Element Budget (Subcontracting) (tpptc1113s000)
Cette session permet de gérer les lignes de budget dont le type de coûts est Sous-traitance pour l’élément et le projet sélectionnés.
Les lignes de budget générées sur la base d'un livrable ne sont pas prises en compte pour le calcul de la planification des besoins du projet (PRP).
Informations sur le champ
- Projet
-
Code d'identification du projet.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Statut du projet
-
Valeurs autorisées
- Ouvert
- Actif
- Terminé
- Fermé
- Archivé
- Elément
-
Code d'identification de l'élément.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Elément de statut
-
Statut du budget de l'élément.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Les données peuvent être modifiées.
- Réel
-
Les données autres que le montant total du contrat, la réserve de gestion et la commission peuvent être modifiées.
- Final
-
Les montants par activité ou type de coûts dans la session Données du budget descendant (tpptc5110s000) ne peuvent pas être modifiés.
- Numéro de ligne
-
Numéro de la ligne de budget.
- Sous-traitance
-
Code d'identification unique de la sous-traitance.
- Référence de sous-traitance
-
Nature de l'objet de coûts Sous-traitance.
Valeurs autorisées
- Projet
-
Propre au projet sélectionné.
- Standard
-
Commun à tous les projets.
- Détails du budget
-
- Détermination des coûts par quantité/durée
-
Indique comment les montants des coûts associés à l'objet de coûts sont calculés dans le budget réel.
Valeurs autorisées
- Quantité
-
Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés selon une mesure quantitative de la productivité.
- Durée
-
Les coûts associés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés, par mesure de productivité basée sur le temps. Par exemple, le sous-traitant peut être payé à l'heure.
- Taux uniquement
-
Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un taux convenu.
- Montant uniquement
-
Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un montant (total fixe).
RemarqueLe champ peut être défini sur Taux uniquement ou Montant uniquement uniquement si :
- La commande de services est définie sur En préparation ou Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Le champ Approvisionnement par est défini sur Commande de sous-traitance.
Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsqu'elle est utilisée pour une commande d'achat préliminaire PRP planifiée ou lorsque des coûts sont enregistrés en fonction de cette valeur.
- Quantité
-
Quantité de sous-traitance.
RemarqueLa quantité nette par défaut est calculée de la façon suivante : montant du solde des ajustements = coût unitaire x quantité nette Donc si le montant du solde des ajustements est 100 et que le coût unitaire est 10, la quantité nette par défaut est -10. La quantité nette par défaut calculée est généralement une valeur négative car le solde des ajustements résulte alors en une valeur nulle.
- Unité
-
Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée
- Durée
-
Durée de l'utilisation de la sous-traitance, exprimée dans l'unité de temps.
- Unité de temps
-
Unité de mesure dans laquelle la durée de chaque quantité physique est exprimée.
- Statut du budget
-
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Les données peuvent être modifiées.
- Réel
-
Les données autres que le montant total du contrat, la réserve de gestion et la commission peuvent être modifiées.
- Final
-
Les montants par activité ou type de coûts dans la session Données du budget descendant (tpptc5110s000) ne peuvent pas être modifiés.
- Date du budget
-
Date du budget utilisée comme la référence des transactions de devises. Par défaut, la date du budget comme spécifiée pour le projet est ajoutée aux nouvelles lignes de budget.
- Texte
-
Si cette case est cochée, l'élément courant est associé à un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte de la barre d'outils.
- Tiers vendeur
-
Tiers vendeur pour l'objet de coûts.
RemarqueLorsqu'une valeur est spécifiée, la combinaison du groupe professionnel et du tiers vendeur doit être valide.
- Détails liés
-
- Plan
-
Code d’identification du plan. Le plan doit être le plan actif si le contrôle des coûts se situe au niveau de l'activité.
- Activité
-
Code d'identification de l'activité. Le type d'activité ne peut pas être jalon.
RemarqueVous ne pouvez pas lier différentes activités aux différentes lignes de budget d'éléments associées à la même activité de référence sous-traitée dans la session Eléments (tpptc1100m000). Si vous liez une nouvelle activité à une ligne du budget d'éléments, LN effectue une vérification et affiche un message d'erreur. Si vous continuez, toutes les lignes du budget d'éléments associées à la même activité de référence sous-traitée sont mises à jour avec la nouvelle activité.
