Livrables de contrat (tppdm7100m100)

Informations sur le champ

Article

Contrat

Code d'identification unique du contrat.

Description

Description ou nom du code.

Ligne de contrat

Numéro de ligne du contrat.

Description

Description ou nom du code.

Statut du contrat

Contract Status.

Remarque

• Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.

Statut ligne contrat

Contract Status.

Remarque

• Le statut de la ligne de contrat peut prendre la valeurActif uniquement si celui du contrat est Actif.
• Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.

Tiers acheteur

Tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Article

Produit livrable

Numéro de ligne du livrable de contrat.

Séquence

Numéro de séquence du livrable de contrat.

Type

Types of Deliverables Pour la ligne de livrable de contrat.

Valeurs autorisées

Matériel

Pièce et assemblages, produits ou achetés, et transférés en stock.

Exemples : avions, moteurs.

Non-matériel

Articles tangibles, non transférés en stock, et physiquement expédiés.

Exemples : manuels de test, manuels de formation, programmes logiciels.

Gestion

Données relatives à la maintenance et à l'entretien (atelier de réparation).

Remarque

Cette option n'est activée pour les lignes de contrat que si la case Gestion livrables contrat est cochée dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000).

Article

Code d'article standard ou code d'article spécifique.

• Un livrable de type Matériel peut être un article fabriqué, un article acheté ou un article produit. Remarque : Pour les articles fabriqués, le livrable ne peut être qu'un article fourni par l'atelier (articles obtenus par la création d'un ordre de fabrication.
• Si le champ Type est défini sur Non-matériel, vous ne pouvez spécifier dans ce champ que les articles pour lesquels le Type d'article est défini sur Coût ou Service ou Service sous-traité dans la session Article (tcibd0501m100).

Remarque

• Le Type d'articleProduit ne peut être utilisé que si le champ Type d'article Produit peut prendre la valeur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les types d'article Acheté et/ou Fabriqué ne sont utilisés que si la valeur attribuée au champ Type d'article Produit est Inactif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Lorsque la valeur de ce champ est modifiée et qu'une instruction d'utilisation finale (IUF) est liée au livrable de contrat :
  1. La vérification de conformité de l'instruction d'utilisation finale est déclenchée. LN vérifie l'article selon les contrôles de validation définis par la fonctionnalité GTC.
  2. Le champ Statut conformité du document est mis à jour avec les résultats de validation.
  3. En cas d'erreur de validation, l'option Résultats vérific. conformité document vous permet d'afficher le motif de l'échec.

Description

Description ou nom du code.

Description standard

Si cette case est cochée, la description de l'article est imprimée sur la facture du livrable. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de livrable, le cas échéant, est imprimé sur la facture des livrables.

Remarque

La description de l'article est copiée lors de la copie des lignes de livrables pour créer des programmes, des reliquats et des retours de livrables. Ce champ est désactivé une fois l'article livré.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à cet article. Par défaut, cette case est cochée si la case Selon conformité éch. commerciaux de la session Articles (tcibd0501m000) est cochée. Si cette case n'est pas cochée, par défaut, le Statut conformité du document est défini sur Sans objet et l'option Vérifier la conformité du document est désactivée.

Remarque

Vous pouvez utiliser l'option Informations sur la conformité des échanges pour ajouter des données associées dans le contrat, la ligne de contrat et le livrable de contrat. Si elles sont spécifiées pour la ligne de contrat, les informations peuvent être copiées (synchronisées) vers tous les livrables de contrat soumis à la conformité des échanges commerciaux.

Contient des matières fournies par le client

Si cette case est cochée, la ligne d'ordre contient les matières fournies par le client.

Système de codage des articles

Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique.

Code d'article de remplacement

Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné. LN imprime le code de l'article livrable de contrat sur la facture, si le champ Type de facture dans le champ Contrats (tpctm1100m000) est défini sur Selon livraison et si la case code Article client dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) est cochée.

N° d'évolution

Code de numéro d'évolution de l'article livrable du projet.

Description

Description ou nom du code.

Variante du produit

Variante du produit pour l'article livrable.

Vous pouvez configurer l’article livrable à l’aide du Configurateur de produit (tipcf5120m000) ou sélectionner les variantes du produit définies pour l’article dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000) si :

• la case Configurateur produit (PCF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• pour l'article, le champ Type d'article est défini sur Générique dans la session Articles (tcibd0501m000).
• le Source d'approvisionnement par déft passe à Fabrication sur mesure.

Magasin

Magasin depuis lequel les livrables peuvent être expédiés au client.

