Commande fournisseur PRP planifiée (sous-traitance) (tppss6112s000)

Cette session permet de gérer les commandes fournisseurs PRP planifiées associées à la sous-traitance.

Remarque

La date d'ordre planifié et la date de livraison planifiée sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante :

Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de livraison planifiée est générée à partir de la ligne de budget d’activités.
Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de livraison planifiée est générée à partir de l'élément.
Si le besoin est dû à un avenant et que la date de l'avenant est postérieure, celle-ci devient la date de livraison planifiée.
Si aucune date de début n'est trouvée, la date de livraison planifiée du projet est utilisée.
Si la date d'ordre planifié générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. La date de livraison planifiée est également reportée.

Remarque

Si la fonctionnalité Autorisation et sécurité est mise en place pour Projet, l’utilisation de divers champs, comme projet, magasin, contrat d’achat et unité d’entreprise, est déterminée en fonction de permissions spécifiques. Voir Autorisation et sécurité

Informations sur le champ

Projet

Code d'identification unique du projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut courant du projet. Statut courant du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Ordre/groupe

Code d'identification unique de la commande fournisseur PRP planifiée pour l'équipement.

Si vous créez un ordre, la série d'ordres choisie s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué.

Description de la série

Si la commande fournisseur PRP planifiée est transférée, cette description de série permet de créer le numéro de la commande fournisseur.

Ordre planifié

Ordre de sous-traitance

Sous-traitance

Code d'identification unique de l'article de sous-traitance

Type de référence

Type de référence de la commande fournisseur PRP planifiée.

Valeurs autorisées

Projet: Propre au projet sélectionné.
Standard: Commun à tous les projets.

Détermination des coûts par quantité/durée

Indique comment les montants des coûts associés à l'objet de coûts sont calculés dans le budget réel.

Valeurs autorisées

Quantité: Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés selon une mesure quantitative de la productivité.
Durée: Les coûts associés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés, par mesure de productivité basée sur le temps. Par exemple, le sous-traitant peut être payé à l'heure.
Taux uniquement: Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un taux convenu.
Montant uniquement: Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un montant (total fixe).

Remarque

Le champ peut être défini sur Taux uniquement ou Montant uniquement si :

La commande de services est définie sur En préparation ou Actif dans la session Implemented Software Components (tccom0100s000).
Le champ Approvisionnement par est défini sur Commande de sous-traitance.

Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsqu'elle est utilisée pour une commande d'achat préliminaire PRP planifiée ou lorsque des coûts sont enregistrés en fonction de cette valeur.

Unité de référence

Type d'unité utilisée pour la détermination des coûts.

Valeurs autorisées

Non applicable
Quantité
Heure

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la commande de services est réglée sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est activé que si le champ Détermination du coût est défini sur Montant uniquement ou sur Taux uniquement.
Ce champ est défini sur Non applicable si le champ Détermination du coût est défini sur Montant du Temps ou Quantité.
Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsqu'elle est utilisée pour une commande d'achat préliminaire PRP planifiée ou lorsque des coûts sont enregistrés en fonction de cette valeur.

Quantité

Quantité commandée.

Remarque

Vous pouvez utiliser soit la Quantité ou la Durée pour la détermination des coûts de sous-traitance. Cela est basé sur la valeur spécifiée dans le champ Détermination des coûts par quantité/durée de la session Sous-traitance du projet (tppdm6113s000) ou Sous-traitance (tppdm0113s000). Reportez-vous à : Détermination des coûts par quantité/durée.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée

Durée

Nombre d'unités de temps utilisées pour l'ordre de sous-traitance.

Remarque

Unité de temps

Unité de mesure dans laquelle la durée est exprimée

Adresse destinataire

Code Destinataire et description.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Adresse de la session Prestations (tppss2100m000). Si l'adresse n'est pas définie pour l'activité, l'adresse du projet est utilisée comme adresse destinataire par défaut.

Statut de l'ordre

Statut courant de l'ordre. qui montre l'étendue du traitement de l'ordre.

Valeurs autorisées

Planifié: L'ordre peut être saisi manuellement ou généré automatiquement. Il sera remplacé lors du traitement suivant.
Planifié ferme: L'ordre ne peut être ni modifié ni supprimé par un traitement ultérieur. Il peut cependant être modifié manuellement.
Approuvé: L'ordre est protégé des modifications manuelles et du prochain traitement. En outre, il peut être transféré.
Transféré: La commande fournisseur planifiée peut être transmise à une commande fournisseur dans Achat.
Annulé: L'ordre est destiné à être supprimé lors du prochain traitement. (Si le traitement est effectué, cet ordre est supprimé à moins que vous changiez d'avis).

Texte de la commande

Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Tiers

Appel d'offres

Si cette case est cochée, LN crée un appel d'offres au lieu d'une commande fournisseur.

Remarque

Cette case n'est visible que si l'option Appels d'offres de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Tiers vendeur

Code d'identification unique du tiers vendeur.

Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur).

Remarque

Lorsque vous modifiez les données dans ce champ, l'application affiche un message de confirmation de l'extraction de Prix d'achat et Remise à partir du tiers sélectionné.

Description tiers expéditeur

Nom du tiers.

Tiers expéditeur

Code d'identification unique du tiers expéditeur.

