les réponses, négocier et comparer les prix et les remises proposés par différents soumissionnaires.

Il est possible de copier une réponse acceptée dans un contrat, une commande ou un barème de prix.

Type d'activité. Des phases sont définies au cours de la planification pour échéancer les activités importantes d'un compte collectif. Il est impossible d'enregistrer des coûts sur ce type d'activité.

Composition et structure d'un article sérialisé, définies par les relations parent-enfant entre les articles qui le constituent. L'arborescence physique peut être affichée dans une structure multiniveau ou mononiveau.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Article de maintenance standard.

Article d'administration qui représente certaines dépenses. Cet article n'est pas un produit physique et ne peut pas être géré logistiquement.

Article fabriqué ou acheté pour une commande client donnée. Le projet de l'article fournit un lien à la commande client.

Un article de projet peut être identifié par son code. Si un code est présent dans le segment de projet, il s'agit d'un article de projet.

Un article de projet peut être personnalisé en fonction des spécifications du client, mais il peut s'agir également d'un article standard à la commande.

Produit servant de référentiel lorsque vous définissez des articles sérialisés et des conditions de contrat de service.

Dans Service, les articles sont indiqués par le code article. Les codes article vous permettent d'utiliser la fonctionnalité LN à des fins de contrôle des achats et des stocks. Pour les applications de service et de maintenance, vous devez identifier séparément les différents états possibles des articles au cours du processus. Par exemple, vous devez être capable d'identifier les articles défectueux et les articles réparés.

Article pouvant être un produit final et un élément fabriqué. Un article fabriqué est généralement associé à une nomenclature répertoriant les éléments entrant dans sa composition et à une gamme décrivant les différentes opérations à effectuer. Les articles fabriqués sont également appelés articles de production et peuvent être achetés.

Résultat final d'un ordre de fabrication.

Un article principal peut être converti en produit fini (pour livraison à un magasin) ou livré directement en vrac au client.

Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés.

Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série).

Un article produit selon les spécifications du client pour un projet spécifique. Un article spécifique peut avoir une nomenclature et/ou une gamme spécifique et n'est généralement pas disponible en tant qu'article spécifique. Un article spécifique peut toutefois être dérivé d'un article standard ou d'un article générique.

Un article acheté, des matières, un sous-ensemble ou un produit fini qui est généralement disponible.

Tous les articles qui ne sont pas conçus selon les spécifications du client pour un projet spécifique sont définis comme des articles standards. La condition inverse est l'article spécifique.

Caractéristique des données spécifique à un processus auquel la permission est liée et utilisée pour définir les permissions. Par exemple, dans Projet, une caractéristiques d'un projet, comme un groupe de projets, peut être utilisée pour définir des permissions pour des employés qui sont uniquement autorisés à travailler avec les projets d'un certain groupe de projets.

Méthode permettant de gérer de manière efficace votre flux de trésorerie en demandant le règlement d'un montant convenu avant que le projet ou une partie spécifique du projet ne débute. L'avance sera réglée avec la facture finale. Par exemple, vous pouvez sélectionner un projet et demander une avance pour certaines matières. L'avance peut être liée à un règlement échelonné. Pour les factures de type taux unitaire et régie, la demande d'avance est soldée par la facture suivante.

Processus par lequel un élément ou une activité est achevé au cours de la durée de vie du projet. L'avancement peut être enregistré au niveau du type de coûts, de l'objet de coûts ou du code Contrôle.

Avancement en montants. Cette valeur diffère de l'avancement en pourcentage, qui correspond à l'avancement dans le temps.

Accords spécifiques qui s’inscrivent dans le cadre du contrat initial ou qui s’y ajoutent. Un avenant n’entre pas dans le cadre du contrat initial conclu avec le tiers acheteur. Des avenants peuvent être imputés au budget ascendant.

LN distingue quatre types d’avenant :

• Modification du champ d'application
• Montant provisoire
• Compensation des fluctuations de prix
• Quantités à régler

Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.

Formulaire de correction pour un achat ou une commande client (partiellement) retourné(e). L'avoir contient la quantité et la valeur des marchandises concernées et la raison pour le crédit.

Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

• Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
• Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Une base d'application des coûts indirects détermine le projet pour lequel les coûts indirects doivent être calculés et appliqués.

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Tiers pour qui la garantie bancaire est émise.

Un plan qui inclut les quantités et/ou montants budgétés par période pour les sortes sélectionnées ; les ventes budgétées ou attendues ou les chiffres d'achats.

Budget qui définit une demande particulière à un niveau plus détaillé que dans le budget ascendant. Vous pouvez également l'utiliser pour acheter des objets de coûts avec un système de commande manuelle.

Cette méthode de budget définit toutes les tâches à accomplir pour compléter le budget. Un budget ascendant est élaboré pour des éléments ou des activités.

Un budget d'activités fonctionne plus ou moins de la même manière qu'un budget d'éléments dont la méthode de budget dépend de la structure de votre projet.

Avantages d'un budget d'activités par rapport à un budget d'éléments :

• Un budget d'activités est défini dans un horizon.
• Vous pouvez utiliser un budget d'activités à des fins de planification dans des applications externes de planification.
• Vous pouvez copier un budget d'activités vers un budget descendant.
• Des méthodes de valeur acquise peuvent être utilisées pour mesurer les performances d'un projet.

Vous pouvez créer des lignes de budget d'activités dans LN ou dans des applications externes de planification.

Budget ascendant ou budget de contrôle qui se compose d'éléments L'alternative est un budget d'activités. Les éléments peuvent être reliés dans une structure hiérarchique multiniveau et chacun peut contenir des lignes de budget d'objets de coûts.

Avantage d'un budget d'éléments par rapport à un budget d'activités :

• Plusieurs parents facilitent la budgétisation pour les tâches répétitives.
• L'utilisation de fréquences facilite et accélère le calcul des montants nécessaires pour un élément.

Méthode de budget qui distribue le montant attendu du projet de haut en bas au niveau de la structure du projet.

Cette méthode permet d'échéancer le montant disponible du budget entre les activités. La budgétisation descendante prend en charge différentes méthodes de valeur acquise.

Le budget dans lequel vous travaillez. Le budget de contrôle est le budget gelé qui comprend l'enregistrement de l'avancement, la facturation client, le contrôle des coûts et les éléments de planification des besoins du projet. Le budget achats est également dérivé du budget du projet.

Type de budget échéancé et réparti sur une période de temps. LN propose diverses façons de planifier les activités et d'examiner la valeur acquise. Le concept de valeur acquise détermine la façon dont les montants budgétaires sont lancés et de quelle manière la valeur planifiée est calculée.

Partie du budget du projet qui n'est pas encore répartie au niveau des éléments

Vous pouvez considérer un budget non réparti à plusieurs niveaux :

• Pour les activités : le budget non réparti équivaut au montant du budget, moins le budget réparti.
• Pour la version : le budget non réparti équivaut au montant du contrat, moins la commission, la réserve de gestion et le budget réparti.

Partie du budget descendant qui est répartie au niveau des activités

Vous pouvez considérer un budget réparti à plusieurs niveaux :

• Pour les activités : le budget réparti équivaut au budget qui est déjà réparti entre les activités de niveaux inférieurs.
• Pour la version : le budget réparti équivaut au budget affecté à l'activité supérieure de la structure d'activités. Au maximum, ce budget peut être égal à la somme du montant du contrat, moins la commission et la réserve de gestion.

Vous pouvez utiliser bureau de gestion de projet (PMO) pour regrouper des projets par département ou lier des employés au département.

Message XML servant à échanger des données entre des entreprises ou des applications d'entreprise. Un BOD est constitué d'un substantif qui identifie le contenu du message et d'un verbe qui identifie l'action à effectuer avec le document. La combinaison unique du substantif et du verbe forme le nom du BOD. Par exemple, le substantif ReceiveDelivery associé au verbe Sync forment le BOD SyncReceiveDelivery.

Quantité d'articles fabriquée pendant une unité de temps donnée.

Exemple

La cadence de production peut être, par exemple, de 300 litres par heure ou de 20 pièces par minute.

Ensemble de définitions utilisé pour créer une liste d'heures ouvrables de calendrier. Un calendrier est identifié par une combinaison de code Calendrier et de type de disponibilité.

Classification ou division d'articles. La classification peut s'effectuer par forme, destination ou fonction.

Permet de classer une immobilisation et de fournir des valeurs de saisie de données par défaut lors de la saisie de l'immobilisation. Les catégories possèdent des sous-catégories associées affectées par défaut.

Classification de projets pouvant être définie par l'utilisateur.

Zone de production incluant une ou plusieurs personnes et/ou machines aux caractéristiques identiques, qui peut être considérée comme une entité à des fins de planification des besoins en capacité et de programmation détaillée.

Certificat d’exonération délivré par une administration fiscale à une entreprise spécifique, l’exonérant de la taxe sur les ventes dans la juridiction de l’administration fiscale. Lorsque vous achetez des biens ou des services, vous devez communiquer le numéro de certificat à votre fournisseur pour l’autoriser à ne pas percevoir la taxe.

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Chemin de recherche qui permet de déterminer quels coûts unitaires et taux de vente de main-d'oeuvre provenant de quelles sessions sont utilisés dans les lignes du budget de main-d'oeuvre : main-d'œuvre, groupe professionnel, projet. Le taux de main-d'oeuvre par défaut utilisé est défini comme taux de main-d'oeuvre de niveau 1. Si ce taux n'est pas disponible, le niveau 2 est utilisé. Si ce dernier n'est pas disponible, le niveau 3 est utilisé.

Ce chemin de recherche détermine les coûts unitaires et les taux de vente de main-d'oeuvre utilisés dans l'enregistrement des heures.