Logique de valeur par défaut de magasin standard pour les livrables de contrat :

1. Tiers destinataire
2. Données de vente article
3. Données de commande d'article
4. Service des ventes

Description

Description ou nom du code.

Sélection des lots

Type de sélection de lot applicable à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Tous

Les marchandises en attente de réception ou d'expédition ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

Identique

Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour la réception ou l'expédition, mais la réception ou l'expédition complète doit posséder le même lot.

Spécifique

Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot spécifique.

Non applicable

La sélection de lot n'est pas applicable pour l'article.

Sélection des lots

Numéro de lot.

Numéro de série

Numéro de série de l'article lié à la ligne de livrable.

Sélection série

Méthode permettant de déterminer si la sélection de série s'applique à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Tous

Les marchandises en attente de réception ou d'expédition ne sont pas soumises à des numéros de série spécifiques. Vous pouvez utiliser n'importe quel article sérialisé.

Spécifique

Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un article sérialisé spécifique.

Non applicable

La sélection de série n'est pas applicable pour l'article.

Produit livrable

Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat.

Programme

Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat.

Motif

Code d'identification du motif de retour des articles livrables.

Description

Description ou nom du code.

Retour propriété

Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise

propriété d'entreprise

Consigné

consigné(e)

Propriété du client

propriété du client

Retourné tel que sorti

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

Différé

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

Sans objet

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Quantités

Quantité programmée

Quantité d'articles programmée pour livraison au tiers acheteur.

Quantité en unité de stock

Quantité programmée de l'article livrable exprimée dans l'unité de stock.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité en unité de stock est exprimée.

Quantité livrée

Quantité d'articles livrée au tiers acheteur.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité livrée est exprimée.

Quantité acceptée

Quantité d'articles acceptée par le tiers acheteur.

Quantité commandée

Quantité commandée de l'article livrable.

Remarque

• Vous pouvez spécifier une valeur négative dans ce champ. Si une quantité commandée négative est spécifiée, un retour de livrable est créé.
• Lorsque la quantité commandée est négative :
  • Le champ Origine de la remise est défini sur Non applicable.
  • La retenue de garantie n’est pas applicable.
  • Le champ Point d'acceptation est défini sur Non applicable.
  • La case Contient des matières fournies par le client est cochée.
  • Le groupe de champ Après-vente n'est pas applicable.
  • La qualité de l’article n’est pas applicable.
  • Le champ Contrainte d'expédition est défini sur Aucun.
  • La valeur du champ ID lettre de crédit n'est pas applicable.

Unité

Unité de mesure servant à exprimer la quantité commandée.

Quantité reliquat

Quantité de reliquat des articles livrables.

La quantité de reliquat peut être calculée comme suit :

Quantité de reliquat = Quantité commandée - Quantité livrée

Si le livrable est lié à une ligne de programme, LN affiche la quantité totale de reliquat pour toutes les lignes de livrable ayant le statut Actif dans le contrat.

Dates

Statut

Statut de la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne d'élément livrable est créée mais pas encore exécutée. Des modifications sont possibles.

Actif

L'élément livrable est lancé pour la planification. Vous pouvez définir le statut sur Actif si le statut d'autorisation de travail de l'élément ou de l'activité associé est Lancé.

Lancé dans Magasin

Un ordre de magasin est créé pour la ligne d'élément livrable. Vous pouvez définir le statut du livrable sur Lancé dans Magasin si la ligne de contrat est Actif.

Livré

L'élément livrable est livré au tiers.

Fermé

Toutes les écritures financières pour la ligne de livrable sont fermées.

Annulé

La ligne de livrable est annulée si la ligne de contrat est annulée.

Statut conformité du document

Statut de conformité de document pour la conformité des échanges internationaux et/ou la lettre de crédit (L/C), selon le cas.

Valeurs autorisées

A valider

Le contrôle de conformité au document doit être effectué.

Validation en cours

Le contrôle de conformité au document a réussi, mais l'approbation est en cours.

Erreur de validation

Le contrôle de conformité au document a échoué, une correction et une nouvelle validation sont requises.

Validé

Le contrôle de conformité au document a réussi ou a échoué, mais a été annulé par un utilisateur autorisé.

Sans objet

Les contrôles de conformité au document ne sont pas requis.