- Elément de coût
-
Code d'identification de l'élément de coût.
RemarqueVous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).
- Avenant
-
Code d'identification de l'avenant.
- Livrable associé
-
Livrable lié en fonction duquel le budget est généré.
RemarqueLN renseigne cette valeur en fonction du budget généré pour les livrables dans la session Génération de budget pour livrables (tppdm7200m400). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.
- Ligne de contrat
-
Ligne de contrat du livrable lié en fonction de laquelle le budget est généré.
RemarqueLN renseigne cette valeur en fonction du budget généré pour les livrables dans la session Génération de budget pour livrables (tppdm7200m400). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.
- Programme
-
Programme de contrat en fonction duquel le budget est généré.
RemarqueLN renseigne cette valeur en fonction du budget généré pour les livrables dans la session Génération de budget pour livrables (tppdm7200m400). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.
- Budget livrable généré depuis
-
Option en fonction de laquelle le budget est généré.
Valeurs autorisées
- Article : Les lignes de budget sont générées en fonction des coûts standard des articles.
- Elément de coût : Les lignes de budget sont générées en fonction de la somme de tous les éléments de coût. Les détails des coûts sont enregistrés avec les lignes de budget qui incluent les montants de chaque élément de coût.
- Non applicable : Les lignes de budget sont créées manuellement.
RemarqueLN renseigne cette valeur en fonction de l'option utilisée pour générer le budget des livrables dans la session Génération de budget pour livrables (tppdm7200m400). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.
- Détail des coûts
-
- Coût
-
Coût standard ou taux par unité.
RemarqueCe champ est désactivé si les détails de coûts sont disponibles pour la ligne de budget.
- Devise
-
Devise du montant des coûts.
RemarqueCe champ est désactivé si les détails de coûts sont disponibles pour la ligne de budget.
- Coût unitaire final
-
Si cette case est cochée, le coût unitaire est final.
RemarqueCette case est désactivée si les détails de coûts sont disponibles pour la ligne de budget.
- Montant des coûts
-
Montant des coûts.
- Coût
-
Un astérisque indique que la ligne de budget appartient à un ajustement.
- Montant société
-
Montant des coûts exprimé en devise société.
- Devise société
-
Devise société pour le montant des coûts.
- Facteur de conversion (coûts)
- Taux de change/facteur de conversion
-
Taux.
- Provision pour risques et charges
-
Montant provisoire qui inclut les coûts imprévus possibles.
- Détail des ventes
-
- Devise
-
Devise du tiers.
- Prix de vente
-
Code d'identification unique du prix de vente.
- Montant des ventes
-
Montant total des ventes de la ligne de budget.
- Montant des ventes en devise société
-
Montant des ventes exprimé en devise société.
- Devise société
-
Devise société du montant des ventes.
- Facteur de conversion (ventes)
-
Facteur de conversion pour le montant des ventes.
- Taux de change/facteur de conversion
-
Taux.
- Informations complémentaires
-
- Code Ajustement budget
-
Nom de l'ajustement.
- Différence
-
Différence entre le budget d'origine, le budget non corrigé et le budget corrigé.
- Devise
-
Devise.
- Service
-
- Service associé
-
Indique si la ligne de budget est créée en fonction de la prestation de référence (définie dans Service) et si l'ordre de service est créé.
- Groupe professionnel
-
Code du groupe professionnel utilisé pour catégoriser les objets de coûts et faire correspondre le tiers vendeur (fournisseur) lors de la planification des besoins.
RemarqueLe groupe professionnel spécifié :
- Doit exister dans la session Groupes professionnels (tcmcs2113m000).
- La nature de type d'approvisionnement doit être définie comme étant un équipement.
- Unité de référence
-
Type d'unité utilisée pour la détermination des coûts.
Valeurs autorisées
- Non applicable
- Quantité
- Heure
- Transféré vers service
-
Indique si la ligne de budget est transférée vers Service et si un ordre de service est créé pour l'article.