Le chemin de recherche comprend quatre niveaux que vous pouvez définir comme suit :

• Employé
• Tâche
• Projet
• Groupe professionnel
• Département

Le taux de main-d'œuvre utilisé par défaut est de niveau 1. Si aucune entrée n'est disponible pour ce niveau, le niveau 2 est utilisé, etc.

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Une liste de jours ouvrables, qui est utilisée pour construire un calendrier.

Code d'identification pour l'utilisateur LN. Ce code est employé pour sécuriser le système.

Un niveau d’objet de coûts parent commun, un niveau au-dessus de l’objet de coûts spécial.

Un code intra-comm est utilisé à des fins de contrôle. À des fins d’analyse, vous pouvez regrouper les objets de coûts du même type de coûts sous un code Contrôle. Si vous utilisez un objet de coûts pour classer un groupe d’objets de coûts, il peut constituer son propre code Contrôle. Il ne peut y avoir plus d’un code Contrôle dans une arborescence. Il est utilisé pour le budget ascendant gelé.

Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Code qui identifie les groupes d'articles pour permettre la collecte et le reporting de données statistiques sur l'exportation et l'importation de marchandises dans les pays de l'Union européenne. Les autorités de reporting déterminent les codes du système harmonisé.

Code issu d'une norme de codage mise en place par l'Organisation internationale de normalisation. Ces normes et codes sont reconnus au niveau mondial. Par exemple, les codes de représentation des noms de langues (ISO 639.2), les codes de représentation des noms de pays et leurs subdivisions (ISO 3166), etc.

Une description définie par l'utilisateur qui est basée sur une transaction et son type. Les codes motifs permettent de sélectionner les données à des fins de consultation et de rapport.

Code unique identifiant un projet principal, un sous-projet ou un projet unique. Un code Projet permet de gérer la production complète à partir des commandes clients.

Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus.

Donnée de regroupement d'articles définie par l'utilisateur. Utilisez les codes Sélection pour sélectionner les articles par couleur, diamètre, date d'expiration de produit, etc.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

• un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
• une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

Dans Planification d'entreprise, ordre planifié permettant d'acheter une certaine quantité d'un article à un fournisseur (tiers vendeur).

Commission d'achat, vente ou transport de marchandises, ou de prestation de services entre des unités d'entreprise appartenant à la même organisation.

Par exemple, un service des ventes et un magasin appartiennent à la même organisation. Le service des ventes demande au magasin de livrer les marchandises à un client externe pour répondre à la commande client. Les coûts des marchandises livrées sont imputés au magasin et le service des ventes est redevable envers le magasin.

Une commande intersociétés est constituée d'un en-tête et de lignes de transaction. Les données d'en-tête comprennent les unités organisationnelles concernées et les règles de calcul des prix de transfert applicables. Les lignes de transaction indiquent les montants des articles individuels, ainsi que les dates et les heures. Selon les règles de calcul des prix de transfert, certains détails de prix sont gérables.

Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.

Dans une version de budget échéancé, il s'agit d'une commission retenue par la société qui réalise le projet.

La commission est exprimée comme suit :

commission = montant du contrat - réserve de gestion + budget réparti +	budget non réparti

Montant payé à l'entrepreneur comme récompense ou incitation, selon les termes et conditions du contrat.

Type d'avenant. Compensation de l'influence des fluctuations de prix, à des fins de facturation. Vous ne pouvez pas définir d’avenants de ce type pour les contrats Régie et les contrats pour lesquels le champ Mode de facturation a la valeur Taux unitaire.

Compte spécial pour le transfert de fonds à l'administration fiscale. Ce compte est utilisé lors de l'engagement de sous-traitants. Ils doivent déposer une partie du montant de la facture sur ce compte bloqué.

Le seul type d'activité pouvant être lié à un organigramme fonctionnel. A ce niveau, il est possible d'attribuer la responsabilité fonctionnelle des travaux et des coûts. Vous pouvez détailler les travaux à court terme dans les comptes collectifs et vous en servir pour l'exécution d'un projet.

Méthode échéancée de mesure des performances d'un projet. Compare la quantité de travail planifiée et le travail réellement effectué pour déterminer si les performances en matière de coûts et de programmation sont conformes aux prévisions.

Il existe plusieurs manières d'utiliser la méthode de valeur acquise pour déterminer le mode d'acquisition des montants budgétés.

• Jalons

  Des jalons sont associés à l'activité et un pourcentage ou montant du budget est affecté à chaque jalon. Lorsqu'un jalon est atteint, le budget affecté est acquis.

• Pourcentage de début et de fin

  Des valeurs de pourcentage sont attribuées aux points de départ et d'arrivée des activités. En d'autres termes, le pourcentage de début est acquis lorsque l'activité débute et le pourcentage restant est acquis lorsque l'activité est terminée.

• Pourcentage d'avancement

  Les montants budgétés sont acquis en fonction du pourcentage d'avancement de l'activité.

• Niveau d'effort

  Les montants budgétaires sont lancés en fonction de l'effort. Cette méthode est appropriée pour les activités dépendant du facteur temps pour lesquelles aucune divergence n'est censée exister entre le travail prévu (VP) et le travail effectué (VA).

• Proportionnel

  Des efforts proportionnels sont des efforts ayant une relation de performance intrinsèque avec une autre activité discrète. Les montants budgétés sont acquis de la même façon que pour l'élément de coût lié.

Société en concurrence pour les mêmes commandes clients. Les concurrents occupent généralement le même segment de marché que votre société.

Les conditions de délai d'exécution contiennent les informations de délai d'exécution convenu pour un article ou tiers spécifique.

Les accords établis avec le tiers concernant le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur plusieurs documents de commande.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Fonctionnalité utilisée pour fixer, auditer et automatiser les données de conformité des échanges internationaux, telles que les règles, les règlements internationaux et les licences nécessaires à la conduite des échanges internationaux. Ces données permettent de valider les articles, les tiers et les documents d'importation et d'exportation, ce qui aboutit à la réussite ou à l'échec du contrôle de conformité. Par exemple, si le contrôle de conformité aboutit à un échec pour un document comme une commande ou une expédition, le document peut être bloqué et un utilisateur doit prendre des mesures.

La conformité des échanges internationaux réduit le risque de retards d'échanges commerciaux, coûts supplémentaires ou amendes pour l'infraction des règlements d'importation ou d'exportation.

L'exigence pour les documents tels que commandes clients, commandes fournisseurs ou expéditions d'être conformes aux dispositions prévues pour la fonctionnalité de conformité des échanges internationaux, la fonctionnalité de lettre de crédit ou les deux.

Le paramétrage des articles, livrables contrat, commandes clients ou commandes fournisseurs individuels détermine si la conformité de document inclut les lettres de crédit, la conformité des échanges internationaux ou les deux.

Des contrôles de conformité du document sont effectués à divers stades du processus de traitement du document.

Personne avec laquelle vous discutez des transactions commerciales. Par exemple, vous adressez au contact des questions, des devis, des appels de suivi, des publipostages et des cadeaux promotionnels. Les données du contact incluent le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et d'autres détails.

Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.

An agreement with the business partner that defines the terms and conditions like deliverables, billing plan, payment terms and so on. A contract can be linked to one or more projects.

Accord conclu entre deux parties pour l'achat ou la vente d'une quantité non définie de matières sur une période donnée. Un contrat peut être lié à une ou plusieurs commandes ou programmes.

Accord avec un fournisseur pour l'approvisionnement en biens ou services.

Contrat basé sur le calcul des délais et des matières après l'achèvement de parties du projet. Un accord sur les prix et la main-d'oeuvre est conclu avant le démarrage du projet.

Contrat entrepris sur la base du remboursement des coûts et d'un pourcentage de bénéfice.

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

• un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
• Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
• Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Contrat appliqué pour un prix forfaitaire convenu, également appelé montant forfaitaire.

Méthode utilisée par LN pour contrôler les coûts des projets.

Le contrôle des coûts comprend les opérations suivantes :

• enregistrement des coûts réels par rapport aux coûts prévus saisis dans le budget ;
• état de toutes les différences entre les coûts budgétés, prévus, enregistrés et l'avancement. Si le contrôle des coûts est actif pour un élément ou une activité, les coûts prévus de l'élément individuel saisis dans le budget du projet sont reportés dans le budget de contrôle. Si le contrôle des coûts est désactivé pour un élément ou une activité, les coûts budgétés sont agrégés à l'élément de niveau supérieur suivant dans la structure budgétaire à laquelle s'applique le contrôle des coûts.

Employé qui est responsable de la gestion des spécifications techniques des articles et des ressources nécessaires au fabricant de ces articles. Cet employé est également responsable de la gestion des informations concernant les matières dangereuses et de la classification des risques dans l'application Magasin.

Coûts réels encourus dans le cadre d'un projet. Ces coûts sont consignés dans le registre des coûts du projet. Exemple : Coût de stock, coût de facture fournisseur, écarts de prix, coûts manuels, etc.

Coûts liés à des tâches effectuées par les employés. Les coûts de main-d'œuvre sont basés sur le tarif de main-d'œuvre des employés et le nombre d'heures consacrées à une tâche ou une activité.

Le coût indirect et les coûts qui ne font pas partie d'autres types de coûts sont enregistrés en tant que coûts divers (par exemple : les coûts d'assurance ou les frais des employés comme les repas et les nuitées d'hôtel).

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Les coûts qui ne sont pas liés aux objets de coûts, mais qui sont planifiés et contrôlés dans les centres de coûts.

Frais généraux (par exemple, frais d'électricité) qui affectent les coûts de fabrication, à l'exception des coûts de main-d'œuvre directe et de matières directes qui varient selon le volume de production.

vous permet de définir trois types de coûts indirects :

• Matières indirectes

  Coûts qui s'ajoutent indirectement au coût total d'un article, tels que les coûts d'éclairage, de chauffage, de supervision et de maintenance.