Remarque

• La vérification de conformité de document doit être effectuée si la fonction de conformité des échanges commerciaux est applicable à l'article lié au livrable, ou si une lettre de crédit est liée à ce livrable. LN effectue le contrôle de conformité lorsque le produit livrable est défini sur Actif ou en sélectionnant le bouton Vérifier la conformité du document.
• Si la validation échoue aussi bien pour la conformité des échanges commerciaux que pour la lettre de crédit, le statut Erreur de validation s'affiche. LN vous permet d'ignorer l'erreur de validation en utilisant la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1610m000).

Echec de la conformité pour

Source de conformité GTC pour laquelle la vérification de conformité de document échoue. Si la vérification de la conformité de document venait à échouer pour plusieurs motifs, LN affiche uniquement le premier motif de l'échec.

Valeurs autorisées

Non applicable

Conformité des échanges

Embargo

Boycott

Lettre de crédit

Garantie bancaire - Bénéficiaire

Garantie bancaire - Demandeur

Remarque

Ce champ est affiché et applicable uniquement si :

• la case Gestion des échanges commerciaux de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• L'un ou les deux paramètres suivants est sélectionné :
  • Les cases dans les groupes de champ Garantie bancaire - Bénéficiaire ou Garantie bancaire - Demandeur ou Lettre de crédit sont sélectionnées pour l'exportation de types d'échange commercial et/ou la sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
  • Les cases suivantes sont cochées dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) :
    • Boycotts
    • La case Exportation dans le groupe de champ Conformité des échanges commerciaux
    • Les cases Exportation ou Importation ou les deux dans le groupe de champs Embargos.

Date de livraison contrat

Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. LN extrait par défaut la valeur de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).

Date de livraison confirmée

Date confirmée au tiers acheteur pour la livraison du livrable de contrat.

Date de réception planifiée

Date planifiée à laquelle les livrables doivent être reçus.

Date d'expédition planifiée

Date à laquelle la livraison des articles est prévue.

Reliquat présent

Si cette case est cochée, un reliquat est associé au livrable de contrat.

Retour livrables

Si cette case est cochée, le livrable de contrat est un ordre de retour.

Les lignes de livrable pour un ordre de retour peuvent être créées de plusieurs manières :

• Manuellement
• par copie des données à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture.

La valorisation des stocks pour l'article retourné s'appuie sur la méthode utilisée pour créer la ligne de retour de livrable. Si la ligne de retour de livrable est créée manuellement, la valeur du stock est basée sur la méthode de valorisation des stocks FTP. Si la ligne de retour de livrable est créée à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture, la valeur du stock est basée sur le (PMP). Pour plus de détails, reportez-vous à Prix moyen pondéré (PUMP).

Remarque

Cette case n’est pas applicable si un article spécifié dans le champ Article a un Type d'article défini sur Service sous-traité dans la session Article (tcibd0501m100).

Programme de livraison présent

Si cette case est cochée, une ou plusieurs lignes de programme de livraison existent pour la ligne de livrable. Vous pouvez gérer les programmes de livraison s'il n'existe pas de contraintes d'expédition pour la ligne de livrable.

Remarque :

Ce champ n'est activé que si le champ Contrainte d'expédition sur l'onglet Expédition est défini sur Aucun.

Programme de livraison terminé

Si cette case est cochée, la quantité de livrable correspond à la quantité définie dans les lignes du programme de la session Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200).

Prix

Devise

Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable.

Description

Description ou nom du code.

Prix de vente

Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement.

Origine du prix

Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes :

• Données de vente article : Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
• Barème de prix par défaut : Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
• Manuel : Le prix de vente est saisi manuellement.
• Contrat : Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
• Structure de prix : Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
• Externe : Le prix est extrait d'une application externe.
• Variante produit : Le prix est extrait du module de configuration de produits.

Montant

Montant total des ventes pour les articles livrables.

Montant total à régler

Montants totaux à régler, en fonction des lignes du programme, s'il y en a, pour le livrable de contrat.

Remarque

LN calcule le montant en fonction de la quantité commandée.

Vente

Prix

Devise

Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable.

Description

Description ou nom du code.

Prix de vente

Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement.

Etape tarif

Code et description de l'étape tarif. Pour le livrable de contrat, seules les étapes tarifs de Type Projets s'appliquent. Pour les étapes tarifs de Type Projets, la définition de blocage ne s'applique pas.

Remarque

• La valeur est extraite par défaut du barème de prix lorsque vous créez une nouvelle ligne de livrable.
• Lorsque vous modifiez la valeur de ce champ, l'étape tarif sur les lignes de programme liées est également mise à jour.
• Ce champ est obligatoire si la case Etape tarif obligatoire est cochée dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000).

