tppdm domains

Indique que la fréquence est appliquée en tant que multiplicateur des quantités de l'activité de référence.

Indique que des activités de service supplémentaires doivent être créées.

Indique qu'un ordre de service doit être créé.

Les documents de projet ne peuvent pas être agrégés sur une seule facture. Pour chaque document de projet, une facture séparée est générée.

Les coûts à facturer et les transactions ayant des documents de projet différents sont agrégés sur une seule facture.

Les coûts à facturer et les transactions ayant le même document de projet sont agrégés sur une seule facture. Si de multiples documents de projet sont disponibles, de multiples factures seront générées pour un client.

Reportez-vous à : contrat forfaitaire.

Reportez-vous à : contrat de régie

La tâche doit encore être affectée à l'employé.

La tâche est affectée à l'employé et un rendez-vous de Gestion de la relation client est créé en fonction des paramètres d'affectation des ressources.

La tâche affectée à l'employé est en cours.

La tâche affectée à l'employé est achevée.

La tâche affectée à l'employé est rouverte.

La tâche affectée à l'employé est fermée.

La tâche affectée à l'employé est annulée et le rendez-vous Gestion de la relation client est supprimé.

Le taux de facturation estimé défini pour la base de coûts indirects spécifique.

Le taux de facturation final défini pour la base de coûts indirects spécifique.

Lorsque le budget est basé sur le taux d'avancement, la quantité et le taux d'avancement sont enregistrés par élément ou par activité. Les quantités spécifiées sur la ligne de budget sont associées à la quantité totale de l'élément ou de l'activité.

Le temps nécessaire à l'exécution du travail par la main-d'œuvre est défini selon les normes de main-d'œuvre. Ces normes déterminent le temps nécessaire à la production d'une unité. Il est également possible de saisir les quantités et les taux d'avancement par élément ou par activité.

Le projet permet de contrôler le coût des éléments. Cette option n'est applicable que si élément de budget est disponible pour le projet source.

Le projet permet de contrôler le coût des prestations. Cette option n'est applicable que si un budget d'activités ascendant est lié au projet source.

les informations de majoration standard ne sont pas copiées.

Les informations de majoration standard sont copiées et peuvent être ainsi utilisées dans les budgets.

Les informations de majoration standard sont copiées et peuvent ainsi être réutilisées dans l'enregistrement et le contrôle des coûts.

Les informations de majoration sont copiées et peuvent être réutilisées dans les budgets et dans l'enregistrement et le contrôle des coûts.

Impression des données depuis le fichier.

Lecture des données depuis le fichier et enregistrement des tarifs par fournisseur et par article dans les barèmes de prix.

Impression et lecture des données depuis le fichier et enregistrement des tarifs par fournisseur et par article dans les barèmes de prix.

Le pourcentage d'achèvement est le coût encouru pour le projet divisé par le coût total estimé du projet. Si le niveau du code Contrôle Projet n'est pas utilisé pour cette méthode, les champs Coût réel et Coûts prévisionnels ne peuvent pas être utilisés pour calculer le pourcentage d'achèvement.

Le pourcentage d'achèvement est le nombre d'heures réelles utilisées pour le projet divisé par le nombre total d'heures estimées nécessaires pour achever le projet. Si le niveau du code Contrôle Projet/type de coûts est utilisé, les champs Réel hors engagement et Quantité prévisionnelle sont disponibles pour le type de coûts Main-d'oeuvre et peuvent être utilisés pour calculer le pourcentage d'achèvement.

Le pourcentage d'achèvement est saisi manuellement. Vous devez spécifier manuellement le pourcentage dans lequel l'estimation est exprimée pour les travaux terminés.

Le coût standard de l'article matière est spécifié manuellement. Le prix saisi manuellement ne peut être utilisé que dans LN Projet pour l'estimation, la budgétisation et l'enregistrement du coût manuel. Cette option est pertinente dans les premières étapes où le coût standard peut ne pas être clair. Toute interaction de magasin est toujours basée sur le prix de revient standard de l'article.