• Main-d'œuvre indirecte

  Coûts additionnels tels qu'une heure de main-d'œuvre, d'administration ou d'assemblée générale.

• Frais divers

  Taxes, assurance, amortissement, réparations, etc.

Montants réels enregistrés dans la Comptabilité générale. Pour les contrôler, vous pouvez comparer les coûts budgétés.

Coût standard de l'objet de coûts.

Prix, valeur budgétée ou réelle, par unité de référence. Par exemple, le prix d'une machine en heure.

Coût unitaire de la condition, exprimé dans la devise société.

Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète.

Intervalle de temps défini pour générer un relevé de facturation pour le contrat.

Date du dernier jour de traitement des écritures. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement.

Date prévue pour la livraison d'une expédition.

Date définie par l'utilisateur qui permet de contrôler la validité des ordres de modification et des entités de configuration telles que :

• Rôles utilisateurs
• Caractéristiques
• Ressources de configuration

En cas de contrôle de la validité, la date de référence est comparée à la date d'application et à la date d'expiration. Si la date de référence est postérieure ou égale à la date d'application, l'entité de configuration est valide. Si la date de référence est postérieure ou égale à la date d'expiration, l'entité de configuration n'est plus valide.

Date de la dernière modification de l'ordre planifié.

Date d'une ligne de budget.

Cette date est utilisée pour :

• les conversions de devise liées au projet ; une conversion a une date d'application ; la date de budget détermine le taux de change utilisé ;
• les prix. Les prix peuvent avoir une date d'application. La date du budget d'une ligne de budget ascendant détermine le prix ou le taux de l'objet de coûts.

Le date d'inscription du temps qu'un employé consacre à un projet ou à une activité spécifique.

Dates auxquelles vous prévoyez d'imprimer une facture pour l'envoyer au tiers.

Abréviation de DD Form 250 ou Material Inspection and Receiving Report (rapport d'inspection et de réception des matières).

Sont utilisées pour décomposer et rediriger les coûts rattachés à un projet, pour prévoir le rattachement lié à des attributs spécifiques, tels que des articles, des groupes d'articles ou des centres de charge. Les coûts du projet ne sont plus liés uniquement au rattachement de projet de demande niveau supérieur, mais sont répartis sur des rattachements de niveau inférieur pour les attributs spécifiés (tranches), ce qui permet d'améliorer la gestion du projet.

Statut de filtrage qui détermine si les montants des ventes ou des lignes de coûts sont utilisés dans le calcul des totaux d'estimation et si la ligne est incluse dans le champ d'application de l'estimation.

Temps qui s'écoule entre la date de début de fabrication et la date de livraison. Un délai peut inclure le temps de préparation de l'ordre, le temps de transport et le temps de contrôle.

Le délai correspond à la modification d'une relation logique impliquant un délai dans l'activité suivante. Un délai ou retard négatif permet d'accélérer l'activité suivante.

Temps de fabrication d'un article exprimé en heures ou en jours, sur la base des éléments du délai tels que définis dans les opérations de gamme.

Délai nécessaire pour obtenir un article acheté, pour sous-traiter un service ou pour louer une pièce d’équipement. Ce délai comprend la préparation du document d’ordre, le sourcing et le délai de fabrication du fournisseur.

Les demandes de règlements progressifs sont créées selon les coûts encourus par le tiers lors de l'avancement du travail pour un contrat.

Partie indiquée dans la garantie bancaire comme ayant une obligation basée sur la relation établie par la garantie bancaire. Dans un scénario général, le demandeur et le donneur d'ordre sont identiques.

Si le bénéficiaire de la garantie bancaire est un tiers externe, le nom ou l'adresse de l'entreprise du demandeur est sélectionné par défaut.

Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.

Département responsable de l'exécution d'un ordre de travail.

Déclaration écrite proposant des marchandises ou des services à un certain prix et selon certaines conditions de vente à un acheteur potentiel, à sa demande.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Une des devises d'origine des sociétés que vous utilisez, par exemple, pour rapporter les résultats financiers à la direction.

Dans une situation de multidevise, vous pouvez utiliser trois devises de départ. Vous pouvez définir les trois devises de base suivantes pour une société :

• devise locale de la société ;
• Devise de reporting 1
• Devise d'état 2

Devise utilisée dans le document de transaction.

Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société.

Devise du pays dans lequel la société est située. Sinon, devise dans laquelle vous faites votre déclaration à l'administration fiscale locale.

Dans une situation de multidevise, vous pouvez utiliser trois devises de société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

• devise locale de la société ;
• Devise
• Devise

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale ;
• deux devises de reporting.

Calcul qui détermine le nombre de produits disponibles (à vendre ou à consommer dans un projet) à un certain moment dans le futur.

Terme générique qui désigne des objets comme des commandes ou lignes de commande. Désigne également les supports imprimés, tels que rapports, documents de transport, documents de commande ou documentation de l'utilisateur.

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

• code Journal,
• numéro de série,
• Numéro de séquence

Le document qui comprend les écritures pour la facture fournisseur finalisée et approuvée. Le document original ne comprend pas les ajustements.

Données utilisées pour contrôler un projet.

Données non propres à un projet. Ces données comprennent des données génériques sur les tiers, les pays, les éléments, etc. Vous pouvez saisir ces données dans Définition du projet ou LN Données communes.

Abréviation de Defense Priorities and Allocation System. Le code DPAS est utilisé pour attribuer une notation de priorité aux contrats liés aux ordres émanant du département américain de la Défense. Les ordres notés DPAS ont une priorité supérieure aux autres.

Ecart des coûts à la fin du projet. L'écart est calculé à l'aide de la formule suivante :

Ecart de coût final (VAC) = Budget final (BAC) - Coût prévisionnel total (EAC)

A general term used for entities defined in LN, such as items, business partners, currencies, and so on. The details of an element are registered in the database as a record. In an overview session each element or record is represented by a line.

Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

• Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
• Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
• Calcul des écarts de production.
• l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

• Coûts opératoires
• Coûts matières
• Majoration
• Coûts généraux
• Sans objet

Un élément de coût est un ensemble d'objets de coûts présentant une certaine caractéristique. Un élément de coût ne dépend pas du type de coût, c'est pourquoi, par exemple, un projet peut être suivi à partir d'une autre dimension. Par exemple, tous les coûts qui se rapportent aux travaux d'électricité, notamment les travaux de câblage et d'installation, sont visibles si les objets de coût applicables sont liés à l'élément de coût Travaux d'électricité.

Type d'activité. Permet généralement de décomposer le champ d'application du projet en parties plus petites. Vous pouvez définir une tâche pour un élément de l'organigramme des tâches. Vous pouvez agréger les coûts à partir de comptes collectifs ou de lots de travaux. Il est impossible d'enregistrer des coûts sur ce type d'activité.

Terme générique désignant un élément de structure d'estimation de projet qui peut comporter plusieurs types de structures, tels qu'un élément de projet, une activité, un type de coûts, un élément d'organigramme fonctionnel ou un élément d'une structure d'état. Un élément de structure principale fait partie de la structure principale qui est liée à la version d'estimation.

Emplacement physique associé aux données ou à la transaction, tel qu'un magasin, un site de production, une ville ou un pays.

L'emplacement est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents) pour les données transactionnelles.

Salarié de votre société qui a une fonction spécifique telle que commercial, planificateur de la production, acheteur ou analyste du crédit.

Un membre humain d'un modèle d'organisation. En règle générale, les employés sont des utilisateurs qui effectuent des activités avec le gestionnaire de listes de travail.

Transaction impayée, par exemple une facture client ou fournisseur.

Obligation financière qui représente des coûts futurs.

Dans un projet, on parle d'engagement non confirmé lorsqu'une commande fournisseur est approuvée et prête pour la réception.

Unité élémentaire de structure séparée et indépendante pour un cluster et/ou une unité d'entreprise. Par exemple, un magasin, un centre de travail, un employé, le service des ventes, le service des achats, un client, un fournisseur, une société financière.

Articles réutilisables utilisés pour la production ou l'expédition de marchandises dans le cadre d'un projet. L'équipement n'est pas consommé pendant la réalisation du projet. Les équipements peuvent être détenus en interne ou loués en externe. Les articles d’équipement peuvent aller d'outils tels que des perceuses électriques et des brouettes, à des machines, de grandes grues, des camions, des remorqueurs, etc.

Type d'objet de coûts représentant des ressources réutilisables n'étant pas consommées durant l'exécution du projet. L’équipement peut soit être acheté (ou loué) à un tiers pour le projet, soit être déjà la propriété de l’entreprise. Exemple : machines et outils comme les grues ou les machines à souder.

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Etape dans une procédure d'exécution de projet. Activité correspondant à une session de l’application Projet. Exemple : l'activité "générer des données de contrôle" est exécutée à l'aide de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000).

Indique qu'il faut vérifier le document de conformité d'un article lors de l'inspection source, cette dernière devant être effectuée avant qu'un article soit expédié. Le but de l'état de conformité est de délivrer les documents concernés au client.

Liste contenant des informations sur l’origine, la valeur, etc. des factures.

Les sociétés établies dans les pays de l’Union européenne (UE) sont tenues d’utiliser ce document pour établir une déclaration fiscale pour leurs transactions de marchandises au sein de l’UE.

LN fonde l’état récapitulatif des ventes sur les transactions financières qui résultent des opérations d’exportation lorsque les factures correspondantes sont traitées.

L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls.

Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures.

Ce facteur est le nombre par lequel il faut diviser le montant en devise de transaction ou en devise de facturation avant que LN ne puisse le convertir dans une devise société. Il est souvent utilisé pour les devises faibles telles que le won coréen.

Facteur de multiplication utilisé pour convertir une unité de remplacement en unité de base. Le facteur de conversion est calculé selon la formule suivante : (unité alternative / unité de base)

Mode de facturation basé sur l’avancement des éléments et des activités. La différence avec le taux unitaire est double.