Origine du prix

Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes :

• Données de vente article : Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
• Barème de prix par défaut : Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
• Manuel : Le prix de vente est saisi manuellement.
• Contrat : Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
• Structure de prix : Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
• Externe : Le prix est extrait d'une application externe.
• Variante produit : Le prix est extrait du module de configuration de produits.

Montant

Montant total des ventes pour les articles livrables.

Montant règlement

Montant de l'avance fournisseur devant être acquitté lors de la facturation du livrable de contrat. Par exemple, le montant total des ventes du livrable de contrat s'élève à 1 500 euros, avec une avance fournisseur de 1 000 euros. Le montant à régler est 750 euros. Dans ce cas, 750 euros sont déduits du montant de l'avance fournisseur de 1 000 euros et le montant du solde à facturer est 750 euros.

Remarque

• Ce montant peut uniquement être défini pour les lignes de contrat dont le type de facture correspond à Selon livraison.
• LN extrait la valeur par défaut en fonction de : Pourcentage de liquidation de la ligne de contrat * Montant des ventes.
• Ce montant ne doit pas dépasser le montant des ventes.
• Ce champ est désactivé si le livrable de contrat est expédié ou partiellement expédié.
• Le montant du règlement n'est pas applicable aux retours et reliquats de livrables.

Valeur douanière

Montant défini comme valeur douanière. La valeur par défaut est le prix de vente défini pour le livrable. LN définit ce montant par défaut à Magasin lorsque la commande client est transférée vers Magasin .

Remise

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au prix de vente de l'article livrable.

Montant de la remise

Montant de la remise appliqué au prix de vente de l'article livrable.

Origine de la remise

L'origine de la remise. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Valeurs autorisées

• Non applicable : La remise n'est pas applicable.
• Manuel : La remise est saisie manuellement.
• Externe : La remise provient d'une application externe.
• Structure de la remise barème de prix : La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Montant

Montant brut

Montant brut pour l'article livrable.

Montant de la remise

Montant de remise total pour l'article livrable.

Montant net

Montant net pour l'article livrable.

Expédition

Expédition

Tiers destinataire

Tiers destinataire pour le livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Adresse destinataire

Description ou nom du code.

Point de livraison

Point de livraison pour le livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Contact du destinataire

Contact du tiers destinataire.

Description

Description ou nom du code.

Contrainte d'expédition

Contraintes d'expédition spécifiées sur les lignes de livrable.

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique.

Expédier ligne complète

La quantité totale de la ligne doit être expédiée dans le cadre d'une expédition unique.

Expédier ligne & annuler

Si le stock est suffisant, la ligne de livrable est expédiée dans sa totalité. Dans le cas contraire, aucun reliquat n'est créé mais l'ordre correspondant à la quantité restante est annulé. LN lie un motif d'annulation prédéfini à la ligne de l'ordre.

Unité

Si cette case est cochée, LN peut forcer le système WMS à expédier certaines unités.

Conditions de livraison

Conditions de livraison pour le livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété pour le livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Itinéraire

Circuit associé au livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Prestataire logistique (LSP)

Porteur / LSP pour le livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Prestataire logistique (LSP)

Si cette case est cochée,le porteur / LSP contraignant s'applique au livrable de contrat.

Niveau de service de transport

Niveau de service de transport pour le livrable de contrat, défini dans la session Niveaux de service de transport (tcmcs0175m000).

Description

Description ou nom du code.

Ordre magasin

Numéro de l'ordre magasin généré sur la base de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000) pour la ligne de livrable. LN n'utilise pas le moteur de planification des besoins projet (PRP) pour les livrables de contrat.

Pos.

Numéro de position de la ligne d'ordre magasin.

Numéro de séquence

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.

Après-vente

Utiliser groupe d'installation

Code du groupe d’installation associé au livrable de contrat.

Remarque

La valeur est extraite par défaut de la session Projet (tppdm6600m400) si un ordre de service est généré dans Projet. Le groupe d'installation relie les livrables de contrat au Service . Les livrables de contrat (qui sont des articles sérialisés) sont automatiquement transférés vers Service , une fois expédiés au client, uniquement si les livrables doivent être gérés dans Service .

Service après-vente - Non traités

Si cette case est cochée, LN indique si les Lignes de service après-vente (tstdm5101m000) existent avec le Statut Livré et sont liées au livrable de contrat.