Le coût standard pour l'article matière est calculé en fonction du prix d'achat de l'article matière.

La majoration s'applique à tous les coûts et/ou revenus budgétés et/ou enregistrés pour le projet. Ainsi, la majoration n'est liée à aucun type de coût particulier.

La majoration est calculée en fonction des coûts de main-d'oeuvre budgétés et/ou enregistrés.

La majoration est calculée en fonction des matières budgétées et/ou enregistrées.

La majoration est calculée en fonction des coûts de sous-traitance budgétés et/ou enregistrés.

La majoration est calculée en fonction des coûts divers budgétés et/ou enregistrés.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts main-d'œuvre.

Les coûts indirects sont calculés pour le type coûts indirects.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts matières.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts équipement.

Les coûts indirects sont calculés pour le type de coûts sous-traitance.

Les coûts indirects sont calculés pour le type coûts divers.

Tâche spécifique. Vous pouvez utiliser les codes Main-d'oeuvre pour contrôler les coûts d'un code Main-d'oeuvre ou d'un groupe de codes Main-d'oeuvre.

Substance composant un article, par exemple, bois, cuivre, nylon.

Type de coûts requis pour les ressources, qui n'est pas consommé pendant la réalisation du projet. L'équipement inclut, par exemple, divers types de machines et d'outils.

Type d'objet de coûts représentant des services achetés à un tiers pour être utilisés dans un projet.

Le coût indirect et les coûts qui ne font pas partie d'autres types de coûts sont enregistrés en tant que coûts divers (par exemple : les coûts d'assurance).

La plus petite unité de travail requise. Par exemple, pour effectuer une activité de maintenance.

Le contrat est exécuté comme contrat principal.

Le contrat est exécuté sous forme de sous-traitance.

Le prix de l'article est calculé en fonction du coût standard de l'article.

Le prix de l'article est calculé selon le prix d'achat de l'article.

Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés selon une mesure quantitative de la productivité.

Les coûts associés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés, par mesure de productivité basée sur le temps. Par exemple, le sous-traitant peut être payé à l'heure.

Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un taux convenu.

Les coûts liés à l'objet de coûts de sous-traitance sont calculés en fonction d'un montant (total fixe).

Le prix net est stocké dans le fichier.

Pour éviter que des utilisateurs non autorisés ne consultent les informations, le tiers vendeur peut envoyer une lettre contenant la société d'affacturage par laquelle le prix net doit être multiplié, afin de déterminer le prix net réel.

Le prix net est déterminé en fonction du prix brut et des remises suivantes enregistrées pour le groupe de remises :

• remise de société,
• remise de groupe,
• remise de quantité.

Pour éviter que des utilisateurs non autorisés ne consultent les informations, le tiers vendeur peut envoyer une lettre contenant les remises.

L'impression est triée par code Elément.

L'impression est triée par critère de recherche d'élément.

L'impression est triée par code Activité.

L'impression est triée par critère de recherche.

L'impression est triée par code Projet.

L'impression est triée par critère de recherche.

L'impression est triée par critère de recherche II.

L'impression est triée par statut du projet.

L'impression est triée par projet principal.

L'impression est triée par code Société.

Les détails relatifs à l'article sont imprimés dans l'ordre alphabétique par code Article.

Les détails relatifs à l'article sont imprimés dans l'ordre alphabétique par critère de recherche d'article.

Tri par code Main-d'oeuvre.

Tri par critère de recherche.

Tri par code Contrôle.

Le texte est imprimé dans l'ordre alphanumérique par code Equipement.

Le texte est imprimé dans l'ordre alphanumérique par critère de recherche.

Le texte est imprimé dans l'ordre alphanumérique par code Contrôle.

Dans l'ordre alphanumérique par sous-traitance.

Dans l'ordre alphanumérique par critère de recherche de sous-traitance.

Dans l'ordre alphanumérique par code Contrôle de sous-traitance.

Dans l'ordre alphanumérique par code Coûts divers.

