Budget d’éléments (main-d’œuvre) (tpptc1111s000)

Cette session permet de gérer les lignes de budget dont le type de coûts est main-d’œuvre pour l’élément et le projet sélectionnés.

Informations sur le champ

Projet

Code d'identification du projet.

Statut du projet

Statut du projet.

Elément

Code d'identification de l'élément.

Statut du budget

Statut du budget de l'élément.

Numéro de ligne

Numéro de la ligne de budget.

Tâche

Code d’identification de la main-d'oeuvre.

Référence de main-d'oeuvre

Nature de l'objet de coûts Main-d'oeuvre.

Valeurs autorisées

Projet: Propre au projet sélectionné.
Standard: Commun à tous les projets.

Détails du budget

Quantité

Nombre d'unités de main-d'oeuvre.

Remarque

La quantité nette par défaut est calculée de la façon suivante : montant du solde des ajustements = coût unitaire x quantité nette Donc si le montant du solde des ajustements est 100 et que le coût unitaire est 10, la quantité nette par défaut est -10. La quantité nette par défaut calculée est généralement une valeur négative car le solde des ajustements résulte alors en une valeur nulle.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée

Norme

Temps de production nécessaire à la réalisation d'une unité de main-d'oeuvre. Ce temps est utilisé dans le calcul suivant : nombre d'heures = quantité x norme

Vous pouvez uniquement saisir une valeur si la valeur Normes de main-d'oeuvre est attribuée au champ Méthode de budgétisation de la session Projets (tppdm6100m000).

Unité de norme

Unité de la norme.

L'unité de la norme est obtenue par la division des deux champs suivants :

Code Unité pour heures de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
norme de main-d'oeuvre extraite de la ligne de budget.

Statut du budget

Statut de la ligne de budget.

Valeurs autorisées

Ouvert: Les données peuvent être modifiées.
Réel: Les données autres que le montant total du contrat, la réserve de gestion et la commission peuvent être modifiées.
Final: Les montants par activité ou type de coûts dans la session Données du budget descendant (tpptc5110s000) ne peuvent pas être modifiés.

Date du budget

Date du budget utilisée comme la référence des transactions de devises. Par défaut, la date du budget comme spécifiée pour le projet est ajoutée aux nouvelles lignes de budget.

Texte

Si cette case est cochée, l'élément courant est associé à un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte de la barre d'outils.

Détails liés

Plan

Code d’identification du plan. Le plan doit être le plan actif si le contrôle des coûts se situe au niveau de l'activité.

Activité

Code d'identification de l'activité. Le type d'activité ne peut pas être jalon.

Remarque

Vous ne pouvez pas lier différentes activités aux différentes lignes de budget d'éléments associées à la même activité de référence sous-traitée dans la session Eléments (tpptc1100m000). Si vous liez une nouvelle activité à une ligne du budget d'éléments, LN effectue une vérification et affiche un message d'erreur. Si vous continuez, toutes les lignes du budget d'éléments associées à la même activité de référence sous-traitée sont mises à jour avec la nouvelle activité.

N° de séquence de la ligne de sous-traitance

Lorsqu'une partie de la capacité de main-d'oeuvre requise est fournie par un sous-traitant, ce champ enregistre le numéro de ligne de sous-traitance dans le budget.

Le temps de main-d'oeuvre pour le sous-traitant est spécifié dans la session Budget d'éléments (sous-traitance) (tpptc1113s000). La valeur zéro est alors attribuée au champ Montant des coûts.

Sous-traitance

Code d'identification unique de la sous-traitance.

Elément de coût

Code d'identification de l'élément de coût.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Avenant

Code d'identification de l'avenant.

Détail des coûts

Devise: Devise de l’écriture.
Coût: Coût unitaire.
/: Unité servant à exprimer le coût unitaire.
Taux de rémunération final: Si cette case est cochée, le coût unitaire affiché est final.
Devise: Devise utilisée pour les provisions pour risques et charges. La valeur est extraite par défaut de la devise dans laquelle le Montant des coûts est spécifié.
Montant des coûts: Montant total des coûts de sous-traitance pour l'élément.
Montant société: Montant des ventes exprimé en devise société.
Devise société: Devise société du montant des ventes.
Taux de change/facteur de conversion: Devise du taux.
Facteur de conversion (coûts): Facteur de conversion du montant des ventes.
Provision pour risques et charges: Montant provisoire qui inclut les coûts imprévus possibles.

Détail des ventes

Devise: Devise du tiers.
Taux de vente: Le taux de vente est utile uniquement si vous utilisez un avenant de type Variations et un mode de facturation Coûts budgétés, car votre facture est alors basée sur les coûts budgétés calculés avec le taux de vente.
Montant des ventes: Prix total des ventes.
Taux de change/facteur de conversion: Taux.
Facteur de conversion (ventes): Facteur de conversion.

Informations complémentaires

Différence: Différence entre le budget d'origine, le budget non corrigé et le budget corrigé.
Code Ajustement budget: Nom de l'ajustement.

Service

Service associé: Indique si la ligne de budget est créée en fonction de la prestation de référence (définie dans Service) et si l'ordre de service est créé.
Transféré vers service: Indique si la ligne de budget est transférée vers Service et si un ordre de service est créé pour l'article.