Remarque

Le service après-vente n'est activé pour le livrable de contrat que si les conditions suivantes sont réunies :

• La case Intégration service supplémentaire de la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000) est cochée pour la ligne de contrat à laquelle ce livrable de contrat est lié.
• La case Transfert vers Service après livraison est cochée pour l'article dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Ceci n'est applicable que si le type défini pour l'article est Acheté Fabriqué ou Produit.
• La case Programme de livraison présent de la session Livrables de contrat (tppdm7100m100) est désélectionnée.
• La case Contient des matières fournies par le client de la session Livrables de contrat (tppdm7100m100) doit être désélectionnée.

Traiter service après-vente automatiquement

Si cette case est cochée, LN traite la ligne de service après-vente liée au livrable de contrat lorsque l'expédition de ce dernier est confirmée. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez utiliser la session Service après-vente (tstdm5600m000) pour traiter manuellement la ou les ligne(s) du service après-vente.

Qualité

Premier contrôle d'article requis

LN indique si le document de premier contrôle d'article (FAI) est obligatoire pour l'article livrable de contrat.

Contrôle

Si cette case est cochée, LN indique que le contrôle est applicable au livrable de contrat.

Documentation de conformité

Si cette case est cochée, LN indique qu'un document de conformité est enregistré dans la session Enregistrement de la documentation de conformité (qmptc1150m000) pour le livrable de contrat. Le document liste les détails relatifs à la conformité comme le lot et le numéro de série de l'ordre source qui est lié à l'ordre de contrôle.

Etats de conformité

Code de reporting de conformité associé à un ensemble de documents de conformité ou aux documents de conformité.

Remarque

• Ce champ n'est visible que si la case Qualité (QM) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et Contrat de projet dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000).
• Ce champ est applicable uniquement pour un article de Type Matériel et les livrables de contrat qui ne sont pas des ordres de retour.
• Pour une nouvelle ligne de livrable de contrat, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000). Si elle ne provient pas du niveau Tiers facturant, elle est extraite par défaut de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Pour les lignes de programme et le reliquat, la valeur de ce champ est extraite par défaut des livrables de contrat d'origine.
• Ce champ peut être modifié uniquement si la documentation de conformité n'est pas enregistrée dans la session Enregistrement de la documentation de conformité (qmptc1150m000) et tant qu'il est permis de modifier la logique existante de gestion des champs relatifs à Magasin (comme article).

Point d'acceptation

Lieu où sont acceptées les marchandises.

Valeurs autorisées

Acceptation de la source

Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du sous-traitant lors de leur expédition.

Acceptation de la destination

Les marchandises sont acceptées ou refusées sur le site physique du client durant leur réception.

Acceptation source et destination

Les marchandises doivent être acceptées sur le site physique du sous-traitant et du client.

Non applicable

L'acceptation des marchandises n'est pas requise.

Maintenance

Article

Service clients

Code du service clients lié au livrable de contrat.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Service clients de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.

Description

Description ou nom du code.

Emplacement de réception

Code de l’emplacement de réception de maintenance où l’article est livré par le client à des fins de maintenance.

Remarque

Vous devez spécifier la valeur dans ce champ ou dans le champ Magasin.

Délai

Condition de délai

Informations sur les conditions de délai d’exécution pour l’article et le tiers, liés au document de délai d’exécution. Cette valeur est affichée en tant qu’information au début du processus de maintenance.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Description

Description ou nom du code.

Document de délai

Le document de délai d’exécution créé en fonction des conditions de délai d’exécution et contenant les informations de journalisation de l’événement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Description

Description ou nom du code.

Statut horloge

Statut horloge du document de délai d’exécution.

Valeurs autorisées

Non démarré

Démarré

Arrêté

Terminé

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Date de fin planifiée

Date et heure auxquelles la fin du processus de maintenance est planifiée.

Remarque

• Il s'agit d'un champ d'affichage.
• Cette valeur est renseignée en fonction de la date planifiée dans les objets actuels (livrable, ligne de service après-vente ou ligne de maintenance des pièces).
• Pour le livrable, cette valeur est considérée comme Date de livraison contrat ou Date de livraison confirmée.

Date de fin du délai d'exécution

Date et heure calculées ou réelles auxquelles le processus de maintenance est terminé.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Service de statut d'exécution

Contient des articles remplacés

Indique si un ou plusieurs articles sérialisés sont remplacés.

Remarque

• Cette valeur est extraite de la session Ordre de maintenance - Lignes de maintenance des pièces (tsmsc1110m100).
• Il s'agit d'un champ d'affichage.

Lignes de maintenance des pièces avec statut Ouvert

Nombre de lignes de maintenance des pièces ayant le statut Ouvert.

