Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000)

Informations sur le champ

Projet

Code d'identification unique du projet.

Statut du projet

Statut courant du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif.

Valeurs autorisées

Ouvert

Actif

Terminé

Fermé

Archivé

Commande fournisseur planifiée

Code d'identification unique de la commande fournisseur pour les matières PRP planifiées.

Si vous créez un ordre, la série d'ordres choisie s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué.

Ordre planifié

Commande de matières

Article

Code d'identification unique de l'article.

Ce code est constitué du code projet et du code article.

Si le premier segment est renseigné, l'article est un objet de coûts propre au projet. Dans le cas contraire, l'article est un objet de coûts standard.

Remarque

Vous pouvez utiliser les articles des types suivants :

• Produit
• Acheté
• Fabriqué
• Coût
• Service
• Générique

Remarque

• Le Type d'article Produit ne peut être utilisé que si la valeur définie dans le champ Type d'article Produit est Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les types d'article Acheté et/ou Fabriqué ne sont utilisés que si la valeur attribuée au champ Type d'article Produit est Inactif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Description

Description de la série.

N° d'évolution

Code du numéro d'évolution. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Description

Description ou nom du code.

Quantité

Quantité de l'article commandée.

Remarque

• La quantité ne peut pas être négative.
• La quantité est arrondie en fonction du facteur d'arrondi de son unité, tel que défini dans la session Unités (tcmcs0101m000).
• La quantité de commande minimale est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100m000) mais vous pouvez la modifier.
• La quantité de commande maximale est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100m000) mais vous pouvez la modifier.
• L'incrément de la quantité de commande est défini dans la session Article - Commande (tcibd2100m000) mais vous pouvez la modifier.

Site

Code du site. Dans une société multisite, le site est obligatoire si un magasin projet est utilisé. Cette option est facultative si les marchandises sont livrées directement au projet.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée

Magasin du projet

Magasin auquel les matières commandées sont livrées.

Remarque

• Un magasin projet est un type de magasin particulier.
• Si vous ne renseignez pas ce champ, les matières sont livrées directement au projet. Si le magasin projet est utilisé, les matières y ont livrées puis transférées plus tard vers le projet. Vous devez pour cela créer un ordre magasin ou un ordre de transfert.

Adresse destinataire

Code Destinataire et description. Utilisez la section Configurations pour afficher l’emplacement de l’Adresse destinataire. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois.

Statut de l'ordre

Statut courant de l'ordre. qui montre l'étendue du traitement de l'ordre.

Valeurs autorisées

Planifié

L'ordre peut être saisi manuellement ou généré automatiquement. Il sera remplacé lors du traitement suivant.

Planifié ferme

L'ordre ne peut être ni modifié ni supprimé par un traitement ultérieur. Il peut cependant être modifié manuellement.

Approuvé

L'ordre est protégé des modifications manuelles et du prochain traitement. En outre, il peut être transféré.

Transféré

La commande fournisseur planifiée peut être transmise à une commande fournisseur dans Achat.

Annulé

L'ordre est destiné à être supprimé lors du prochain traitement. (Si le traitement est effectué, cet ordre est supprimé à moins que vous changiez d'avis).

Texte de la commande

Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Tiers

Appel d'offres

Si cette case est cochée, LN crée un appel d'offres à la place d'une commande fournisseur lorsque les commandes fournisseurs PRP approuvées sont transférées.

Remarque

Cette case n'est visible que si l'option Appels d'offres de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Tiers vendeur

Code d'identification unique du tiers vendeur.

Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur).

Remarque

Lorsque vous modifiez les données dans ce champ, l'application affiche un message de confirmation de l'extraction du prix d'achat et de la Remise à partir du tiers sélectionné.

Nom

Description ou nom du code.

Tiers expéditeur

Code d'identification unique du tiers expéditeur.

Contrôle des coûts

Elément

Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient

Activité

Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient

Avenant

Code d'identification unique de l'avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient

Elément de coût

Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Avenant

Le numéro de séquence de l'élément ou de la ligne du budget d'activités pour lequel les données de contrôle sont générées.

Remarque

Ce champ n'est utilisé que si l'option Combiner la planification des besoins est définie sur Niveau de la ligne budgétaire dans la session Projet (tppdm6600m400).

