Génération doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000)

Informations sur le champ

Site

Code Site.

Remarque

Seulement visible si la fonctionnalité multisite est active.

Sous-traitant

Permet d'indiquer le document d'achat que vous souhaitez générer, parmi la Demande d'achat ou la Commande fournisseur.

Plage de sélection

Sous-traitant

Tiers vendeur à qui vous achetez le service sous-traité.

Projet (PCS)

projet

Ordre de fabrication

Ordre de fabrication dont une ou plusieurs opérations sont sous-traitées.

Le statut de l'ordre doit être Lancé ou Actif pour générer des commandes fournisseurs de sous-traitance.

Opération

Opération sous-traitée.

Date de début

Date planifiée pour le début de l'opération.

Options

Les opérations précédentes doivent être achevées

Si cette case est cochée, l'opération précédente doit être achevée avant que l'ordre de sous-traitance soit généré pour l'opération courante.

Combiner les opérations si aucun flux de matières

Si cette case est cochée, et que vous appliquez une sous-traitance sans flux des matières, LN combine plusieurs opérations de sous-traitance consécutives concernant le même sous-traitant en une seule ligne de commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, LN génère une ligne de commande fournisseur distincte par opération.

Si LN combine des opérations successives, c'est l'article de la dernière opération qui est utilisé comme article de la ligne de commande fournisseur.

La ligne de commande fournisseur combinée reflète uniquement les opérations sous-traitées contenues dans la plage de sélection que vous avez saisie.

Générer des ordres pour opérations bloquées

Si cette case est cochée, des ordres sont générés pour les opérations dont le statut de l'opération est Bloqué.

Remarque

Cette case à cocher ne s'applique pas aux Demandes d'achat de sous-traitance.

Contrôler le statut du tiers

Si cette case est cochée, LN vérifie le statut du tiers à la date indiquée dans le champ Date de contrôle du statut.

Date de contrôle du statut

Date pour laquelle LN vérifie le statut du tiers.

Pour utiliser cette fonction, vous devez cocher la case Contrôler le statut du tiers.

Commande fournisseur

N° série d'ordre

Série de commandes fournisseurs à laquelle vont appartenir les ordres de sous-traitance générés.

Vous pouvez définir une valeur par défaut dans le champ Série d'ordre pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Type d'ordre

Type de commande fournisseur des commandes générées.

Saisissez un type de commande fournisseur pour lequel la case Ordre de sous-traitance est cochée dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).

Pour définir un paramètre par défaut, utilisez le champ Type d'ordre pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Remarque

Demande d'achat

N° série de dmde d'achat

Numéro de série de demande d'achat à laquelle appartiendront les demandes de sous-traitance générées.