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Acceptation de la source: Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du sous-traitant lors de leur expédition.
Acceptation de la destination: Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du client durant leur réception.
Acceptation source et destination: Les marchandises doivent être acceptées sur le site physique du sous-traitant et du client.
Non applicable: L'acceptation des marchandises n'est pas requise.

Non: Les avances fournisseurs ne sont pas autorisées.
Par ligne de contrat: Les avances fournisseurs sont calculées sur la ligne du contrat.

Pourcentage de liquidation: Le montant total de la facture permet de régler l'avance pour la ligne de contrat.
Liquidation totale: Pourcentage spécifié du montant de la facture utilisé pour régler les avances de la ligne de contrat.

Date de livraison contrat: LN filtre les données de livrables de contrat en fonction de la date de livraison du contrat.
Date de livraison prévue: LN filtre les données de livrables de contrat en fonction de la date de livraison planifiée du contrat.

Prix fixe: Contrat exécuté pour un montant fixe.
Remboursement des coûts: Contrat pour lequel vous facturez au tiers acheteur les coûts encourus régulièrement.
Temps & matières: Contrat facturé pour les matières et la main-d'œuvre à un taux de vente convenu.

Ouvert: La ligne d'élément livrable est créée mais pas encore exécutée. Des modifications sont possibles.
Actif: L'élément livrable est lancé pour la planification. Vous pouvez définir le statut sur Actif si le statut d'autorisation de travail de l'élément ou de l'activité associé est Lancé.
Lancé dans Magasin: Un ordre de magasin est créé pour la ligne d'élément livrable. Vous pouvez définir le statut du livrable sur Lancé dans Magasin si la ligne de contrat est Actif.
Livré: L'élément livrable est livré au tiers.
Fermé: Toutes les écritures financières pour la ligne de livrable sont fermées.
Annulé: La ligne de livrable est annulée si la ligne de contrat est annulée.

Séquence: Le montant total financé pour la ligne de contrat est réparti et facturé de manière séquentielle. Vous devez spécifier un numéro de séquence.
Pourcentage: Le montant total financé pour la ligne de contrat est réparti selon un pourcentage. Le pourcentage total doit atteindre 100 % et être égal au montant total financé.
Montant: Le montant total financé pour la ligne de contrat est divisé en montants spécifiques.
Aucun: Le montant total financé n'est pas réparti.

Toutes les factures: La retenue de garantie est appliquée à toutes les factures.
Selon avancement: La retenue de garantie est appliquée en fonction de l'avancement du projet lié au contrat.
Pas de retenue: La retenue de garantie n'est pas appliquée au contrat.

Tous: Les marchandises en attente de réception ou d'expédition ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.
Identique: Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour la réception ou l'expédition, mais la réception ou l'expédition complète doit posséder le même lot.
Spécifique: Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot spécifique.
Non applicable: La sélection de lot n'est pas applicable pour l'article.

Adresse: Code d'adresse, défini dans la session Adresses (tccom4530m000) et qui est imprimé sur le rapport DD 250.
Texte: Texte qui est imprimé sur le rapport DD 250.

Contrat: Les paramètres d'identification du revenu sont définis au niveau du contrat.
Ligne de contrat: Les paramètres d'identification du revenu sont définis au niveau de la ligne de contrat.
Projet: Les paramètres d'identification du revenu sont définis au niveau du projet.

Aucun: Aucune contrainte d'expédition ne s'applique.
Expédier ligne complète: La quantité totale de la ligne doit être expédiée dans le cadre d'une expédition unique.
Expédier ligne & annuler: Si le stock est suffisant, la ligne de livrable est expédiée dans sa totalité. Dans le cas contraire, aucun reliquat n'est créé mais l'ordre correspondant à la quantité restante est annulé. LN lie un motif d'annulation prédéfini à la ligne de l'ordre.

Prix de vente: Si cette option est sélectionnée, le prix de vente de l'article est déterminé.
Majoration: Si cette option est sélectionnée, le prix des ventes de l'article est déterminé à l'aide du pourcentage de majoration spécifié pour l'objet de coûts.

Remarque
Selon l'option sélectionnée, le prix de vente est calculé à l'aide de, par exemple, la session Ecriture de coût (tpppc2605m000).

Tous: Les marchandises en attente de réception ou d'expédition ne sont pas soumises à des numéros de série spécifiques. Vous pouvez utiliser n'importe quel article sérialisé.
Spécifique: Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un article sérialisé spécifique.
Non applicable: La sélection de série n'est pas applicable pour l'article.

Accessoire: Selon le contrat, la banque doit payer une réclamation uniquement si le bénéficiaire peut en démontrer la validité.
Non accessoire: La garantie n'est pas liée à un accord. Le bénéficiaire peut effectuer une réclamation avant d'en démontrer la validité.

Automatique: Infor LN met à jour la notation crédit automatiquement et utilise la notation crédit prédéfinie telle qu'elle est spécifiée dans le champ Code Notation crédit prédéfini de la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000).
Non: La notation crédit du tiers ne peut pas être modifiée.
Interactif: Infor LN invite l'utilisateur à décider si la notation crédit doit être modifiée ou non. Si l'utilisateur indique que la notation crédit doit être mise à jour, Infor LN utilise la notation crédit prédéfinie telle qu'elle est spécifiée dans le champ Code Notation crédit prédéfini de la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000).