Dates

Date de commande planifiée

Date et heure planifiées pour la commande fournisseur.

Cliquez sur Calcul pour calculer la date de l'ordre planifié dérivée du délai de livraison planifié en soustrayant les délais d'exécution de l'ordre qui sont définis dans Achat.

Date de livraison planifiée

Date et heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les matières. Cliquez sur Calcul pour calculer la date et l'heure à partir des données du budget.

Remarque

Tous les ordres planifiés sont générés en fonction du budget de contrôle. La date de livraison de l'ordre planifié est déterminée de la façon suivante :

• Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de début de la ligne de budget d'activités est utilisée.
• Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de début de l'élément est utilisée.
• Si le besoin est dû à un avenant et que la date d'avenant est postérieure, la date de début de l'avenant est utilisée.
• Si aucune date de début n'est trouvée, la date de début du projet est utilisée.
• Si la date générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante.

Heure de transaction

Date de la transaction (et heure) de la commande fournisseur planifiée

Planification

Acheteur

Code d'identification unique de l'acheteur.

Remarque

• LN attribue par défaut cette valeur lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).
• Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, LN vérifie si les données de l'employé en question existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si l'employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Nom

Nom de l'employé. L'employé peut être un acheteur ou un planificateur.

Planificateur

Code d'identification unique du planificateur.

Remarque

• LN attribue par défaut cette valeur lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).
• Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, LN vérifie si les données de l'employé en question existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si l'employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Achat

Achat

Service des achats

Service des achats qui achète des matières en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées.

Unité d'achat

unité d'achat

Type d'achat

Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner.

Sélection des lots

Type de sélection de lot applicable à la commande fournisseur PRP.

Valeurs autorisées

Quelconque

Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

Même

Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

Spécifique

Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Lot

Numéro de lot.

Calcul des prix

Contrat d'achat

Contrat d'achat (défini dans Achat) en fonction duquel l'article est acheté.

Remarque

Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Ligne de contrat

Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée.

Remarque

Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Devise

Devise du contrat.

Prix d'achat

Cliquez sur Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat.

Ceci est déterminé par les informations contenues dans le module Calcul des prix dans Données communes . Vous pouvez extraire les prix à partir des matrices de prix.

Origine du prix

Origine du prix spécifiée pour la commande fournisseur planifiée.

Valeurs autorisées

Données d'achat article

Le prix de vente est extrait de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Données de vente article

Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Données de service article

Le prix de vente est extrait de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).

Barème de prix fournisseur

Barème de prix par défaut

Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).

Structure de prix

Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.

Non applicable

Externe

Le prix est extrait d'une application externe.

Tarif générique

Manuel

Le prix de vente est saisi manuellement.

Contrat

Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.

Variante produit

Le prix provient du module Configuration du produit.

Coût unitaire final

Si cette case est cochée, le prix d'achat est considéré comme le prix final. Toutefois, si vous modifiez la Prix d'achat, l'Origine du prix est réglée sur Manuel.

Devise

Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.

Remise

Pourcentage de remise applicable sur la commande fournisseur planifiée.

Remarque

Lorsque vous ajoutez ou modifiez les données de ce champ, le champ Origine de la remise est défini sur Manuel.

Origine de la remise

Origine de la remise spécifiée par le tiers sur la commande fournisseur planifiée.

Valeurs autorisées

Contrat

La remise provient d'un contrat d'achat.

Structure de la remise

La remise provient d'une matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration d'une matrice de remise.

Structure de la remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Equipement du projet

L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans l'équipement du projet.

Equipement standard

L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans l'équipement standard.

Sous-traitance du projet

L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans la sous-traitance du projet.

Sous-traitance standard

L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans la sous-traitance standard.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Non applicable

La remise n'est pas applicable.

Montant

Prix total de la commande fournisseur planifiée.

Informations complémentaires

Champ supplémentaire

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.

Remarque

Lors de la création ou de la génération d'une commande fournisseur PRP planifiée, LN extrait les valeurs par défaut des champs d'informations complémentaires de la ligne de contrat liée au rattachement de projet de l'ordre planifié.

Texte

Texte

Informations supplémentaires liées à l'article dans le cadre de l'ordre planifié.

Image

Image de l'article définie dans les données de base de l'équipement.