Imprimer transaction de coûts (tpppc2414m000)

Cette session permet d’imprimer les données d’historique relatives aux coûts, engagements, revenus et revenus supplémentaires. Seules ces transactions qui ajoutent des coûts au projet sont affichées.

Informations sur le champ

Devise du projet: Si cette case est cochée,LN utilise la devise du projet. Valeur par défaut sélectionné.
Devise: Sélectionnez la devise d'impression des informations d'historique. Le champ est activé uniquement si la case Devise du projet n’est pas cochée.
Description: Description ou nom du code.

Imprimer texte: Si cette case est cochée, un texte est imprimé.

Trier par

Séquence de tri de l'état.

Valeurs autorisées

Projet/élément/élément de coût
Projet/activité/élément de coût
Type coûts/objet coûts/élément
Type coûts/objet coûts/proj./activité
Coût projet, objet de coûts
Projet/type de coûts/objet coûts (marge)
Période de contrôle des coûts
Période comptable
Projet/élément/type de coûts
Date d'écriture
Type d'imputation
Traitement
Facture
Tiers vendeur
Période ctrl des heures (détails coûts)
Période ctrl des heures (détails ventes)
Employé/période horaire
Tiers acheteur/projet/revenu
Projet/avenant/type de coûts
Projet/avenant/élém. coût
Projet/activité/article fantôme
Projet/activité/type de coûts

Matières: Si cette case est cochée, l'historique des matières est imprimé.
Main-d'oeuvre: Si cette case est cochée, l'historique de la main-d'oeuvre est imprimé.
Equipement: Si cette case est cochée, l'historique de l'équipement est imprimé.
Sous-traitance: Si cette case est cochée, l'historique de la sous-traitance est imprimé.
Coûts divers: Si cette case est cochée, l'historique des coûts divers est imprimé.

Approuvé pour facturation: Affectez au champ la valeur Oui pour inclure les détails des factures approuvées pour la facturation. Affectez au champ la valeur Non pour exclure les détails des factures approuvées pour la facturation.
Transféré vers l'application Facturation (CI): Affectez au champ la valeur Oui pour inclure les détails des factures transférées vers Facturation . Attribuez-lui la valeur Non pour exclure la ligne.