Le taux unitaire a :

• Factures basées sur l’avancement et le taux de vente par unité de l’élément ou de l’activité.
• Factures réglées avec le montant du contrat.

Facture sans commande client ni réception de marchandises, saisie directement dans le module Facturation.

Un assemblage qui est produit en tant que pièce d'assemblage d'un article fabriqué, et qui peut avoir sa propre gamme.

Un fantôme n'est généralement pas conservé en stock, bien que parfois un certain stock puisse exister. Le système de planification ne crée pas de besoins en matières pour un fantôme, mais transmet les besoins directement de l'article fantôme à ses composants. Les fantômes sont principalement définis pour créer une structure de produit modulaire.

Exemple

La porte d'un réfrigérateur est définie comme un article fantôme dans la nomenclature d'un réfrigérateur. Les matières de la porte figurent sur la liste des matières de l'ordre de fabrication du réfrigérateur.

Noms des fonctions ou postes des employés dans une société (responsable des ventes, directeur financier, domptable, par exemple).

La séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article.

Pour chaque opération, l'opération de référence, la machine et le centre de charge sont indiqués, ainsi que des informations sur le temps de préparation et le temps de cycle.

Sous-ensemble d'une gamme principale. Ensemble prédéfini d'opérations qui peuvent être exécutées. Chaque opération est identifiée par un numéro de séquence unique.

Ensemble d'opérations qui peuvent être exécutées. Les prestations de référence basées sur les opérations ajoutées à une gamme principale doivent présenter les mêmes caractéristiques (article, élément fonctionnel et département Service, par exemple).

Exemple

Ensemble des contrôles, tests, prestations de nettoyage, prestations d'assemblage, prestations de désassemblage et prestations de réparation que vous pouvez exécuter sur un moteur.

Engagement documentaire indépendant via lequel une banque (ou autre entité légalement qualifiée ; le garant) crée une garantie irrévocable pour payer une somme d'argent à un tiers à la demande de son client en fonction d'une demande/d'un document conforme.

Garantie de la banque assurant la solvabilité du partenaire commercial.

Montant des coûts plus majorations.

groupe d'ensembles de prestations.

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.

Groupes d'articles de service présentant des caractéristiques communes et utilisés dans Service.

Ces groupes d'articles de service peuvent servir à définir les conditions de matières d'un groupe d'articles. Les conditions relatives aux matières sont utilisées dans des modèles de contrat de service, des devis de contrat de service, des contrats de service, des devis d’ordre de service et des garanties.

Objet de coûts Equipement spécial qui joue le rôle de regroupement pour les autres objets de coûts Equipement. Méthode permettant de regrouper des objets de coûts Equipement similaires.

Un ensemble d'articles sérialisés qui ont le même emplacement et appartiennent au même tiers. Le regroupement des articles sérialisés dans un groupe d'installation vous permet de les gérer collectivement.

Un groupe de planification est utilisé pour la ségrégation dans la planification des demandes et approvisionnements spécifiques aux projets. Des règles de regroupement et des règles de transfert de coûts peuvent être définies au niveau du groupe de planification afin de contrôler le comportement de planification d'approvisionnement d'articles rattachés du projet dans le groupe de planification ainsi qu'avec d'autres groupes de planification.

Groupe d'articles auxquels s'appliquent les mêmes prix et les mêmes remises. Les groupes de prix pour les clients sont liés à des articles dans Données de vente Article. Les groupes de prix pour les fournisseurs sont liés à des articles dans Données d'achat Article. Les groupes de prix sont utilisés dans des matrices de prix et de remises.

Groupe utilisé pour définir la structure d'un programme. Un groupe de segments est lui-même constitué de plusieurs segments.

Le groupe de segments permet de mettre à jour le programme et de grouper les lignes de programme. Aucun groupe de segments n'est utilisé dans les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

• codes Tiers,
• Contrats d'achat
• commandes clients,
• ordres de fabrication,
• ordres de service,
• ordres magasin,
• ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées.

Un groupe de ressources possédant des qualifications communes pouvant être utilisées pour un objet de coûts main-d’œuvre spécifique. Si vous ne pouvez pas encore utiliser des affectations détaillées pour les employés, vous pouvez utiliser les groupes professionnels pour la programmation.

Date jusqu'à laquelle le plan d'approvisionnement d'un article et les ordres planifiés sont gelés.

L'horizon figé est exprimé en nombre d’heures ou de jours ouvrables à partir de la date à laquelle vous effectuez la simulation.

En règle générale, Planification d'entreprise ne génère pas le plan d'approvisionnement ou les ordres planifiés dans l'horizon figé. Cependant, vous pouvez passer outre cette restriction lors de l'exécution d'une simulation de plan directeur ou d'ordre.

L'horizon figé vise à éviter :

• les problèmes concernant des ordres qui sont déjà lancés (au niveau de l'atelier),
• la génération d'ordres planifiés avec des dates de début déjà dépassées (ordres en retard).

Généralement, le délai du processus de production d'un article est une valeur raisonnable par rapport à l'horizon figé.

Date de référence en fonction de laquelle sont évalués des processus ou des statuts.

Exemple

L'horizon figé d'un ordre d'assemblage dans une ligne d'assemblage définit la date de fin de la période pendant laquelle les ordres d'assemblage doivent être créés. Si cet horizon est de 100 jours, les ordres d'assemblage doivent être créés pour des variantes de produits dont la date de sortie de ligne planifiée est comprise entre la date actuelle et les 100 jours. Un horizon figé peut ainsi définir à quel moment des ordres d'assemblage de postes doivent être gelés, mis à jour, etc.

Pour un contrat donné, l’identification du revenu est le processus qui conduit au calcul (et par la suite à l’imputation en comptabilité générale) du revenu total estimé comme gagné, sur la base de l’avancement du contrat.

International Financial Reporting Standards, précédemment appelé International Accounting Standards (IAS)

Actifs réels (bien immobilier, usine ou équipement) utilisés par une organisation uniquement pour un temps de vie défini.

Taxe ou prélèvement payable à une autorité locale ou municipale pour compenser une perturbation provoquée pour la durée d'un projet. Par exemple, une compensation pour la destruction d'un trottoir ou d'une partie d'une rue dans le but d'installer les canalisations d'eau ou de gaz pendant la construction d'une tour d'habitation.

Moteur de messagerie XML déclenché par événement. Il s'agit du bus de messagerie standard. Le bus de messagerie et ses normes de message fournissent l'infrastructure qui permet de transporter en toute sécurité les messages vers les autres modules d'application.

Document qui certifie que l'utilisateur final des marchandises exportées est un partenaire fiable qui est le destinataire final des marchandises vendues et qui n'a pas l'intention de revendre les marchandises. De nombreux gouvernements ont besoin d'instructions d'utilisation finale (EUS) pour restreindre l'exportation de marchandises vers des destinations non souhaitées, comme des pays sous embargo ou des pays connus pour ne pas respecter les droits de l'homme.

Cela s'applique notamment aux articles sensibles ou aux articles fortement contrôlés tels que les armes de classe militaire. Une instruction d'utilisation finale est liée à une demande client telle qu'une commande client ou un livrable de contrat.

Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Activité de zéro jour qui représente généralement un événement important dans le projet. Dans de nombreux cas, achèvement d'une phase de produits livrables importants. Les jalons peuvent être utilisés au moment de la facturation et du calcul de la valeur acquise.

Groupe de codes Unité qui peuvent être liés à des articles standard ou spécifiques ou à des valeurs articles par défaut. Dans un jeu d'unités, vous pouvez indiquer les quantités physiques qui peuvent être employées pour l'article, dans quels modules elles le seront et pour quels motifs.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Copie d'une version d'estimation dans le budget d'un projet. Les lignes d'estimation de la version sont copiées dans les lignes de budget du projet.

Répartition détaillée de l'estimation. Par exemple, si vous avez besoin de l'article A pour l'estimation, vous le saisissez avec ses spécifications sur la ligne d'estimation.

Niveau le plus détaillé d'un budget ascendant. Les éléments ou activités d'un budget peuvent contenir un nombre illimité de lignes de budget. Chaque ligne de budget comprend une quantité d'un objet de coûts, un élément de coût auquel l'objet de coûts est assigné et une date de budget.

Accord conclu entre un client et un fournisseur, portant sur les conditions commerciales et logistiques, et lié à la fourniture d'un article pendant une période donnée.

L'emplacement où se trouvent tous les besoins distincts d'un article spécifique livré par une combinaison du même tiers vendeur et du même tiers expéditeur, commandés auprès d'un seul service des achats.

Ensemble de lignes sélectionnées dans le budget du projet pour acheter certains objets de coûts nécessaires à la réalisation d'un projet.

Lignes d'estimation descendantes qui ne sont pas liées à un élément de structure principale.

Un livrable de contrat est un élément tangible ou non, produit ou acquis via un contrat.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez un lot de facturation, LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour ce lot.

Type d'activité. Vous pouvez détailler les travaux à court terme dans les lots de travaux et vous en servir pour l'exécution d'un projet.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Magasin projet par défaut auquel les marchandises sont envoyées avant d'être utilisées dans le projet.

Magasin où ont lieu des transactions logistiques, mais pour lesquelles aucune intégration n'est consignée. En termes de projet, cela équivaut à un site de projet en termes financiers. Dans Magasin, le type du magasin doit être Projet et le champ Magasin du projet des en-cours doit être sélectionné.

Magasin qui ne stocke que les marchandises utilisées pour les projets. Contrairement à un magasin normal, les marchandises sont gérées pour un projet et ses détails. Les marchandises présentes dans le magasin de projet par défaut représentent la valeur du stock. La valeur du stock d'un magasin de projet ne fait pas partie des coûts du projet. Lorsque les biens sont transférés au projet, ils s'ajoutent aux coûts du projet. Un magasin de projet peut être utilisé par un ou plusieurs projet(s).