Remarque

• Cette valeur est extraite de la session Ordre de maintenance - Lignes de maintenance des pièces (tsmsc1110m100).
• Il s'agit d'un champ d'affichage.

Lignes de maintenance des pièces avec le statut Validé

Nombre de lignes de maintenance des pièces ayant le statut Validé.

Remarque

• Cette valeur est extraite de la session Ordre de maintenance - Lignes de maintenance des pièces (tsmsc1110m100).
• Il s'agit d'un champ d'affichage.

Lignes de maintenance des pièces avec statut En cours

Nombre de lignes de maintenance des pièces ayant le statut En cours.

Remarque

• Cette valeur est extraite de la session Ordre de maintenance - Lignes de maintenance des pièces (tsmsc1110m100).
• Il s'agit d'un champ d'affichage.

Lignes de maintenance des pièces avec un autre statut

Nombre de lignes de maintenance des pièces ayant le statut Terminé, Valorisé ou Fermé.

Remarque

• Cette valeur est extraite de la session Ordre de maintenance - Lignes de maintenance des pièces (tsmsc1110m100).
• Il s'agit d'un champ d'affichage.

Lignes de maintenance des pièces avec statut Annulé

Nombre de lignes de maintenance des pièces ayant le statut Annulé.

Remarque

• Cette valeur est extraite de la session Ordre de maintenance - Lignes de maintenance des pièces (tsmsc1110m100).
• Il s'agit d'un champ d'affichage.

Projet

Projet

Code d’identification du projet lié à la ligne du livrable de contrat.

Remarque

• Si une instruction d'utilisation finale (IUF) est directement liée au livrable de contrat, cette valeur n'est pas modifiable.
• Lorsque cette valeur est modifiée, LN vérifie si le livrable de contrat est lié à une ligne de programme. Si tel est le cas, il met à jour la valeur modifiée sur la ligne de programme. Ceci ne s'applique que si le livrable de contrat ou la ligne de programme n'est lié(e) à aucune instruction d'utilisation finale. Dans le cas où une instruction d'utilisation finale est liée, LN affiche un message invitant l'utilisateur à revenir à la valeur précédente.

Description

Description ou nom du code.

Statut du projet

Statut du projet pour la ligne de livrable de contrat.

Elément

Elément de projet associé à la ligne de livrable de contrat.

Remarque

• Si une instruction d'utilisation finale (IUF) est directement liée au livrable de contrat, cette valeur n'est pas modifiable.
• Lorsque cette valeur est modifiée, LN vérifie si le livrable de contrat est lié à une ligne de programme. Si tel est le cas, il met à jour la valeur modifiée sur la ligne de programme. Ceci ne s'applique que si le livrable de contrat ou la ligne de programme n'est lié(e) à aucune instruction d'utilisation finale. Dans le cas où une instruction d'utilisation finale est liée, LN affiche un message invitant l'utilisateur à revenir à la valeur précédente.

Description

Description ou nom du code.

Plan

Plan de projet associé à la ligne de livrable de contrat.

Activité

Activité de projet associée à la ligne de livrable de contrat.

Remarque

• Si une instruction d'utilisation finale (IUF) est directement liée au livrable de contrat, cette valeur n'est pas modifiable.
• Lorsque cette valeur est modifiée, LN vérifie si le livrable de contrat est lié à une ligne de programme. Si tel est le cas, il met à jour la valeur modifiée sur la ligne de programme. Ceci ne s'applique que si le livrable de contrat ou la ligne de programme n'est lié(e) à aucune instruction d'utilisation finale. Dans le cas où une instruction d'utilisation finale est liée, LN affiche un message invitant l'utilisateur à revenir à la valeur précédente.

Description

Description ou nom du code.

Jalon

Jalon de projet associé à la ligne de livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Elément de coût associé à la ligne de livrable de contrat.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Coût rattachement

Indique si le livrable du contrat est rattaché au projet.

Budget existant

Indique si l'une des conditions suivantes est applicable :

• L'un des budgets d'éléments (tout type de coûts) contient des données de budgets avec la combinaison de projet et d'élément si le budget du projet est basé sur un élément.
• L'un des budgets d'activités (tout type de coûts) contient des données de budgets avec la combinaison de projet, de plan et d'activité si le budget du projet est basé sur une activité.

Remarque

Si cette case est cochée et que l'utilisateur modifie les données du livrable de contrat, LN affiche un message d'avertissement. Toutefois, vous pouvez poursuivre la modification des données de livrables de contrat.

Traçabilité

Créé par

Code d'identification de l'utilisateur qui a créé les données de la ligne de livrable.