Contrôle des coûts

Elément: Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient
Activité: Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient
Avenant: Code d'identification unique de l'avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient
Elément de coût: Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre

Remarque
Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).
Avenant: Le numéro de séquence de l'élément ou de la ligne du budget d'activités pour lequel les données de contrôle sont générées.

Remarque
Ce champ n'est utilisé que si l'option Combiner la planification des besoins est définie sur Niveau de la ligne budgétaire dans la session Projet (tppdm6600m400).

Dates

Date de commande planifiée

Date et heure planifiées pour la commande fournisseur.

Cliquez sur Calcul pour calculer la date de l'ordre planifié dérivée du délai de livraison planifié en soustrayant les délais d'exécution de l'ordre qui sont définis dans Achat.

Heure de début

Date et heure auxquelles la prestation du sous-traitant doit commencer

Date de fin

Date et heure auxquelles la fin de la prestation du sous-traitant est planifiée

Heure de transaction

Date de la transaction (et heure) de la commande fournisseur planifiée

Planification

Acheteur

Code d'identification unique de l'acheteur.

Remarque

LN attribue par défaut cette valeur lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).
Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, LN vérifie si les données de l'employé en question existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si l'employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Nom

Nom de l'acheteur

Planificateur

Planificateur lié à la commande fournisseur PRP (sous-traitance).

Remarque

LN attribue par défaut cette valeur lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur.

Achat

Service des achats

Service des achats qui achète la sous-traitance en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées.

Type d'achat

Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner.

Achat par

L'option par défaut pour indiquer le type de commande d'approvisionnement généré pour l'objet de coûts.

Valeurs autorisées

Commande fournisseur
Commande de sous-traitance
Commande d'équipement

Remarque

Ce champ s'affiche uniquement si la Commande de services est définie sur En préparation ou Active dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ ne peut pas être défini sur commande fournisseur si le champ Détermination du coût est défini sur Montant uniquement ou Taux uniquement.

La sous-traitance est liée à la commande de sous-traitance.

Groupe professionnel

Code du groupe professionnel utilisé pour catégoriser les objets de coûts et faire correspondre le tiers vendeur (fournisseur) lors de la planification des besoins.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la commande de services est définie sur En préparation ou Active dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous devez spécifier cette valeur si le champ Approvisionnement par est défini sur Commande d'approvisionnement en équipement.
La combinaison du groupe professionnel et du tiers vendeur doit être valide.

Le groupe professionnel spécifié :

Doit exister dans la session Groupes professionnels (tcmcs2113m000).
La nature de type d'approvisionnement doit être définie comme étant un équipement.

Cette valeur ne peut pas être modifiée si l'équipement est lié à une commande d'équipement.

Description

Description ou nom du code.

Calcul des prix

Contrat d'achat

Contrat d'achat (défini dans Achat) en fonction duquel l'article est acheté.

Remarque

Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Ligne de contrat

Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée.

Remarque

Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Prix d'achat

Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.

Prix d'achat

Cliquez sur le bouton Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat. Le prix est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Données communes .

Si la devise correspond, vous pouvez obtenir les prix à partir des matrices de prix. Si aucun prix n'est disponible dans les matrices, LN examine d'abord les contrats, puis le prix de l'objet de coûts.

Coût unitaire final

Si cette case est cochée, le prix d'achat est considéré comme le prix final. Toutefois, si vous modifiez la Prix d'achat, l'Origine du prix est réglée sur Manuel.

Origine du prix

Origine du prix spécifiée pour la commande fournisseur planifiée.

Valeurs autorisées

Données d'achat article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
Données de vente article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Données de service article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
Barème de prix fournisseur
Barème de prix par défaut: Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
Structure de prix: Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
Non applicable
Externe: Le prix est extrait d'une application externe.
Tarif générique
Manuel: Le prix de vente est saisi manuellement.
Contrat: Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
Variante produit: Le prix provient du module Configuration du produit.

Prix selon sous-traitance dérivée

Si cette case est cochée, le prix est extrait de l'objet de coûts de sous-traitance.

Remise

Pourcentage de remise applicable pour la commande fournisseur planifiée.

Remarque

Lorsque vous ajoutez ou modifiez les données de ce champ, le champ Origine de la remise est défini sur Manuel.

Origine de la remise

Origine de la remise spécifiée pour la commande fournisseur planifiée sur la commande fournisseur planifiée.

Valeurs autorisées

Contrat: La remise provient d'un contrat d'achat.
Structure de la remise: La remise provient d'une matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration d'une matrice de remise.
Structure de la remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Equipement du projet: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans l'équipement du projet.
Equipement standard: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans l'équipement standard.
Sous-traitance du projet: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans la sous-traitance du projet.
Sous-traitance standard: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans la sous-traitance standard.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Non applicable: La remise n'est pas applicable.

Remarque

Ce champ est défini sur Manuel lorsque vous ajoutez ou modifiez les données dans le champ Remise.

Montant

Prix total de la commande fournisseur planifiée.

Informations complémentaires

Champ supplémentaire

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.

Remarque

Lors de la création ou de la génération d'une commande fournisseur PRP planifiée, LN extrait les valeurs par défaut des champs d'informations complémentaires de la ligne de contrat liée au rattachement de projet de l'ordre planifié.

Texte

Texte: Informations supplémentaires liées à la sous-traitance dans le cadre de l'ordre planifié.