Société ou organisme qui obtient le contrat.

Méthode permettant de définir les coûts de projet indirects. Généralement, les majorations permettent de couvrir des frais généraux tels que le stockage, la manutention, les coûts de maintenance, les frais généraux de gestion, etc. Les majorations sont calculées en tant que pourcentage des coûts directs et sont imputées à un objet de coûts Coûts divers. Elles peuvent être calculées sur la base des coûts, des budgets et des revenus.

Le pourcentage du montant des marchandises ou des services rendus que le destinataire de la facture doit payer si la facture n'est pas réglée dans une période déterminée.

Intervalle entre deux activités, exprimé en jours.

Exemple

Si l'activité A et l'activité B ont une relation fin-début avec un délai égal à trois, la planification de réseau indique que l'activité B doit démarrer trois jours après la fin de l'activité A.

Matériau dont chaque article est composé, par exemple, bois, nylon, cuivre et or.

Matières brutes, composants et sous-ensembles utilisés pour fabriquer un article. Un article de coût tel que l'électricité peut être considéré comme une matière.

Article fourni par le client qui est utilisé en tant que matière dans la fabrication d'un article fini, pour ce même client.

Court message standardisé que LN génère pour conseiller à l'utilisateur de changer ou de corriger un paramètre, une valeur ou une contrainte de planification afin d'éviter des résultats indésirables ou des conflit de dates.

Moyen défini par l’utilisateur pour classer les factures en fonction de leur mode de facturation. LN imprime les factures groupées par mode d’envoi facture. Par mode d'envoi facture, LN trie et imprime les factures au sein de chaque code ZIP/postal par adresse.

Vous pouvez sélectionner un mode d’envoi facture par défaut pour chaque tiers facturé.

Méthode de budgétisation et de mesure de la productivité attendue.

LN distingue deux méthodes dans le budget ascendant :

• Cadence de production : nombre d'unités de production produites par unité de temps.
• Normes de main-d'oeuvre : nombre d'heures requises pour effectuer une unité de l'objet de coûts.

Mode de paiement (facture fournisseur) ou de règlement automatique (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d’exigibilité, si les devises étrangères sont autorisées, et quels détails doivent être imprimés sur le rapport.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture si nécessaire.

Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés.

Ce mode n’est utilisé que pour les projets sous contrat afin d’établir une facture à l’adresse Finances.

Les projets A ne font pas l’objet d’une facturation. Les projets d’ordre clients utilisent Facturation pour la facturation.

Méthode conviviale de définition d'un projet.

Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.

Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.

Montant total du contrat du projet.

Pour une version du budget échéancé, le montant du contrat est exprimé sous la forme suivante :

montant du contrat = commission + réserve de gestion + budget réparti + budget non réparti

Le montant du contrat permet de déterminer le montant limite de la facture.

Montant brut moins les remises. La valeur nette est toujours exprimée dans la devise de la transaction.

Si plusieurs niveaux de remise sont utilisés, le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents.

Type d'avenant que vous devez utiliser si vous n'êtes pas sûr d'une partie des coûts du projet lors du développement de ce dernier. Règle les différences avec le budget des montants provisoires et les coûts réels lors d'une étape ultérieure.

Exemple

vous construisez une maison équipée d'une cuisine standard coûtant 10 000 €, qui représente un montant provisoire. Lorsque la maison est presque terminée, le client choisit une cuisine plus coûteuse, ce qui fait passer les coûts réels à 12 000 €. Le montant facturé au client pour les coûts supplémentaires est de 2 000 €.

Une description fournie par l'utilisateur du motif d'une décision ou d'un choix donné. Le type de motif détermine dans quel but ce motif est invoqué.

Pour fournir des informations complémentaires sur une action, vous pouvez sélectionner et saisir un motif dans une liste. LN peut aussi imprimer le motif dans l'état approprié.

Motif du refus et du retour des marchandises livrées.

D'un point de vue logistique, la fonctionnalité multisociété se rapporte au flux de marchandises ou d'informations entre différents sites qui sont implantés dans différentes sociétés logistiques. Généralement, ces sites se trouvent dans des régions ou pays différents.

Du point de vue financier, la multisociété se rapporte au flux financier entre les entités financières, représentées par les départements et magasins, qui sont implantées dans les différentes sociétés financières. Généralement, ces magasins et départements se situent dans différents pays ou appartiennent à différentes unités commerciales.

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Une liste de toutes les pièces, matières premières et sous-ensembles nécessaires à la composition d'un article fabriqué et indiquant la quantité de chacune des pièces nécessaires à la fabrication de l'article. La nomenclature présente la structure de produit à niveau unique d'un article fabriqué.

Nombre d'heures requises pour effectuer une unité de main-d'oeuvre. Utilisées dans un budget d'activités avec le type de coûts Main-d'oeuvre, Equipement ou Sous-traitance.

Nombre d'heures = nombre d'unités	main-d'œuvre * norme 

Cette norme est particulièrement utile lorsque l'unité de mesure pour l'objet de coûts Main-d'œuvre n'est pas une unité de temps.

Document de transport qui fournit des informations sur un envoi contenu dans un camion (ou un autre véhicule) et qui fait référence à une commande ou à un ensemble de commandes pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement du camion contient des expéditions pour divers tiers, le chargement inclut plusieurs notes de livraison. Les informations figurant sur une note de livraison incluent la date et l’adresse de livraison, le nom du client, le contenu de l’envoi, etc. En Italie, la note de livraison est un document légalement nécessaire, autrefois appelé BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, elle est appelée DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais elles n’ont pas le même statut juridique qu’en Italie.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Le numéro et le complément du numéro d'immobilisation créent un identificateur unique pour l'immobilisation dans la société sélectionnée.

Numéro permettant d'identifier un outil. La combinaison d'un type d'outil, par exemple un marteau, et d'un numéro de série d'outil, par exemple 1, est unique et identifie un outil dans LN.

Numéro qui détermine la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés dans une session de vue générale.

Système de numérotation utilisé pour identifier les messages sortants. Ce numéro est l'identificateur unique du message ; il est créé lors de la génération d'un message EDI. Comme les données d'un message sont réparties entre plusieurs fichiers ASCII, ce numéro permet également de repérer les parties d'un message qui vont ensemble.

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN Génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Numéro qui, avec le code article ou le numéro d'article du fabricant, identifie de manière unique un composant, un article, une machine ou une installation.

Il est généralement affiché avec le numéro d'article du fabricant et d'autres données d'identification sur une plaque d'identification attachée à l'article.

Entité non physique qui est définie dans Gestion des données pour gérer de manière simple le cycle de vie d'un produit. Par exemple, une table principale LN est considérée comme un objet. Les objets sont classés en tant qu'objets Gestion des données et objets LN. Les objets Gestion des données (bibliothèques, documents, modifications, dossiers, requêtes, etc.) sont liés à Gestion des données. Les objets autres que les objets LN sont l'article, la nomenclature, la commande client, la commande fournisseur, etc.

Type d'objet de coûts pour les ressources utilisées dans votre projet.

Ces objets de coûts sont disponibles :

• Matières
• Main-d'oeuvre
• Equipement
• Sous-traitance
• Coûts divers
• Coût indirect

Les objets de coûts peuvent être standard ou spécifiques à un projet. L’objet de coûts est lié à un code de contrôle à des fins de contrôle des coûts.

Objet relatif à la gestion, comme une commande fournisseur ou une unité organisationnelle. Un objet de gestion comporte des informations stockées dans ses attributs, comme le numéro de commande fournisseur ou le nom de l'unité organisationnelle. Il contient également un ensemble d'actions, connues sous le nom de méthodes d'objet de gestion, qui peuvent manipuler les attributs d'objets de gestion, comme Création d'une commande fournisseur et Liste des unités organisationnelles.

Du point de vue du développement, un objet de gestion est un ensemble de tables et de fonctions qui manipulent ces tables implémentées simultanément lors de la phase de développement. Il est identifié par la combinaison code d'application/code de module/code d'objet de gestion.

Déclaration comportant le prix, les conditions de vente, une description des biens ou des services proposés par un fournisseur ou un entrepreneur à un acquéreur potentiel. Les données du tiers, les valeurs d'offre et les conditions de règlement sont énumérées dans l'en-tête ; les données pour les biens et services eux-mêmes sont spécifiées dans les lignes d'offre. Une offre est généralement considérée comme une offre de vente lorsqu'une réponse est envoyée à une demande de devis ou de proposition.

L'une des étapes d'une série d'une gamme qui sont effectuées successivement pour produire un article.

Les données suivantes sont collectées lors d'une opération de gamme :

• La tâche. Par exemple, le sciage.
• La machine utilisée pour effectuer la tâche (facultatif). Par exemple, la machine à scier.
• Le lieu où la tâche est exécutée (centre de charge). Par exemple, le travail du bois.
• Le nombre d'employés requis pour effectuer la tâche.

Ces données sont utilisées pour calculer les délais de fabrication des commandes, planifier les ordres de fabrication et calculer les coûts standard.

Dans Planification d'entreprise, ordre donné à un fournisseur interne ou à une société sœur de livrer une certaine quantité d'un article.

Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée.

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange.

Commande client ou fournisseur dans laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs.

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et les opérations de maintenance effectuées sur les configurations existantes chez les clients ou dans la société.

Dans Planification d'entreprise, ordre d'approvisionnement créé pour les besoins de la planification mais qui n'est pas encore un ordre réel.

Planification d'entreprise utilise les types d’ordres planifiés suivants :

• ordre de fabrication planifié
• commande fournisseur planifiée
• ordre de distribution planifié

Les ordres planifiés sont générés dans le contexte d'un scénario donné. Les ordres planifiés du scénario réel peuvent être transférés au niveau d'exécution, où ils deviennent des ordres de réapprovisionnement réels.

