Expéditions projet (tppin0160m000)

Cette session permet d'afficher les détails des livrables de projet et des livrables de contrat qui sont réellement expédiés au tiers.

Remarque

Vous pouvez utiliser l’onglet Acceptation pour afficher les informations d’acceptation de l’expédition à la source et à la destination.

Vous pouvez afficher les champs dans l’onglet Acceptation uniquement lorsque vous accédez à cette session à l’aide du bouton Expéditions dans la session Contrat 360 (tpctm1300m000) ou via l’option Expéditions du menu Références des sessions suivantes :

Livrables de contrat (tppdm7100m100)
Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200)
Reliquats (tppdm7100m300)
Suivi des livrables de contrats (tppdm7100m400)

Remarque

Cette session permet également de mettre à jour le prix des expéditions contrat à l'aide de l'option Modifier les prix et remises après livraison du menu Référence. Cette option n'est activée que dans les cas suivants :

La case Modifications de prix autorisées est cochée.
L'utilisateur doit avoir la permission d'utiliser le contrat et le projet de l'expédition.
Ligne des livrables de contrat (programme) liée à l'expédition des types de livrables définis sur Matériel.
Le statut de facturation de la ligne facturable liée doit être défini sur En attente ou Confirmé.

Informations sur le champ

Contrat

Code d'identification du contrat pour l'expédition.

Ligne de contrat

Numéro de ligne de contrat pour l'expédition.

Produit livrable

Numéro de ligne du livrable.

Programme

Numéro de ligne du programme de livrable.

Tiers acheteur

Tiers acheteur pour l'expédition.

Description

Description ou nom du code.

Type de facture

Type de facture de la ligne de contrat liée.

Valeurs autorisées

Régie: Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Ce type n'est disponible que si le type de contrat est Remboursement des coûts ou Temps & matières.
Taux unitaire: Le montant est fonction de l'avancement et du taux de vente par unité de l'élément ou de l'activité. Facturation par type de facture-unité applicable à tous les types de contrat. Les factures sont comptabilisées sur le montant du contrat et sont affichées dans la session Lignes de facture à taux unitaire transférées (tppin0550m000).
Non applicable: La facture n'est pas applicable.
Règlement échelonné: Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.
Facturation proportionnelle: Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité.
Selon livraison: La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

Article

Dans LN, les articles peuvent être des matières premières, des sous-ensembles, des produits finis et des outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Il peut également s'agir d'un ensemble d'articles traités comme un seul kit ou d'un article décliné en plusieurs variantes de produit.

Vous pouvez définir des articles non physiques tels que des articles de coût qui ne sont pas gérés en stock mais sont utilisables pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients.

Description

Description ou nom du code.

Projet

Code d'identification du projet pour l'expédition.

Description

Description ou nom du code.

Lot

Numéro de lot de l'article expédié.

Remarque

Ce champ s'affiche uniquement lorsque vous ouvrez la session en tant qu'Expéditions contrat au moyen du bouton Expéditions dans la session Contrat 360 (tpctm1300m000) ou à partir du menu approprié de la session Livrables de contrat (tppdm7100m100).

LN imprime le numéro de lot et de série de l'article livrable de contrat sur la facture, si la case Impression des numéros de lot et de série dans la session Options de facturation (cisli1120s000) est sélectionnée.

Statut

Statut actuel du projet pour l'expédition.

Numéro de série

Numéro de série de l’article sérialisé.

Remarque

Acceptation

Acceptation de la source

Indique l'acceptation ou le refus des marchandises au niveau de l'emplacement source.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non applicable

Accepté par

Code qui identifie le contact qui accepte les marchandises.

Description

Description ou nom du code.

Date

Date à laquelle les marchandises sont acceptées au niveau de l'emplacement source.

Texte d'acceptation à la source

Texte associé à l'acceptation des marchandises au niveau de l'emplacement source.

Acceptation de la destination

Indique l'acceptation ou le rejet des marchandises au niveau de l'emplacement de destination.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non applicable

Accepté par

Code qui identifie le contact qui accepte les marchandises.

Description

Description ou nom du code.

Date

Date à laquelle les marchandises sont acceptées au niveau de l'emplacement de destination.

Texte d'acceptation à destination

Texte associé à l'acceptation des marchandises au niveau de l'emplacement de destination.

Quantités

Commandé: Quantité de marchandises commandées.
Unité: Unité servant à exprimer la quantité commandée.
Livré: Quantité de marchandises livrées.
Unité: Unité servant à exprimer la quantité livrée.
Quantité acceptation de la source: Quantité de marchandises acceptées au niveau de l'emplacement source.
Quantité non expédiée: Quantité de marchandises qui ne sont pas expédiées.
Quantité acceptation de la source: Quantité de marchandises rejetées au niveau de l'emplacement source.

Retour

Retour livrables: Si cette case est cochée, un bon de retour est associé au livrable de contrat.
Ligne de réception: Code de réception pour les articles retournés.
Ligne de réception: Numéro de la ligne de réception des articles retournés.
Tiers expéditeur: Tiers expéditeur pour le retour livrable.

Elément

Code d'identification de l'élément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Service après-vente - Non traités

Si cette case est cochée, LN indique si les Lignes de service après-vente (tstdm5101m000) existent avec le Statut Livré et sont liées au livrable de contrat.

Article en service

Si cette case est cochée, l'article est envoyé au module Service .

Remarque

Groupe d'installation

Groupe d'installation de l'article pour l'expédition.

Remarque

Description

Description ou nom du code.

Date installation

Date de l'installation si l'article est en service.

Remarque

Montant brut

Montant des ventes de l'article.

Devise

Devise du montant des ventes.

