Coûts main-d’œuvre (tpppc2131m000)

Cette session permet de gérer les coûts de main-d’œuvre associés à un projet.

Informations sur le champ

Coût

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Année

Année pour laquelle les transactions associées aux heures de main-d'oeuvre sont prises en compte.

Période

Période pour laquelle les transactions associées aux heures de main-d'oeuvre sont prises en compte.

Description

Description ou nom du code.

Date d'enregistrement

Les champs De et A permettent de définir une plage de : date et heure auxquelles le relevé d'heures de l'employé est enregistré.

Employé

Code d'identification de l'employé.

Nom

Nom de l'employé.

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'élément.

Activité

Code Activité.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'activité.

Avenant

Code Avenant.

Description

Description ou nom du code.

Statut règlement

Statut de l'avenant.

Valeurs autorisées

Ouvert
Réel
Final
Facturation autorisée
Facturé

Tâche

Code du type de coûts main-d'oeuvre.

Description

Description de la main-d'oeuvre.

Remarque

Vous pouvez sélectionner le code depuis l'une des sessions suivantes :

session Tâches (tppdm0511m000).
Tâches de projet (tppdm6511m000)
Données de contrôle (lignes de main-d'oeuvre) (tpptc1536m000)

Type de référence

Type de référence des coûts de main-d'oeuvre. Ceci indique si le code Contrôle est une main-d'oeuvre standard ou propre au projet. S indique que le code Contrôle est un objet de coûts standard. "P" indique que le code Contrôle est un objet de coûts propre au projet.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code Elément de coût.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Séquence

Numéro de séquence.

Coût

Nombre d'heures

Nombre d'heures travaillées par l'employé pour la tâche.

Remarque

Si vous modifiez la valeur de ce champ, le champ Montant des coûts et les champs Montant des ventes sont recalculés sur la base du montant total des heures de cette période.

Unité

Unité de mesure dans laquelle les heures de main-d'oeuvre sont exprimées.

Type de main-d'oeuvre

Code du type de main-d'oeuvre.

Remarque

Le type de main-d'œuvre est spécifié dans la session Types de main-d'oeuvre (tcppl0130m000). Si vous modifiez la valeur de ce champ, le coût unitaire est recalculé sur la base du nouveau pourcentage de majoration.

La formule est la suivante : nouveau coût unitaire = ancien coût unitaire * ( 1 + (pourcentage de majoration/100) )

Description

Description ou nom du code.

Coût

Par défaut, la valeur de ce champ correspond au coût unitaire tel qu'il est défini dans le chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre pour l'enregistrement des heures spécifié dans le projet.

Remarque

Si vous modifiez la valeur de ce champ, le montant des coûts est recalculé de la façon suivante : montant des coûts = nombre d'heures * coût unitaire

Devise

Devise utilisée pour le coût unitaire de main-d'oeuvre.

Montant des coûts

Montant total des coûts généré pour le type de coûts de main-d'oeuvre. Si vous modifiez le montant de coût, le coût unitaire est ajusté par l'application.

Devise société

Montant des coûts exprimé en devise société.

Devise

le code Devise société,

Taux de change

Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Texte

Texte associé au coût de main-d'oeuvre.

Ventes

Taux de vente: Taux de vente du type de coûts de main-d'oeuvre.

Remarque
Par défaut, la valeur de ce champ correspond au taux de vente tel qu'il est défini dans le chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre pour l'enregistrement des heures spécifié dans le projet. Si vous écrasez la valeur par défaut, vous pouvez la recalculer.
Devise: Devise utilisée pour exprimer le taux de vente.

Remarque
La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le montant des ventes figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.
Montant des ventes: Montant total des ventes généré pour le type de coûts de main d'œuvre.

Remarque
Si vous modifiez le montant des ventes généré, la valeur du champ Taux de vente est ajustée par l'application de la façon suivante : taux de vente = montant des ventes / nombre d'heures
Devise société: Montant des ventes exprimé en devise société.
Devise: le code Devise société, Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.
Taux de change: Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société.
Facteur de conversion: Facteur de conversion.
Facturable: Si cette case est cochée, l'objet de coûts de la main d'œuvre peut être facturé au tiers.

Remarque
Par défaut, cette case est sélectionnée si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) est défini sur Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture dans la session Avenant (tpptc0110s000) est défini sur Coûts réels.

Dates

Date d'enregistrement

Date et heure auxquelles les coûts de main-d'oeuvre sont enregistrés.

Période de contrôle des coûts

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts de main-d'oeuvre doivent être enregistrés dans l’historique du projet.

/

Période de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts de main-d'oeuvre doivent être enregistrés dans l’historique du projet.

Période comptable

Période comptable au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances .

Remarque

La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.

/

Période comptable au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances .

Remarque

La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante.
Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.

Références

Référence

Tiers vendeur: Code du tiers vendeur.
Nom: Nom du tiers vendeur.
Tiers facturant: Tiers facturant pour la transaction de coûts de main-d'oeuvre.
Document: Code du document qui contient les détails de la facture de coûts de main-d'oeuvre.
Unité d'entreprise: Code d'identification de l'unité d'entreprise.
Description: Description ou nom du code.

Finance

Société du document financier: Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée. Si la société financière n'est pas la même que la société opérationnelle, le système de devises de la société financière est utilisé pour l'application Projet.
Type écriture comptable: Type de transaction du document financier.
Ecriture financière document: Numéro du document.

Remarque
Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans Projet, le numéro de document est automatiquement renseigné. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de ligne: Numéro de ligne du document financier.
Numéro de séquence écriture comptable: Numéro de séquence du document financier.

Transaction

Type d'imputation

Origine de la transaction et comptes sur lesquels la transaction imputée dans Finances est fondée.

Valeurs autorisées

Gestion des projets
Enregistrement des heures
Dépenses (Données du personnel (BP))
Coût service
Facture fournisseur (Fin.)

Heure de transaction

Date et heure de création de la transaction de coûts de main-d'oeuvre.

Dernière modification par

Code d'accès de l'utilisateur qui a modifié en dernier la transaction de coûts de main-d'œuvre.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a modifié en dernier la transaction de coûts de main-d'œuvre.

Statut

Imputer dans Finance: Si cette case est cochée, l'écriture est imputée dans Finances. Cette valeur est extraite par défaut de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Approuvé pour imputation: Si cette case est cochée, la transaction est traitée dans Finances , l'historique du projet, ou les deux.
Origine du règlement: Si cette case est cochée, la transaction est imputée sous forme de résultat de cette compensation des fluctuations.
Texte: Si cette case est cochée, un texte est disponible.