Coûts de sous-traitance (tpppc2171m000)

Cette session permet de gérer le coût de sous-traitance pour un projet.

Informations sur le champ

Coût

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d’autorisation de travail de l’élément.

Activité

Code Activité.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'activité.

Avenant

Code Avenant.

Description

Description ou nom du code.

Détermination des coûts par quantité/durée

Indique comment les montants des coûts associés à l'objet de coûts sont calculés dans le budget réel.

Valeurs autorisées

Quantité: Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés selon une mesure quantitative de la productivité.
Durée: Les coûts associés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés, par mesure de productivité basée sur le temps. Par exemple, le sous-traitant peut être payé à l'heure.
Taux uniquement: Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un taux convenu.
Montant uniquement: Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un montant (total fixe).

Remarque

Le champ peut être défini sur Taux uniquement ou Montant uniquement si :

La commande de services est définie sur En préparation ou Actif dans la session Implemented Software Components (tccom0100s000).
Le champ Approvisionnement par est défini sur Commande de Sous-traitance.

Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsqu'elle est utilisée pour une commande d'achat préliminaire PRP planifiée ou lorsque des coûts sont enregistrés en fonction de cette valeur.

Unité de référence

Type d'unité utilisée pour la détermination des coûts.

Valeurs autorisées

Non applicable
Quantité
Heure

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la commande de services est réglée sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est activé que si le champ Détermination du coût est défini sur Montant uniquement ou sur Taux uniquement.
Ce champ est défini sur Non applicable si le champ Détermination du coût est défini sur Montant du Temps ou Quantité.
Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsqu'elle est utilisée pour une commande d'achat préliminaire PRP planifiée ou lorsque des coûts sont enregistrés en fonction de cette valeur.

Statut règlement

Statut de l'avenant.

Valeurs autorisées

Ouvert
Réel
Final
Facturation autorisée
Facturé

Sous-traitance

Code du type de coûts Sous-traitance.

Remarque

Vous pouvez sélectionner le code depuis l'une des sessions suivantes :

session Sous-traitance (tppdm0513m000).
session Sous-traitance du projet (tppdm6513m000).
session Données de contrôle (lignes de sous-traitance) (tpptc1538m000).

Description

Description ou nom du code.

Type de référence

Type de référence du coût de sous-traitance. Ceci indique si le code Contrôle est une sous-traitance standard ou propre au projet. S indique que le code Contrôle est un objet de coûts standard. "P" indique que le code Contrôle est un objet de coûts propre au projet.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code Elément de coût.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Séquence

Numéro de séquence.

Coût

Quantité: Quantité du type de coûts de sous-traitance.
Unité: Unité de mesure dans laquelle la quantité du coût de sous-traitance est exprimée.
Coût unitaire: Coût standard du type de coûts sous-traitance.
Devise: Devise utilisée pour exprimer le coût unitaire.
Montant des coûts: Montant total des coûts généré pour les coûts de sous-traitance.

Remarque
Si vous modifiez le montant des coûts généré automatiquement, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ est ajustée par l'application.
Devise société: Montant des coûts exprimé en devise société.
Devise: le code Devise société,
Taux de change: Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société.
Facteur de conversion: Facteur de conversion.

Texte

Texte associé aux coûts de sous-traitance.

Prix de vente

Taux de vente du coût de sous-traitance.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le taux de vente.

Remarque

La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.

Montant des ventes

Montant total des ventes généré pour les coûts de sous-traitance.

Si vous modifiez le montant des ventes généré, la valeur du champ Prix de vente est ajustée par l'application de la façon suivante :

tarif de vente = montant des ventes /nombre d’heures

Devise société

Montant des ventes exprimé en devise société.

Devise

le code Devise société, Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.

Facturable

Si cette case est cochée, l'objet de coûts Sous-traitance peut être facturé au tiers.

Remarque

Par défaut, cette case est cochée si la valeur du champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) est Régie et que la valeur du champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) est Coûts réels.

Taux de change

Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Date d'enregistrement

Date et heure auxquelles les coûts de sous-traitance sont enregistrés.

Période de contrôle des coûts

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts de sous-traitance doivent être enregistrés dans l’historique du projet.

/

Période de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts de sous-traitance doivent être enregistrés dans l’historique du projet.

Période comptable

Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante.

/

Période comptable au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances . La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante.

Remarque

Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.

Références

Référence

Tiers vendeur: Code du tiers vendeur.
Nom: Nom du tiers vendeur.
Tiers facturant: Tiers facturant pour la transaction de coûts de sous-traitance.
Document: Code du document qui contient les détails de la facture de coûts de sous-traitance.

Remarque
La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs dans Finances .
Unité d'entreprise: Code d'identification de l'unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne de transaction.

Remarque
L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés.
Description: Description ou nom du code.

Finance

Société de livraison: Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée.
Type écriture comptable: Type de transaction du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , la valeur est renseignée. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Document: Numéro du document.

Remarque
Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans Projet, le numéro de document est renseigné. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de ligne: Numéro de ligne du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de ligne est renseigné. Celui-ci ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de séquence écriture comptable: Numéro de séquence du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de séquence est renseigné. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.

Transaction

Type d'imputation

Le type d'imputation affiche à la fois l'origine de la transaction et les comptes sur lesquels la transaction imputée dans Finances est fondée.

Valeurs autorisées

Gestion des projets
Facture fournisseur (Fin.)
Facture (commande fournisseur)
Ecart de facturation
TVA sur charges
Ecart de prix (contrepass.)
Coût service

Heure de transaction

Date et heure de création de la transaction de coûts de sous-traitance.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la transaction de coûts de sous-traitance.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé la transaction de coûts de sous-traitance.

Statut

Imputer dans Finance: Si cette case est cochée, les coûts de sous-traitance sont imputés dans Finance.

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Approuvé pour imputation: Si cette case est cochée, la transaction peut être traitée dans Finance, dans historique du projet ou les deux.
Origine du règlement: Si cette case est cochée, la transaction est imputée sous forme de résultat de la compensation des fluctuations.
Texte: Si cette case est cochée, un texte est disponible.