Dans l'ordre alphanumérique par critère de recherche.

Dans l'ordre alphanumérique par code Contrôle.

Dans l'ordre alphanumérique par code Revenu.

Dans l'ordre alphanumérique par code Contrôle.

Résultat trié dans l'ordre alphanumérique par code Tiers vendeur.

Résultat trié dans l'ordre alphanumérique en fonction de vos codes Article.

Les objets de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par code Main-d'oeuvre.

Les objets de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par critère de recherche.

Les objets de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par code Contrôle.

Les détails de l'objet de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par code Equipement.

Les détails de l'objet de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par

• critère de recherche

Les détails de l'objet de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par

• code Contrôle

Les objets de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par code Sous-traitance.

Les objets de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par critère de recherche.

Les objets de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par code Contrôle de sous-traitance.

Les détails de l'objet de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par code Coûts divers.

Les détails des objets de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par clé de recherche.

Les détails des objets de coûts sont imprimés dans l'ordre alphabétique par code de contrôle.

Dans l'ordre alphabétique par code de revenu.

Dans l'ordre alphabétique par critère de recherche.

Les tiers sont affichés dans l'ordre des projets.

Les projets sont affichés dans l'ordre des tiers.

Les responsabilités des employés sont imprimées dans l'ordre des projets.

Les responsabilités des employés sont triées dans l'ordre des employés.

Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Ce type n'est disponible que si le type de contrat est Remboursement des coûts ou Temps & matières.

Le montant est fonction de l'avancement et du taux de vente par unité de l'élément ou de l'activité. Facturation par type de facture-unité applicable à tous les types de contrat. Les factures sont comptabilisées sur le montant du contrat et sont affichées dans la session Lignes de facture à taux unitaire transférées (tppin0550m000).

La facture n'est pas applicable.

Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.

Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité.

La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

Une exception représente un engagement ferme lorsqu'une commande fournisseur est directement livrée à un site Projet. Dans ce cas, une ligne d'engagement ferme est créée. Dans le cas d'une livraison directe à un site de projet, le coût de l'en-cours est imputé dans Finance. L'engagement de Projet est alors converti en coût dans Finance.

Ceci est dû au timing de l'étape suivante : l'approbation de la facture. L'étape d'approbation de la facture n'est pas gérée via l'application Projet mais via Finance. Par conséquent, le coût de l'en-cours est imputé dans l'application Finance.

D'une part, il est impossible d'attendre l'approbation de la facture pour enregistrer les coûts d'en-cours car cela suppose en général un délai trop long. D'autre part, l'engagement existe encore car les marchandises sont uniquement livrées (et non consommées) pour le projet et peuvent être renvoyées à un magasin (marchandises commandées et non utilisées, par exemple).

Les engagements sont consignés sur le lieu de la commande et sur le lieu de la livraison (à la réception des marchandises ou des services) ou sur le lieu d'émission des paiements échelonnés.

Les engagements sont consignés sur le lieu de livraison ou sur le lieu d'émission des paiements échelonnées.

Total de la valeur prévisionnelle une fois la tâche ou le projet terminé. Sur la base de cette entrée EAC, LN peut déterminer le montant ETC.

Basé sur une date spécifique, le montant ETC doit être ajouté aux coûts réels déjà enregistrés pour terminer la tâche ou le projet. Ensemble, ces montants équivalent au montant EAC.

Avec le budget déjà défini, les coûts supplémentaires prévus constituent la prévision totale. Ce total n'est pas forcément équivalent au montant EAC. Par conséquent, LN ne calculera pas ce montant si ETC ou EAC est la principale méthode de prévision.

L'avancement du projet est enregistré au niveau de l'élément.

L'avancement du projet est enregistré au niveau de l'élément ou du code Contrôle.

Le taux de main-d'œuvre propre au projet et spécifié dans la session Projets (tppdm6100m000) est pris en compte.

Le taux de main-d'œuvre associé aux groupes professionnels indiqués dans la session Groupe professionnel (tppdm0130s000) est pris en compte.

