Coûts divers (tpppc2191m000)

Cette session permet de gérer les coûts divers pour un projet.

Informations sur le champ

Coût

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d’autorisation de travail de l’élément.

Activité

Code d'activité.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'activité.

Avenant

Code de l'avenant.

Description

Description ou nom du code.

Statut règlement

Statut de l'avenant.

Valeurs autorisées

Ouvert
Réel
Final
Facturation autorisée
Facturé

Coûts divers

Code des coûts divers.

Remarque

Vous pouvez sélectionner le code depuis l'une des sessions suivantes :

session Coûts divers (tppdm0514m000).
session Coûts divers du projet (tppdm6514m000).
session Données de contrôle (lignes de coûts divers) (tpptc1539m000).

Description

Description ou nom du code.

Type de référence

Type de référence des coûts divers. Ceci indique si le code contrôle est une main-d'œuvre standard ou propre au projet. S indique que le code Contrôle est un objet de coûts standard. "P" indique que le code Contrôle est un objet de coûts propre au projet.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code de l’élément de coût.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Séquence

Numéro de séquence.

Coût

Quantité: Quantité de coûts divers.
Unité: Unité de mesure dans laquelle la quantité de coûts divers est exprimée.
Coût unitaire: Coût par unité standard pour les coûts divers.
Devise: Devise utilisée pour exprimer le coût unitaire.
Montant des coûts: Montant total des coûts générés pour les coûts divers. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, l'application ajuste la valeur du champ coût standard.
Devise société: Montant des coûts exprimé en devise société.
Devise: le code Devise société, Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.
Taux de change: Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.
Facteur de conversion: Facteur de conversion.

Texte

Texte associé aux coûts divers.

Ventes

Prix de vente: Taux de vente indiqué pour les coûts divers.
Devise: Devise utilisée pour exprimer le taux de vente.

Remarque
La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.
Montant des ventes: Montant des ventes indiqué pour les coûts divers.
Devise société: Montant des ventes exprimé en devise société.
Devise: le code Devise société, Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.
Facturable: Si cette case est cochée, l'objet de coûts divers peut être facturé au tiers.

Remarque
Par défaut, cette case est sélectionnée si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) est défini sur Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture dans la session Avenant (tpptc0110s000) est défini sur Coûts réels.
Taux de change: Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société.
Facteur de conversion: Facteur de conversion.

Dates

Date d'enregistrement: Date à laquelle les coûts divers sont enregistrés.
Période de contrôle des coûts: Année de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts divers doivent être imputés dans l’historique du projet.
/: Période de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts divers doivent être imputés dans l'historique du projet.
Période comptable: Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.
/: Période comptable au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances . La valeur par défaut de ce champ est la période comptable en cours.

Remarque
Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.

Référence

Tiers vendeur: Code du tiers vendeur.
Nom: Nom du tiers vendeur.
Tiers facturant: Tiers facturant pour la transaction de coûts divers.
Document: Numéro du document.

Remarque
La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance.
Unité d'entreprise: Code d'identification de l'unité d'entreprise.

Remarque
Unité d'entreprise chargée de la livraison et indiquée sur la ligne de transaction. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés.
Description: Description ou nom du code.
Employé: Code Employé.
Nom: Nom de l'employé.

Finance

Société de livraison: Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée. Vous pouvez utiliser cette valeur pour suivre les données dans Finances .
Type écriture comptable: Type de transaction du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , la valeur de ce champ est renseignée. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Document: Numéro du document.

Remarque
La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance.
Numéro de ligne: Numéro de ligne du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de ligne est renseigné. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Numéro de séquence écriture comptable: Numéro de séquence du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de séquence est renseigné. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.

Transaction

Type d'imputation

Le type d'imputation affiche à la fois l'origine de la transaction et les comptes sur lesquels la transaction imputée dans Finances est fondée.

Valeurs autorisées

Gestion des projets
Facture fournisseur (Fin.)
Dépenses (Données du personnel (BP))
Majoration imputée à Finance
Major. non imputée à Finance
Coût service

Heure de transaction

Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts divers.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la ligne de transaction de coûts divers.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé la ligne de transaction de coûts divers.

Statut

Origine du règlement: Si cette case est cochée, la transaction est imputée sous forme de résultat de cette compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.
Imputer dans Finance: Si cette case est cochée, les coûts divers sont imputés dans finance.

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Approuvé pour imputation: Si cette case est cochée, la transaction peut être traitée dans Finances , l'historique du projet, ou les deux.
Texte: Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Date du taux

Date à laquelle le taux de change est valide.

Coûts en devise société (débit)

Montant des coûts exprimé en devise société.

Devise société

Devise société de la société financière liée au projet.

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction en devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.