Description

Description ou nom du code.

Date de création

Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été créées.

Dernière modification par

Utilisateur à l'origine de la dernière modification de la ligne de livrable.

Description

Description ou nom du code.

Dernière modification le

Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été modifiées pour la dernière fois.

Références

Client

Commande client

Numéro de la commande client liée au livrable de contrat.

Ligne commande client

Numéro de position de la commande client liée au livrable de contrat.

Texte

Texte supplémentaire associé au livrable de contrat.

Image d'article

Image de l'article.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Retour de

Expédition

Code de référence de l'expédition d'origine liée au livrable de contrat.

Facture

Code de référence de la facture d'origine liée au livrable de contrat.

Livrable

Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat.

Programme

Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat.

Motif

Code d'identification du motif de retour des articles livrables.

Description

Description ou nom du code.

Retour propriété

Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise

propriété d'entreprise

Consigné

consigné(e)

Propriété du client

propriété du client

Retourné tel que sorti

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

Différé

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

Sans objet

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Paiement

TVA

Classification de TVA

Classification de TVA pour la ligne du livrable de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).

Exonéré

Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.

Pays TVA

Pays de TVA de la ligne de livrable de contrat.

Dépt/Région TVA

Département/région du pays de TVA pour lequel ou laquelle les données de TVA et d'enregistrement sont affichées.

Code TVA

Code de TVA pour la ligne du livrable de contrat, défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur de la ligne de livrable de contrat.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement utilisable sur les états fiscaux.

Certificat d'exonération

Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de cette taxe.

Remarque :

Si la case Exonéré est cochée, vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Code identifiant le motif d'exonération de TVA pour la ligne du livrable.

Remarque :

Si la case Exonéré est cochée, vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA.

Données TVA et enregistrement complètes

Indique si le processus de génération des données de TVA et d'enregistrement est terminé pour la ligne de livrable de contrat.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat.

Dépt/Région TVA

Code du département ou de la région lié(e) au tiers acheteur.

Numéro TVA du tiers

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement du tiers acheteur utilisable sur les états fiscaux.

Paiement

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement indiqué pour le livrable du contrat. S'il est spécifié, ce code est utilisé pour les factures, uniquement si le Type de facture est défini sur Selon livraison dans la session correspondante Lignes de contrat (tpctm1110m000).

Méthode de règlement

Méthode de règlement spécifiée pour le livrable de contrat. S'il est spécifié, ce code est utilisé pour les factures, uniquement si le Type de facture est défini sur Selon livraison dans la session correspondante Lignes de contrat (tpctm1110m000).

Conformité des échanges

Conformité des échanges

Type éch. commercial

Indique le type d’échange commercial lié au livrable. Le type d’échange commercial est associé aux catégories GTC telles que Lettre de crédit, Garantie bancaire - Bénéficiaire et Garantie bancaire - Demandeur.

Valeurs autorisées

Exporter

Importation

Sortie nationale

Entrée nationale

Autre

Remarque

• Pour le livrable de contrat, seuls ces types d'échange commercial peuvent être liés.
  • Exporter
  • Sortie nationale
• Le type d'échange commercial lié au livrable dépend de l'adresse d'expéditeur du magasin et de l'Adresse destinataire indiquée sur le livrable.
• Ce champ ne s'affiche que si :
  • La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Les cases dans les groupes de champs Garantie bancaire - Bénéficiaire, Garantie bancaire - Demandeur ou Lettre de crédit sont cochées pour l’exportation de types d’échange commercial et/ou la sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Selon conformité éch. commerciaux

Indique si la conformité globale opérations est applicable à l'article.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Lier la licence au document de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.
• Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Code Instruction d'utilisation finale

Code Document de l'instruction d'utilisation finale (IUF) liée au livrable de contrat.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Instructions d'utilisation finale de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.
• Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Magasin

Magasin lié au livrable de contrat.

Ligne d'utilisation finale

Numéro de ligne de l'instruction d'utilisation finale (IUF).

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Instructions d'utilisation finale de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.
• Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Instruction d'utilisation finale requise

Indique si l'article lié au livrable de contrat nécessite une instruction d'utilisation finale (IUF).

Remarque

• Cette case n'est affichée que si la case Instructions d'utilisation finale est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).
• Cette case à cocher s'applique aux articles faisant l'objet d'un suivi de licence.
• Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Code Licence

Numéro d'identification de la licence de conformité des échanges commerciaux liée au livrable de contrat.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Lier la licence au document de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.
• Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
• S'il existe une instruction d'utilisation finale associée au livrable de contrat, le code Licence de l'article est lié à cette instruction. Dans le cas contraire, il est directement lié au livrable de contrat.