Le coût unitaire tel que spécifié dans les sessions Tâches (tppdm0511m000) et Tâches de projet (tppdm6511m000) est pris en compte

Le taux de main-d'œuvre associé à l'employé spécifié dans la session Employés - Projet (tppdm8101m000) est pris en compte.

Le taux de main-d'œuvre associé au département spécifié dans la session Bureaux gestion de projet (tppdm0110m000) est pris en compte.

Coût unitaire et taux de vente propres à un projet définis dans la session Projets (tppdm6100m000).

Taux de vente et taux unitaires associés aux groupes professionnels définis dans la session Groupe professionnel (tppdm0130s000). Les taux sont copiés à partir des taux de rémunération standard.

Taux de rémunération standard définis dans la session Tâche de projet (tppdm6111s000) ou dans la session Tâches (tppdm0511m000).

Indique si le montant total du projet principal et des sous-projets liés est affiché.

Indique si seul le montant d’un projet spécifique, par exemple un projet principal, un projet unique ou un sous-projet, est affiché.

Vous pouvez utiliser cette option si l'organigramme fonctionnel doit être défini pour un projet spécifique.

Vous pouvez utiliser cette option si un organigramme fonctionnel général doit être défini.

L'organigramme fonctionnel n'est pas applicable pour la structure spécifique définie par l'utilisateur.

La période comptable précédant la période comptable courante est prise en compte. Il s'agit de la valeur par défaut.

La période comptable courante reposant sur la date actuelle est utilisée.

La période comptable basée sur la date indiquée pour la période. Par défaut, la date actuelle est prise en compte.

La période comptable et l'exercice en fonction de la période et de l'exercice spécifiés.

L'application prend en compte uniquement les articles liés à PRP dans la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Des ordres magasin sont générés si le stock est disponible et, sinon, des commandes fournisseurs PRP sont générées. Pour l’équipement et la sous-traitance, une commande fournisseur est générée car la commande ne peut pas être mise en stock.

Infor LN prend en compte uniquement les articles commandés manuellement dans la session Génération de budgets achats (tpptc4200m000).

La planification des besoins d'achat prend en compte et crée les commandes fournisseur PRP planifiées uniquement pour l'article.

La planification des besoins d'achat prend en compte et crée les ordres magasin PRP planifiés uniquement pour l'article.

L'élément actuel est facturé selon l'avancement physique.

L'élément actuel n'est pas facturé selon l'avancement physique.

L'élément actuel est facturé selon l'avancement physique du projet.

La facturation basée sur l'avancement n'est pas applicable pour l'élément actuel.

Les coûts indirects sont calculés au niveau de l'unité d'entreprise.

Les coûts indirects sont calculés au niveau du programme.

Les coûts indirects sont calculés pour les groupes de projets.

Les coûts indirects sont calculés au niveau du projet.

Une définition du projet a été enregistrée mais le projet n'a pas encore été exécuté. Il est encore possible d'apporter des modifications. Vous pouvez remplacer le statut Ouvert par le statut Actif si au moins un tiers a été défini pour le projet dans la table des tiers du projet.

Le projet est en cours d'exécution. Vous pouvez lancer des commandes fournisseurs et clients et procéder à des transactions de coûts.

Le projet est achevé mais n'a pas encore été clôturé financièrement. Vous pouvez encore procéder à des transactions de coûts. Toute commande fournisseur directement liée au projet est impossible.

Le projet a été financièrement clôturé et vous ne pouvez plus modifier sa définition. Le statut Fermé est affecté à un projet lorsque la session Imputation des transactions (tpppc4202m000) est exécutée.

Le projet a été archivé par la session Archivage des projets (tppdm7820m000).

Les données d'origine du projet ont été supprimées.

Le projet n'est pas clôturé et le résultat reste à déterminer.

Les résultats financiers peuvent être déterminés à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Le résultat financier est calculé dans Infor LN Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Les quantités à régler seront calculées en fonction de l'avancement des éléments.