Définition de l'origine logistique d'une écriture d'intégration. La combinaison de l'origine d'écriture (TROR) et de l'écriture financière (FITR) produit un type de document d'intégration.

Données qui ont un impact sur le fonctionnement d'une application ou d'un module. Vous définissez un paramètre dans la session Paramètres d'une application ou d'un module, afin d'adapter celui-ci aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Pays dans lequel la TVA doit être payée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Pays dans lequel vous devez payer/déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pays TVA peut être différent du pays de livraison des services ou des marchandises.

Montant payé au tiers par l'entrepreneur dans le cas où les termes du contrat ne sont pas respectés.

Les périodes divisent l'année en intervalles réguliers, tels que des semaines, des mois ou des trimestres, utilisés pour les statistiques, les relevés d'heures, la planification et le contrôle des coûts.

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

C'est au cours de cette période que sont comptabilisés les coûts et les revenus liés au projet.

LN utilise des périodes de contrôle des heures.

LN utilise des périodes de contrôle des heures pour :

• effectuer un contrôle périodique des heures de main-d'oeuvre,
• réaliser des relevés d'heures,
• traiter les rémunérations et les salaires.

Périphérique de sortie sélectionné pour l'état, tel qu'imprimante, écran (moniteur ou fenêtre d'affichage), fichier ASCII, etc.

Dans Projet, subdivision de projet définie par l’utilisateur. Généralement, une phase est constituée de plusieurs activités de projet aboutissant à un livrable.

Identification d'une phase ou d'une étape durant l'exécution du contrat, par exemple offre en cours, imprimé, envoyé au client, etc.

Permet de spécifier la structure de l'activité, le programme, ainsi que les dates de début et de fin. Vous pouvez gérer des plans secondaires pour un projet unique. Le plan actif est celui que vous utilisez en fait pour suivre l'avancement.

Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par LN.

Personne ou unité d'entreprise associée à un plan de projet particulier.

La planification de réseau comprend toutes les activités requises pour réaliser (planifier et contrôler) un projet. Les relations au sein du réseau indiquent les activités interdépendantes.

Précision d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, l’emplacement d'un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le processus d'élaboration de l’expédition : les expéditions sont groupées par point de livraison.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Vous pouvez utiliser la politique de prix pour calculer le coût de l'équipement, des articles et de la sous-traitance, ou le coût d'achat. L'objet de coûts Coûts divers n'utilise pas cette politique, tandis que la main-d'oeuvre dispose de son propre chemin de recherche de prix.

Numéro de la ligne d'ordre magasin. Si l'ordre a été généré par une application autre que Magasin, ce numéro est identique à celui de la ligne d'ordre d'origine.

Méthode de valeur acquise dans laquelle les montants d’un budget échéancé sont lancés en fonction de l’avancement en pourcentage du projet.

Premier numéro disponible dans une série. Lorsque vous créez des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Les séries permettent de regrouper des commandes de même type en leur affectant des numéros d'ordre commençant par les mêmes chiffres.

La plus petite unité de travail requise pour effectuer la maintenance.

Prestation de groupe ou prestation unique (directive) planifiée pour un article sérialisé ou un groupe d'installation.

Demande pour un article, calculée par le client qui achète l'article et agrégée aux périodes de prévision en fonction des conditions convenues.

Le client envoie la prévision au fournisseur qui planifie l'approvisionnement de l'article.

Pricing information includes prices, discounts, promotions, and freight rates. If pricing matrices are used, pricing information is maintained for sets of attributes and values. The attributes are defined in matrix definitions and the values in the relevant pricing matrix.

Example

You can define a price for the following attributes and values:

A Calcul des prix matrix is an entity in which prices, discounts, freight rates, or promotions are maintained for customers, suppliers and/or items.

In Calcul des prix, these types of matrices are available:

• Price matrices
• Discount matrices
• Promotion matrices
• Freight Rate matrices

Essentially, a Calcul des prix matrix includes the following elements:

• A matrix type
• A matrix definition
• A set of matrix attributes
• Pricing information, such as price books, discount schedules, promotions, or freight rate books

The matrix type and the matrix definition determine the available matrix attributes. The pricing information is determined by the type of Calcul des prix matrix.

Example

In a price matrix, you can specify a price for the following attributes and values:

When an order is entered for Apex Wholesalers for item Can opener aw10, and the delivery terms are CoD, the price maintained in the price matrix is used to calculate the price for the order.

The unique identification for a record in a Table.

Prix auquel vous achetez des objets de coûts, exprimé dans la devise dans laquelle vous effectuez l'achat.

Prix auquel un article est vendu.

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Méthode de valorisation des stocks à des fins de comptabilité.

Le prix moyen pondéré est la valeur moyenne de chaque unité du stock actuel. Le PUMP est mis à jour pour chaque nouvelle réception.

Le prix réel d'un article, qui est utilisé dans toutes les transactions financières portant sur cet article.

Les transactions comprennent :

• Le coût standard des marchandises vendues
• Transfert de stock
• Valeur de sortie vers le travail en cours

Le coût réel est calculé en utilisant l'une des méthodes de coût réel (LIFO, FIFO, MAUC et Lot costing), ou en utilisant une méthode de valorisation du coût standard.

Un article qui est acheté, sous-traité, fabriqué ou assemblé.

Article tangible ou non tangible produit ou acheté, résultant d'un projet. Un produit livrable de projet est destiné à être expédié à un client interne ou externe.

Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle.

Application tierce qui facilite le calcul des taxes.

Une entreprise ayant un objectif spécifique à atteindre dans les temps et les limites financières prescrits, et qui a été affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

Projet utilisé en interne dans lequel les livrables peuvent être enregistrés en tant qu'immobilisations mais où la livraison de marchandises à des clients est impossible. Dans un projet d'investissement, vous représentez le tiers.

Type de projet pour lequel aucun tiers acheteur n'est défini et aucune facturation n'est effectuée. La livraison des articles ne s'applique pas. Un projet interne peut éventuellement être activé, la valeur peut être envoyée au module Immobilisations dans Finances.

LN distingue deux types de projets :

• Projet d'investissement : les livrables peuvent être enregistrés en tant qu'immobilisations et toute livraison de marchandises est impossible.
• Projet interne : ne peut pas être enregistré dans le solde et la livraison des marchandises est impossible. Le résultat ne peut être affiché que dans le compte de résultats.

Projets stockés dans une société d'archivage. La société d'archivage peut être utilisée comme référentiel pour les données d'historique de projet.

Division ou répartition proportionnelle de la valeur acquise. Lorsque l'activité Y est proportionnelle à l'activité X, les méthodes de valeur acquise de Y et de X sont identiques. Y copiera X. X peut disposer de n'importe quelle méthode de valeur acquise.

An item that is typically procured from an outside source. A bill of material and routing can be linked to a purchased item.

Compétence spécifique ou expertise technique dont un employé doit disposer pour accomplir ses tâches. Par exemple, des connaissances en électricité, la connaissance d'un équipement particulier, etc.

Quantité d'articles minimum à acheter ou à fabriquer. Une fois les ordres planifiés générés, la quantité d'articles à acheter ou à fabriquer n'est jamais inférieure à la quantité d'ordre minimum. Celle-ci évite d'acheter ou de fabriquer un article dans de trop petites quantités.

Quantité maximum d'articles à acheter ou à produire en une seule fois.

Lorsque les ordres planifiés sont générés, la quantité d'articles à acheter ou à produire en une seule fois n'est jamais supérieure à la quantité de commandes maximum. La quantité de commandes maximum permet d'éviter l'achat ou la production d'un article en quantité trop importante.

Nombre d'articles devant être livrés ultérieurement. Cette quantité n'est pas nécessairement égale à la quantité refusée.

Type d'avenant, qui vous permet de facturer la différence entre la quantité budgétée et la quantité réelle pour une plage d'objets de coûts. Il s’avère utile lorsque vous n’êtes pas sûr des quantités que vous consommerez dans le projet.

Rapport qui identifie la non-conformité des matières lors du contrôle Qualité/Magasin ou lors du mouvement des matières et/ou lorsque les matières sont en stock.

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

Coûts budgétés en fonction de l'avancement à la fin de la période courante. Dans la plupart des cas, LN calcule le travail réalisé de la manière suivante : réalisé = montant budgété * avancement

Matières inutilisables ou rejets de produits intermédiaires résultant, par exemple, de composants défectueux ou d'une perte de produit lors d'opérations de découpage ou de sciage. Il est nécessaire d'augmenter les besoins bruts en matières et/ou la quantité en entrée d'une opération pour tenir compte du rebut à venir.

Dans la nomenclature, vous pouvez définir le rebut sous forme de pourcentage des besoins nets en matières (facteur de rebut) et de quantité fixe (quantité de rebut). Une quantité de rebut permet généralement de définir le montant de la matière perdue chaque fois que vous lancez la fabrication pour tester, par exemple, un équipement.

Pour une opération, vous ne pouvez définir le rebut que sous la forme d'une quantité fixe.

Répétition de dates, par exemple « Deux fois par semaine le lundi et le vendredi », « Le 27 de chaque mois » ou « Le premier lundi de juin une fois tous les cinq ans ».

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Montant facturé au client lorsqu'un projet achève l'élément/l'activité correspondant(e) ou atteint un jalon ou un avancement des éléments/activités.

Règlement client pas entièrement acquitté.

Des règlements clients anticipés peuvent être créés :

• automatiquement, dans le cas d'un prélèvement automatique, par exemple.
• manuellement, par exemple, lors de la saisie d'un chèque.

Règlement qui n'est pas encore entièrement exécuté ou qui est en voie d'exécution.

