Coût d’équipement (tpppc2151m000)

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d’autorisation de travail de l’élément.

Activité

Code Activité.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'activité.

Avenant

Code Avenant.

Description

Description ou nom du code.

Statut règlement

Statut de l'avenant.

Valeurs autorisées

Ouvert
Réel
Final
Facturation autorisée
Facturé

Equipement

Code de l'équipement.

Remarque

Vous pouvez sélectionner le code depuis l'une des sessions suivantes :

session Equipement (tppdm0512m000).
session Equipement du projet (tppdm6512m000).
session Données de contrôle (lignes d'équipement) (tpptc1537m000).

Description

Description ou nom du code.

Type de référence

Type de référence de l'équipement. Cela indique si le code Contrôle est un équipement standard ou propre au projet. S indique que le code Contrôle est un objet de coûts standard. "P" indique que le code Contrôle est un objet de coûts propre au projet.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code Elément de coût.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Séquence

Numéro de séquence.

Durée: Temps pendant lequel l'équipement est utilisé pour un projet. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

Remarque
Quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales).
Unité: Unité de temps utilisée pour indiquer pendant combien de temps vous avez besoin de l'équipement.
Quantité: Quantité de l'équipement.
Unité: Unité de mesure dans laquelle la quantité de l'équipement est exprimée.
Coût standard: Coût standard unitaire, pour l'équipement.
Devise: Devise utilisée pour exprimer le coût standard.
Montant des coûts: Montant des coûts générés pour l'équipement.

Remarque
Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ Coût est ajustée par l'application.
Devise: le code Devise société,
Devise société: Montant des coûts exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.
Taux de change: Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société.
Facteur de conversion: Facteur de conversion.

Texte associé au coût d'équipement.

Image de l'équipement, le cas échéant.

Taux de vente

Taux de vente de l'équipement.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le taux de vente.

Remarque

La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le montant des ventes figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.

Montant des ventes

Montant total des ventes généré pour l'équipement.

Si vous modifiez le montant des ventes généré, la valeur du champ Taux de vente est ajustée par l'application de la façon suivante :

Taux
			 de vente = Montant des ventes / Nombre d'heures

Devise société

Montant des ventes exprimé en devise société.

Devise

le code Devise société,

Facturable

Si cette case est cochée, le coût de l'équipement peut être facturé au tiers. Cette case est proposée par défaut en fonction des paramètres de l'objet de coûts.

Remarque

Par défaut, cette case est sélectionnée si le champ Type de facture dans la session Projets (tppdm6100m000) est défini sur Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture dans la session Avenant (tpptc0110s000) est défini sur Coûts réels.

Taux de change

Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Date d'enregistrement: Date de la transaction (date du justificatif).
Période de contrôle des coûts: Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l’écriture de coûts d'équipement doit être enregistrée dans l’historique du projet. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts.
/: Période de contrôle des coûts au cours de laquelle l’écriture de coûts d'équipement doit être enregistrée dans l’historique du projet. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts.
Période comptable: La Période comptable au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances . La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.
/: La Période comptable au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances . La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante.

Remarque
Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.

Références

Tiers vendeur: Code du tiers vendeur.
Nom: Nom du tiers vendeur.
Tiers facturant: Tiers facturant pour la transaction de coûts d'équipement.
Document: Numéro du document.

Remarque
La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance.
Unité d'entreprise: Code d'identification de l'unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne de transaction.

Remarque
L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés.
Description: Description ou nom du code.

Finance

Société de livraison: Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée.

Remarque
La société est précisée sur la ligne d'écriture et susceptible d'entretenir une relation intersociétés avec votre société.
Type écriture comptable: Type de transaction du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , la valeur de ce champ est renseignée. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Document: Numéro du document.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de document est renseigné. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de ligne: Numéro de ligne du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de ligne est renseigné. Celui-ci ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de séquence écriture comptable: Numéro de séquence du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de séquence est renseigné par l'application. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.

Transaction

Type d'imputation

Le type d'imputation affiche à la fois l'origine de la transaction et les comptes sur lesquels la transaction imputée dans Finances est fondée.

Valeurs autorisées

Gestion des projets
Facture fournisseur (Fin.)
Facture (commande fournisseur)
Ecart de prix
TVA sur charges
Ecart de prix (contrepass.)
Coût service

Heure de transaction

Date et heure de création de la transaction de coûts d'équipement.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la transaction de coûts d'équipement.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé la transaction de coûts d'équipement.

Statut

Imputer dans Finance: Si cette case est cochée, les coûts de l'équipement sont comptabilisés dans Finances.

Remarque
Cette valeur est extraite par défaut de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Approuvé pour imputation: Si cette case est cochée, la transaction peut être traitée dans Finances , l'historique du projet, ou les deux.
Origine du règlement: Si cette case est cochée, la transaction est imputée sous forme de résultat de la compensation des fluctuations.
Texte: Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Coût d’équipement (tpppc2151m000)

Informations sur le champ