Le calcul ci-dessus est basé sur l'avancement d'avenants.

Propre au projet sélectionné.

Commun à tous les projets.

LN vous permet de spécifier le numéro de ligne du contrat pour lequel l'ordre de retour doit être créé.

LN vous permet de spécifier le numéro de ligne d'expédition du contrat pour lequel l'ordre de retour doit être créé.

LN vous permet de spécifier le code de facture du contrat pour lequel l'ordre de retour doit être créé.

Tous les messages de confirmation générés dans la session pour une confirmation manuelle ne sont pas affichés ici, car ils sont supprimés immédiatement après la confirmation manuelle.

Tous les messages de confirmation générés lors du processus de confirmation globale des coûts et des majorations imputées au projet sont affichés.

Tous les messages d'imputation sont affichés.

Affiche les décompositions de coûts pour les ordres de service.

Affiche les décompositions de coûts pour les ordres de fabrication.

La définition d'une base d'application des coûts indirects est créée. Vous pouvez modifier la base d'application des coûts indirects.

La base d'application des coûts indirects est utilisée dans le processus de calcul au niveau des lots et d'application des coûts indirects aux projets.

La base d'application des coûts indirects est utilisable pour l'application par lots des coûts indirects aux projets mais aucun changement ne peut être apporté.

Il est impossible d'utiliser la base d'application des coûts indirects pour une application à l'ensemble du lot et le calcul des coûts indirects.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez uniquement définir une structure à un seul niveau.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez définir une structure avec certains niveaux enfant.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez définir un organigramme fonctionnel.

Type d'activité généralement utilisé pour décomposer le champ d'application du projet en parties plus petites. Vous pouvez définir une tâche pour un élément de l'organigramme des tâches. Vous pouvez agréger les coûts à partir de comptes collectifs ou de lots de travaux. Il est impossible d'enregistrer des coûts sur ce type d'activité.

Le seul type d'activité pouvant être lié à un organigramme fonctionnel. A ce niveau, il est possible d'attribuer la responsabilité fonctionnelle des travaux et des coûts. Vous pouvez détailler les comptes collectifs à l'aide des applications de travail.

Des phases sont définies au cours de la planification pour échéancer les activités importantes d'un compte collectif. Il est impossible d'utiliser un budget ascendant ou d'enregistrer des coûts sur ce type d'activité.

Type d'activité. Vous pouvez détailler les travaux à court terme dans les lots de travaux et vous en servir pour l'exécution d'un projet.

Activité d'une durée de zéro qui représente généralement un événement important dans le projet. Dans de nombreux cas, achèvement d'une phase ou de produits livrables importants. Les jalons peuvent être utilisés au moment de la facturation et du calcul de la valeur acquise.

Pièce et assemblages, produits ou achetés, et transférés en stock.

Exemples : avions, moteurs.

Articles tangibles, non transférés en stock, et physiquement expédiés.

Exemples : manuels de test, manuels de formation, programmes logiciels.

Données relatives à la maintenance et à l'entretien (atelier de réparation).

Les règlements échelonnés sont divisés en points.

Le règlement échelonné n'est pas appliqué.

Les règlements échelonnés sont divisés en pourcentages.

Les règlements échelonnés sont divisés en montants fixes.

LN place une copie des données de projet appropriées dans la société d'archivage, mais ne supprime pas le projet d'origine.

LN transfère les données de projet appropriées vers l'archive. Le projet est supprimé de la société courante.

LN récupère les données auprès de la société d'archivage. Les données de projet existantes de la société courante ne seront pas écrasées. LN ne copie que les données qui ne sont pas présentes dans le projet.

LN agrège les lignes du budget au niveau du projet. Si des majorations sont incluses dans le type de coûts, elles sont également agrégées.

LN agrège les lignes de budget lors de la création des données de contrôle et des ordres planifiés PRP. Il s'agit de la valeur par défaut.

LN lie chaque ordre planifié PRP généré à une ligne de budget ascendant spécifique.