Ces règlements émis (fournisseurs) peuvent être créés :

• automatiquement, par exemple lorsqu'un chèque est créé par une procédure de règlement automatique ;
• manuellement, par exemple lorsqu'un chèque est écrit.

Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.

Activités mises en séquence en fonction du travail et des dates spécifiques pour fournir des programmes réalistes. Une relation entre activités indique qu'une activité donnée (activité suivante) ne peut pas démarrer ou se finir tant qu'une autre activité (précédente) n'a pas démarré ou n'est pas finie.

Vous pouvez définir les dépendances suivantes entre les activités précédente et suivante :

• Fin-Début

  le début de la tâche de l'activité suivante dépend de l'achèvement de la tâche de l'activité précédente.

• Fin-Fin

  l'achèvement de la tâche de l'activité suivante dépend de l'achèvement de la tâche de l'activité précédente.

• Début-début

  le début de la tâche de l'activité suivante dépend du début de la tâche de l'activité précédente.

• Début-fin

  l'achèvement de la tâche de l'activité suivante dépend du début de la tâche de l'activité précédente.

Terme générique désignant les éléments parents-enfants dans toute structure à plusieurs niveaux. Par exemple, cette relation est utilisée pour les sociétés, les comptes financiers, les dimensions, les familles de produits, les clients, les fournisseurs.

Mode de détermination du positionnement d'éléments par rapport à d'autres éléments. Les relations entre éléments constituent la base d'un budget d'éléments à couches (multiniveau). Les éléments peuvent également être liés à des activités. Cette relation est utilisée lorsque vous générez les données de contrôle d'un budget d'éléments/d'activités. Les éléments utilisent la fréquence comme outil de calcul rapide des montants d'éléments et peuvent présenter une structure multiparent.

Commande client non honorée ou livraison partielle à une date ultérieure. Demande d'un article dont le stock est insuffisant pour satisfaire la demande.

Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées.

Il existe trois types de remises :

• Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée.
• Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant.
• Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.

Fond de prévoyance pour les événements inattendus, qui réduit les risques de modification du champ d'application. Dans une version de budget échéancé, il s'agit du montant retenu à des fins de contrôle au lieu d'être réparti dans la structure d'activités ou retenu comme commission.

Il est exprimé de la façon suivante :

réserve de gestion = montant du contrat - commission + budget réparti + budget non réparti

Responsabilité d'un individu ou de groupes relative à des opérations leur ayant été assignées.

Personne responsable de la planification ou de la réalisation d'une activité de projet.

Entité telle qu'un employé, un centre de charge ou une machine.

Technicien de maintenance exécutant un ordre de service, ou département responsable de l'exécution d'une prestation planifiée ou d'un ordre de travail.

Résultats de l'enregistrement de l'avancement lorsqu'un projet est en cours. Vous pouvez activer ou désactiver les résultats intermédiaires par projet ou par objet de coûts au sein d'un projet. Si vous les désactivez, vous pouvez seulement déclarer le projet terminé.

Résultat financier temporaire que vous pouvez consulter en exécutant le projet et transférer dans le compte de résultat.

Il existe deux types de résultats intermédiaires :

• Coût : transactions associées à des coûts.
• Revenu : transactions associées à des revenus.

Pourcentage que le client retient sur le montant du contrat. Cela permet de garantir que toutes les activités sont effectuées et que les obligations contractuelles sont respectées. En d'autres termes, la retenue de garantie est payée lorsque les activités du projet ont été effectuées de façon satisfaisante.

Montant reçu ou gagné, généralement mesuré en argent.

Domaine d'une entreprise commerciale. Les projets peuvent être classés par catégorie en fonction de leur secteur d'activités.

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activité.

Les secteurs d'activités peuvent servir de critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et d'historiques.

Groupes de clients et/ou de fournisseurs qui ont en commun le même type d'activité. Vous pouvez définir les secteurs d'activité comme critère pour la génération des états/requêtes de données statistiques ou historiques.

Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

• Quelconque

  Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

• Même

  Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

• Spécifique

  Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Ces numéros contiennent 9 caractères.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques ; par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Un département clairement identifié dans le modèle métier de la société pour gérer les services fournis à un client. Le service clients est utilisé pour identifier les emplacements qui sont responsables des prestations de service au sein de l'organisation.

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

An elementary part of LN the user can start to run an application's functionality. Usually, a session is linked to a main database table and a program script. In addition, a session uses zero or more forms, reports, and charts.

The code of a session consists of a package code, a module code, four digits that indicate the main table number and the session type, an m or an s, and three additional digits, for example, Pays (tcmcs0510m000).

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous saisissez ou sélectionnez un article lié à un signal. Les signaux d'articles peuvent aussi être utilisés pour bloquer la sortie et/ou la demande d'achat d'un article.

Signal tiers

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous sélectionnez un tiers lié à un signal.

Implantation d'une entreprise qui gère ses propres données logistiques. Cela comprend un ensemble de magasins, départements et lignes d'assemblage au même endroit. Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Ces restrictions s'appliquent aux sites :

• Un site ne peut s'étendre sur plusieurs pays. Les magasins et départements du site doivent se trouver dans le même pays que le site.
• Un site est lié à un cluster de planification. Par conséquent, tous les magasins et centres de charge d'un site doivent appartenir au même cluster de planification.
• Un site est rattaché à une société logistique.

Vous pouvez lier un site à une unité d'entreprise ou une unité d'entreprise à un site.

Si une unité d'entreprise est liée à un site, les entités du site appartiennent à l'unité d'entreprise. Inversement, si un site est lié à une unité d'entreprise, les entités de l'unité d'entreprise appartiennent au site.

Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Selon le type de données qu'elle contrôle la société est :

• Une société logistique.
• Une société financière
• Une société logistique et financière.

Dans une structure multisociété, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés.

Société créée pour l'archivage des documents et des données d'historique. Vous pouvez stocker vos données redondantes dans une société d'archivage.

Pour accéder aux données d'une société d'archivage ou extraire ces dernières, vous devez changer de société et basculer sur cette société d'archivage.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Partie d'une base de données LN dans laquelle vous pouvez stocker toutes les données relatives aux transactions financières.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple).

Fonctionnalité de Transport permettant de sous-traiter des lignes d'ordre de transport ou des chargements planifiés auprès d'un transporteur. Lors de la sous-traitance de lignes d'ordre de transport, le transporteur doit prendre en charge la planification du transport ainsi que le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport. Lors de la sous-traitance de chargements planifiés, le transporteur doit prendre en charge le transport des marchandises répertoriées dans les chargements. Le transporteur ne doit pas planifier le transport des chargements car cette tâche a déjà été exécutée dans Transport.

La sous-traitance consiste à acheter certains services à une tierce partie, par exemple, l'exécution d'une partie d'un projet ou l'une des opérations d'un ordre de fabrication.

Autoriser une autre société (le sous-traitant) à effectuer des tâches sur un article. Les tâches peuvent être liées à l'intégralité du processus de production ou à seulement une ou plusieurs opérations du processus de production.

Type d'objet de coûts représentant des services achetés à un tiers pour être utilisés dans un projet.

Disposition permettant à un tiers d'effectuer tout ou partie du travail.

Tiers auquel il est fait appel pour exécuter certains services, tels que l'exécution d'une partie d'un projet ou d'un ordre de fabrication. Les services sont fournis à partir d'une commande fournisseur.

Tiers auprès duquel vous achetez un service pour effectuer une partie d'un projet ou exécuter un ordre de fabrication.

Standard cost valuation is an inventory valuation method. The standard cost is a calculated inventory value, based upon calculated material costs, operation costs, and surcharges. The standard cost valuation includes the surcharges by warehouse.

Procédure d'autorisation formelle pour commencer le travail sur une activité spécifique. Ce processus permet de garantir que le travail autorisé soit effectué au bon moment et dans l'ordre qui convient.

Le statut d'autorisation de travail peut avoir les valeurs suivantes :

• Ouvert

  l'exécution du travail n'est pas autorisée.

• Lancé

  le travail est sanctionné pour exécution. Ce statut n'est autorisé que pour les activités situées sous un plan principal et les éléments faisant partie de la structure principale. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés.

• En attente

  le travail est en cours d'exécution et doit être suspendu en raison de certaines contraintes. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés.

• Terminé

  le travail est exécuté. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés.

• Fermé

  le travail est terminé et toutes les écritures comptables associées sont clôturées. L'activité/élément parent et le type d'activité ne peuvent pas être modifiés.

Statut de la ligne de budget. Le statut est obtenu par défaut à partir de l'activité ou de l'élément auquel il appartient.

LN distingue les statuts suivants :

• Ouvert : les données générales d'une ligne de budget ont été enregistrées et peuvent être modifiées.
• Réel : vous pouvez modifier les données du budget et générer les données de contrôle. Vous pouvez également enregistrer l'historique du budget.
• Final : vous ne pouvez plus modifier les données du budget. Vous pouvez uniquement ajouter ou modifier les lignes de budget via la correction de budget. Vous pouvez également enregistrer l'historique du budget réel.

Statut du budget d'un élément ou d'une activité.

LN distingue les statuts suivants :

• Ouvert : vous pouvez saisir et modifier des lignes de budget.
• Réel : vous pouvez modifier les données et/ou les lignes de budget. Vous pouvez, de plus, générer le contrôle des données et enregistrer l'historique du budget réel.
• Final : vous ne pouvez pas modifier les données du budget sans procéder à des corrections de budget.

Méthode de classification d'un projet.

LN distingue les statuts suivants :

• Ouvert

  Une définition du projet a été enregistrée mais le projet n'a pas encore été exécuté. Il est encore possible d'apporter des modifications.

• Actif

  Lors de l'exécution d'un projet, vous pouvez lancer, acheter et enregistrer des transactions de coûts.

• Terminé

  le projet est terminé mais n'a pas encore été clôturé financièrement. Vous pouvez encore procéder à des transactions de coûts. Toute commande fournisseur directement liée au projet est impossible.

