Transactions de main-d’œuvre à facturer (tppin2100m200)

Cette session permet d'afficher et de gérer les transactions régie main-d'œuvre qui peuvent être lancées pour la facturation.

Informations sur le champ

Projet

Code d'identification du projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut du projet

Code identifiant le statut du projet lié à la transaction de coûts.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Elément

Code identifiant l'élément lié à la transaction de coûts main-d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Elément de statut

Statut d'autorisation de travail de l'élément lié à la transaction de coûts main-d'œuvre.

Valeurs autorisées

Ouvert
En attente
Lancé
Terminé
Fermé

Activité

Code identifiant l'activité liée à la transaction de coûts main-d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Statut de l'activité

Statut d'autorisation de travail de l'activité liée à la transaction de coûts main-d'œuvre.

Valeurs autorisées

Ouvert
En attente
Lancé
Terminé
Fermé

Avenant

Code identifiant l'avenant lié à la transaction de coûts main-d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Statut de l'avenant

Statut de l'avenant lié à la transaction de coûts main-d'œuvre.

Valeurs autorisées

Ouvert
Réel
Final
Facturation autorisée
Facturé

Main-d'oeuvre

Code d’identification de la main-d'oeuvre. Les codes de main-d'œuvre peuvent être définis dans la session Tâches (tppdm0511m000), Tâches de projet (tppdm6511m000) ou Données de contrôle (lignes de main-d'œuvre) (tpptc1536m000).

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code identifiant l'élément de coût lié à la transaction de coûts main-d'œuvre.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Employé

Code d'identification de l'employé associé à la main-d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de séquence

Numéro de séquence de la transaction de coûts main-d’œuvre.

Ventes

Vente

Quantité: Nombre d'heures de main-d'œuvre liée à la transaction de coûts.
Unité: Unité de mesure utilisée pour exprimer le nombre d'heures de main d'œuvre.
Prix de vente: Prix de vente par unité de main-d'œuvre.
Devise: Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.

Remarque
La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.
Taux de change: Taux de change pour le montant des ventes.
Montant des ventes: Montant total des ventes de la transaction.
Montant des ventes: Montant des ventes exprimé en devise société.
Devise société: Devise société du montant des ventes.
Facteur de conversion: Facteur de conversion pour la transaction de coûts main-d'œuvre.
Taux: Taux défini par la base du taux et le type de taux de change du tiers.

Dates

Heure de transaction: Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts main-d'œuvre.
Date d'enregistrement: Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts main-d'œuvre.
Période de contrôle des heures: Année de la période de contrôle des heures pour la transaction de coûts main-d'œuvre.
Période de contrôle des heures: Champ identifiant la période de contrôle des heures. L'année et la période apparaissent par défaut dans les états de contrôle des heures.
Période de contrôle des coûts: Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l’écriture doit être enregistrée dans l’historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement.
Période de contrôle des coûts: Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.
Description: Description ou nom du code.
Période comptable: Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.
Exercice: Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.
Société financière d'origine: Code identifiant la société financière liée à l'origine de l'écriture.
Description: Description ou nom du code.

Commentaire de facturation

Les informations complémentaires relatives à la facturation.

Statut

Facturable: Si cette case est cochée, LN vous permet de facturer la transaction.
Approuvé pour facturation: Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Remarque
Vous pouvez cocher cette case uniquement si la case Facturable est cochée.
Transféré vers l'application Facturation (CI): Si cette case est cochée, vous avez transféré l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).
Supprimé pour le prochain cycle: Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant.

Remarque
Cette case est décochée par défaut.

Cette case n'est active que si la case Facturable est décochée.

Coût

Document

Code du document qui contient les détails de la transaction de coûts main-d'œuvre.

Type de main-d'oeuvre

Code du type de main d'œuvre. Si vous modifiez la valeur de ce champ, le coût unitaire est recalculé sur la base du nouveau pourcentage de majoration.

Coût unitaire = ancien coût unitaire * (1 + (pourcentage de majoration/100))

Description

Description ou nom du code.

Coût unitaire

Coût standard ou taux par unité.

Devise des coûts

Devise dans laquelle le coût unitaire est exprimé.

Montant des coûts

Montant total des coûts pour la transaction de coûts main-d'œuvre.

Pourcentage de majoration

Pourcentage de majoration pour la transaction.

Remarque

Vous pouvez voir ce champ uniquement pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Texte de coût

Texte de coût: Texte supplémentaire associé à la transaction.

Tiers

Tiers vendeur: Tiers commercial pour la transaction de coûts main-d'œuvre.

Taxe

Classification de TVA

Classification de TVA pour la transaction de coûts main-d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Exonéré

Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.

Pays TVA

Pays de TVA pour la transaction de coûts main-d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA attribué par le gouvernement.

Code TVA

Code de TVA pour la ligne de transaction de coûts main-d'œuvre.

Description

Description ou nom du code.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers acheteur pour la transaction de coûts main-d'œuvre.

Numéro TVA du tiers

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Certificat d'exonération

Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne de transaction de coûts main-d'œuvre est exonérée de TVA.

Remarque :

Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Motif d'exonération

Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne de transaction de coûts main-d'œuvre.

Remarque :

Si la case Exonéré est cochée, vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA.

Description

Description ou nom du code.