Ligne d'article de licence

Numéro de ligne d'article de la licence de conformité opération qui est liée au livrable de contrat.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Lier la licence au document de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si le livrable de contrat est lié à une licence de conformité des échanges commerciaux qui prend en charge plusieurs articles.
• Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
• S'il existe une instruction d'utilisation finale associée au livrable de contrat, le numéro de ligne d'article est lié à cette instruction. Dans le cas contraire, il est directement lié au livrable de contrat.

Exception présente

Indique si une exception de document est liée au livrable de contrat au niveau conformité des échanges commerciaux.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Lier la licence au document de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable pour la licence de conformité des échanges commerciaux liée au livrable de contrat.
• Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
• Vous pouvez gérer l'exception de document pour chaque type d'échange commercial à l'aide des sessions suivantes :
  • Exceptions document d'export (tcgtc0130m000)
  • Exceptions document pour sortie nationale (tcgtc0130m200)

Programme

Numéro de ligne de programme lié au livrable de contrat.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si cette session est démarrée depuis les sessions de licence GTC (conformité des échanges internationaux). Ce champ facilite la sélection d'une ligne de programme particulière lorsque vous liez une licence de conformité des échanges commerciaux.

Données financières

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, une lettre de crédit (L/C) correcte doit être liée au livrable du contrat au moyen de l'option Lier lettre de crédit du menu Actions.

ID lettre de crédit

Numéro d'identification de la lettre de crédit (L/C).

Garantie bancaire - bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, une garantie bancaire comme bénéficiaire doit être liée au livrable de contrat.

Remarque

• Cette case n'est affichée que si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire est cochée pour l'exportation de types d'échange commercial et/ou la sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
• Cette case n'est active que si :
  • Le livrable de contrat n’est pas une ligne de programme.
  • La case Retour livrables est décochée.
  • Le livrable de contrat n’est pas lié à une ligne de contrat avec un montant de ligne de contrat négatif.
  • Le Statut du livrable de contrat est défini sur Ouvert.
  • Une garantie bancaire comme bénéficiaire n’est pas encore liée au livrable de contrat.
  • La case Garantie bancaire - bénéficiaire requis est décochée dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000) si le Type de facture est défini sur Selon livraison dans cette session. Si le Type de facture est défini sur une autre valeur, la case n'est pas cochée.

Code Garantie bancaire

Numéro d’identification de la garantie bancaire comme bénéficiaire.

Remarque

• Ce champ n’est affiché que si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire est cochée pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
• Ce champ n’est pas renseigné si plusieurs garanties bancaires comme bénéficiaires sont liées au livrable de contrat.

Garanties bancaires multiples

Indique si plusieurs garanties bancaires comme bénéficiaires sont liées au livrable de contrat.

Remarque

Cette case n’est affichée que si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire est cochée pour la société financière pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Garantie bancaire - demandeur requis

Si cette case est cochée, une garantie bancaire comme demandeur doit être liée au livrable de contrat.

Remarque

• Cette case n’est affichée que si la case Garantie bancaire - Demandeur est cochée pour la société financière pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
• Cette case n'est active que si :
  • Le livrable de contrat n’est pas une ligne de programme.
  • La case Retour livrables est décochée.
  • Le livrable de contrat n’est pas lié à une ligne de contrat avec un montant de ligne de contrat négatif.
  • Le Statut du livrable de contrat est défini sur Ouvert.
  • Une garantie bancaire comme demandeur n’est pas encore liée au livrable de contrat.
  • La case Garantie bancaire - demandeur requis est décochée dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000) si le Type de facture est défini sur Selon livraison dans cette session. Si le Type de facture est défini sur une autre valeur, la case n'est pas cochée.

Code Garantie bancaire

Numéro d’identification de la garantie bancaire comme demandeur.

Remarque

• Ce champ n’est affiché que si la case Garantie bancaire - Demandeur est cochée pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).
• Ce champ n’est pas renseigné si plusieurs garanties bancaires comme demandeurs sont liées au livrable de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Garanties bancaires multiples

Indique si plusieurs garanties bancaires comme demandeurs sont liées au livrable de contrat.

Remarque

Cette case n’est affichée que si la case Garantie bancaire - Demandeur est cochée pour les types d’échange commercial Exportation et/ou Sortie nationale dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Informations complémentaires

Champ supplémentaire

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique à LN car la logique fonctionnelle n'est pas liée au contenu de ces champs.