• Fermé

  le projet a été clôturé financièrement et sa définition ne peut plus être modifiée.

• Archivé

  Le projet est stocké dans une société d'archivage. La société d'archivage peut être utilisée comme référentiel pour les données d'historique de projet.

Mode de classification des résultats financiers du projet.

LN distingue trois statuts de résultats financiers différents :

• Ouvert

  ce statut s'applique jusqu'à ce que le projet soit terminé.

• Déterminer résultat

  Si le statut du projet est Terminé, vous pouvez sélectionner ce statut de résultat financier.

• Résultat déterminé

  Le résultat final est déterminé et le statut du projet devient Fermé.

Etape en cours de développement d'un processus.

Ce statut détermine si :

• Vous pouvez modifier le processus
• peut l'utiliser

Structure hiérarchique qui organise et définit le champ d'application total du projet. Chaque niveau représente une définition de plus en plus détaillée d'un projet de travail. Contrairement à la structure d'éléments, la structure d'activités est chronologique.

Structure arborescente hiérarchique multiniveau et multiparent d'éléments pouvant servir de base au budget.

Structure qui permet de trier les lignes d'estimation si cela s'avère nécessaire en raison de leur nombre.

Donne un aperçu de la structure et de la composition des prix de vente des variantes de produits.

La structure du prix de vente :

• Est utilisée lors du calcul du prix de vente d'une variante de produit dans une commande client ou un devis.
• Donne un aperçu de la structure du prix et peut être affichée dans la session Structure du prix de vente de la variante de produit (tipcf5530m000). En outre, il est possible d'imprimer la structure du prix de vente dans les documents des commandes clients avec les options de variante de produit ou à la place de celles-ci.

La seule structure, liée à la version d'estimation, qui peut servir à calculer l'estimation. Cette structure permet de vérifier les contraintes descendantes (le cas échéant). La structure principale est l'une des deux que vous pouvez utiliser pour trier les lignes d'estimation. Vous avez également la possibilité d'utiliser la structure de tri pour trier les lignes d'estimation.

Structure effectivement conçue d'un produit, y compris les numéros de série.

Méthodes externes, alternatives de codage des articles. Les systèmes de codage d'articles peuvent être des systèmes standard à usage général (comme EAN) ou spécifiques, dépendant du client ou du fournisseur.

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Tâche spécifique. Vous pouvez utiliser les codes Main-d'oeuvre pour contrôler les coûts d'un code Main-d'oeuvre ou d'un groupe de codes Main-d'oeuvre.

Indication du type de travail exécuté par un employé. Vous pouvez utiliser les tâches pour spécifier la main d'oeuvre requise pour exécuter une prestation. Un taux de main-d’œuvre spécifique peut être lié à une tâche.

Frais ou paiement fixé selon un taux fixe, par exemple le taux de la devise de la transaction.

Taux de change (à l'achat ou à la vente).

Taux utilisé pour calculer les coûts indirects internes pour le contrat ou le projet. Il s’agit, par exemple, des coûts administratifs.

Le pourcentage que vous pouvez soustraire du prix de vente brut ou du prix d'achat.

Prix auquel une devise peut être échangée contre une autre devise. En d'autres termes, le montant qu'une devise achète à une autre devise à un moment donné.

Taux utilisé pour calculer les coûts indirects externes facturables au tiers. Le taux de facturation est utilisé pour facturer le tiers.

Prix ou taux auquel vous vendez des objets de coûts, éléments ou activités utilisés pour votre projet.

Mode de facturation basé sur l'avancement et le taux de vente des éléments ou des activités par unité. Les factures sont enregistrées sur le montant du contrat par le biais de règlements échelonnés.

Le numéro de téléphone, incluant l'indicatif, de lieu de travail du contact.

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

• le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
• la langue et la devise utilisées,
• les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Personne ou organisation ayant un intérêt indirect ou non-contractuel dans un projet, une instance gouvernementale ou un organisme de contrôle.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Tiers dont vous recevez des paiements. Il s'agit généralement du département des comptes fournisseurs d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relations avec le tiers et la fréquence d'envoi des rappels.

Enregistrement généré pour consigner un événement d'une immobilisation ainsi que ses livres associés et ses répartitions. Vous pouvez stocker les écritures des immobilisations actives, ajustées, transférées et cédées.

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Règle de conversion en euros de l'Union Economique et Monétaire (UEM). LN applique automatiquement la triangulation lors de la conversion des devises de l'UEM.

Voici le texte exact de cette règle : Les montants monétaires à convertir d'une devise nationale vers une autre devront seront d'abord convertis dans un montant exprimé en euros ; ce montant, qui peut être arrondi à trois décimales au minimum, sera ensuite converti dans l'autre devise nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être employée, à moins de produire le même résultat.

Un coût d’achat interne qui peut être intégré à un projet non finalisé. Les coûts de transaction sont comptabilisés séparément en cas de livraison directe. Si une livraison est effectuée par l’intermédiaire d’un magasin de projet, la TVA sur charges est incluse dans le prix de valorisation ou le prix de transfert fixe (PTF).

Contrat forfaitaire ou remboursable. Dans un contrat remboursable, le client accepte de payer tous les coûts acceptables jusqu'à un montant fixe.

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article générique, un article de service ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.

Mode de calcul de l'estimation. Un type d'estimation est soit descendant, soit ascendant.

• Descendant

  Dans le calcul du montant des coûts ou des ventes dans une structure descendante, vous répartissez un montant principal entre les éléments des niveaux inférieurs.

• Ascendant

  Dans le calcul du montant des coûts ou des ventes dans une structure ascendante, vous saisissez des montants exacts pour les éléments des niveaux les plus bas puis vous les agrégez pour former le montant principal.

Groupe d'ordres traités selon la même procédure (série d'étapes de l'ordre = sessions). De plus, ces ordres partagent un certain nombre d'autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.).

Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes.

Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères.

Catégories utilisées pour enregistrer le type de coûts. Les types de coûts vous permettent d'avoir une vue plus détaillée de la source des coûts.

Manière de classer les objets de coûts et les codes contrôle en fonction de la nature des coûts qu’ils représentent.

LN Projet distingue ces types de coûts :

• Matières
• Main-d'oeuvre
• Equipement
• Sous-traitance
• Coûts divers
• Coût indirect

Une indication du type d'activité pour laquelle une ressource est disponible. Avec les types de disponibilité, vous pouvez définir plusieurs ensembles d'heures de travail pour un même calendrier.

Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour les activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, l'un pour la production et l'autre pour les activités de service, puis lier ces types de disponibilité au calendrier de ce centre de charge.

Mode de calcul des factures d'un projet pour un type de contrat donné. Le type de facture détermine quand émettre les factures concernées à l'intention du tiers acheteur.

LN distingue les types de factures suivants :

• Régie

  Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Cette méthode est disponible uniquement si le contrat est de type Temps & matières ou Remboursement des coûts.

• Taux unitaire

  Le montant est basé sur les montants financiers par unité saisis au niveau de l'élément ou de l'activité. La facturation à taux unitaire s'applique aux deux types de contrat Prix fixe et Temps & matières.

• Règlement échelonné

  Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Cette méthode est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.

• Facturation proportionnelle

  Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité. Deux types d'éléments sont autorisés : direct et indirect. Le montant calculé des éléments directs dépend de leur propre avancement. Le montant calculé des éléments indirects est basé sur l'avancement du projet dans son ensemble, sans toutefois dépasser 100%.

• Selon livraison

  La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

La classification du travail effectué et l'heure à laquelle il est effectué (heures ouvrables ou heures supplémentaires). En fonction du type de travaux et du type d'heures, vous pouvez utiliser les types de main-d’œuvre pour indiquer des majorations afin que LN puisse calculer les coûts réels de la main-d'œuvre dans Données du personnel.

Catégorie de type d'estimation qui détermine les lignes d'estimation utilisées dans l'agrégation des totaux.

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au Comptabilité clients approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Classification des documents relatifs aux projets pouvant être définie par l'utilisateur.

Indication de l'origine de l'écriture ou de son mode d'imputation dans Finances. Prêt pour la saisie : transaction, revenu, ordre, coûts, etc.

Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité.

Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Quand des transactions logistiques entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, les transactions financières qui en résultent sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée.

Quand des quantités exprimées dans d'autres unités sont utilisées dans des calculs ou des formules, elles sont d'abord converties en unité de base.

Pour chaque société, des unités de base doivent être définies pour exprimer le poids, la longueur, la surface, le volume et le temps.

Unité de mesure de l'objet de coûts. Cette unité peut affecter le mode de calcul des quantités de ligne de budget.

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Unité qui permet d'indiquer une quantité physique de temps.

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Valeur donnée, à des fins comptables, au stock d'un article ou d'une marchandise à la fin d'une période comptable. Dans un commerce de détail, le coût est généralement le coût de revient, c'est-à-dire le prix payé au fournisseur. Toutefois, d'autres montants destinés à couvrir le stockage et le transport sont parfois ajoutés. Dans une entreprise de fabrication, le coût est généralement un coût de revient ou un coût de production.

Les données de référence sont un aperçu des données de début et de fin des activités planifiées du plan actif à une date et une heure spécifiques.

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Méthode de comparaison d'estimations. Une estimation peut comporter plusieurs versions. Chaque version est autonome et ne provient pas de la précédente. Cependant, une version peut être copiée ou comparée.

Une version est réalisée afin de permettre le suivi des modifications au cours d'un budget de projet. Plusieurs versions peuvent être définies pour un budget descendant pour prendre en charge un projet à long terme. Une version du budget descendant sera réelle. Une version peut être clôturée, ce qui signifie qu'aucune modification ne peut être apportée aux données de la version.

Région utilisée pour regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés sur une base géographique.