Règlement échelonné

Code d'identification du règlement échelonné lié à l'expédition.

Lié

Si cette case est cochée, un règlement échelonné est lié à l'expédition.

Document de facture

Société financière.

Type transaction document facture

Type de transaction.

N° document facture

Document.

Remarque

Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation . Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
Vous pouvez également modifier le Montant de la facture lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facture spécifique.
LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation.
Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant.
La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
Le statut du projet ne doit pas être Fermé.

Activité

Code d'identification de l'activité liée au projet.

Elément de coût

Code d'identification de l'élément de coût lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Projet

Code d'identification du projet pour l'expédition.

Elément

Code d'identification de l'élément lié au projet.

Plan

Code identifiant le plan associé au projet.

Activité

Code d'identification de l'activité liée au projet.

Avenant

Code d'identification de l'avenant associé au projet.

Tiers acheteur

Tiers acheteur pour l'expédition.

Expédition

Toutes les marchandises transportées jusqu'à une adresse spécifique à une date et une heure donnée via un itinéraire spécifique. Partie identifiable d'un chargement.

Remarque

Pour les livrables de type Non-matériel, le code d'expédition n'est pas généré.

Ligne d’expédition

Ligne détaillée d'une expédition.

Remarque

Pour les livrables de type Non-matériel, le numéro de ligne d'expédition n'est pas généré.

Note de livraison

Numéro de la note de livraison associée à l'expédition de contrat.

Remarque

LN n'affiche le numéro de la note de livraison que si la case Notes livr. dans la session Expéditions (whinh4130m000) est sélectionnée pour l'expédition de contrat.
LN affiche par défaut le numéro de la note de livraison figurant dans la session Notes de livraison (whinh4135m000) lorsque l'expédition de contrat liée à cette note est confirmée.

Système de codage des articles

Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique.

Code d'article de remplacement

Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné.

Article

Dans LN, les articles peuvent être des matières premières, des sous-ensembles, des produits finis et des outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Il peut également s'agir d'un ensemble d'articles traités comme un seul kit ou d'un article décliné en plusieurs variantes de produit.

Vous pouvez définir des articles non physiques tels que des articles de coût qui ne sont pas gérés en stock mais sont utilisables pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients.

N° d'évolution

Code de numéro d'évolution de l'article livrable du projet.

Description

Description ou nom du code.

Quantité expédiée

Quantité expédiée pour un code et une séquence d'expédition spécifiques.

Remarque

LN met à jour la valeur de ce champ lorsque vous exécutez la session Expédition de livrables non matériels (tppdm7200m000) pour des livrables non matériels directement expédiés au tiers.

Unité

Unité de la quantité expédiée.

Date de livraison

Date à laquelle les articles sont livrés au tiers destinataire.

Magasin De

Magasin en-cours projet à partir duquel les marchandises ont été expédiées au tiers ou dans un autre magasin en-cours projet.

Description

Description ou nom du code.

Tiers destinataire

Tiers auquel vous avez expédié les marchandises commandées.

Description

Description ou nom du code.

Magasin A

Magasin vers lequel les articles sont expédiés à partir du magasin du projet.

Prix de vente

Prix de vente de l'article livrable.

Unité de prix

Unité (commandée) de prix utilisée pour le prix de vente pour l'Unité liée dans la session Livrables de projet (tppdm7100m000).

Remarque

Cette unité peut différer de l'Unité expédiée spécifiée dans la session Expéditions projet (tppin0160m000).

Devise

Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.

Description de la devise

Description de la devise.

Etape tarif

étape tarif

Description

Description ou nom du code.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Données d'achat article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
Données de vente article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Données de service article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
Barème de prix fournisseur
Barème de prix par défaut: Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
Structure de prix: Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
Non applicable
Externe: Le prix est extrait d'une application externe.
Tarif générique
Manuel: Le prix de vente est saisi manuellement.
Contrat: Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
Variante produit: Le prix provient du module Configuration du produit.

Modifications de prix autorisées

Indique si une modification du prix de vente de l'expédition de contrat actuelle est autorisée. Le cas échéant, vous pouvez modifier le prix à l'aide de la session Modification des prix et remises après livraison (tppin0260m000) .

Prix mis à jour

Si cette case est cochée, la valeur spécifiée dans le champ Prix de vente peut être utilisée pour calculer le montant net des ventes de l'expédition du contrat.

Remarque

La valeur de ce champ ne peut pas être définie manuellement. Pour les expéditions de contrats existantes, la valeur est Non. Pour les nouvelles expéditions de contrats éligibles, la valeur est définie sur Oui, si le Prix de vente est spécifié.

Pourcentage de remise

Pourcentage de remise appliqué au prix de vente de l'article livrable.

Montant de la remise

Montant de la remise appliqué au prix de vente de l'article livrable.

Origine de la remise

L'origine de la remise. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Valeurs autorisées

Contrat: La remise provient d'un contrat d'achat.
Structure de la remise: La remise provient d'une matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration d'une matrice de remise.
Structure de la remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Equipement du projet: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans l'équipement du projet.
Equipement standard: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans l'équipement standard.
Sous-traitance du projet: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans la sous-traitance du projet.
Sous-traitance standard: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans la sous-traitance standard.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Non applicable: La remise n'est pas applicable.

Montant brut

Montant total des ventes pour les articles livrables.

Montant de la remise

Montant total de la remise. La valeur de ce champ est calculée sur la base de la valeur spécifiée pour le Montant de la remise ou le Pourcentage de remise et le Montant brut.

Montant net

Montant net des ventes. La valeur de ce champ est calculée en soustrayant le Montant de la remise du Montant brut.