Relations par position de TVA (tfgld0121m000)

Cette session permet d'ajouter à la position de TVA les codes TVA correspondant au poste de la déclaration de TVA. Pour chaque code TVA, vous pouvez spécifier des critères de sélection et d'autres détails de TVA.

Informations sur le champ

Position de TVA

position de TVA

Description

Nom du poste sur la déclaration de TVA. Par exemple, Livraisons intracommunautaires ou TVA reportée sur les services.

Ligne

Numéro de ligne généré par LN pour chaque code TVA.

Relations par groupe de pays

Si cette case est cochée, vous pouvez définir en une seule fois les relations par position de TVA pour tous les pays d'un groupe de pays dans la session de détail Relations par position de TVA (tfgld0121m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous devez définir individuellement les relations par position de TVA pour chaque pays dans la session de détail Relations par position de TVA (tfgld0121m000).

Groupe de pays

Si vous définissez la déclaration de TVA pour un groupe de pays, ce champ affiche le groupe en question.

Pays

Pays pour lequel vous définissez la déclaration de TVA.

Code

Code TVA qui contribue au montant de TVA correspondant au poste

Le taux de TVA est défini par le code TVA et le pays.

N° de séquence

Pour un code TVA multiple, le taux de TVA est déterminé par le numéro de séquence.

Description

Description du champ.

Type ajustement de TVA

Motif des corrections de TVA. La valeur par défaut est Tous.

Valeurs autorisées

Allègement pour créances irrécouvrables: La société réclame la TVA collectée payée pour les créances irrécouvrables, ou des ajustements de la TVA collectée sont effectués si le montant réglé sur la facture du fournisseur n’est pas payé.
Récupération de créances irrécouvrables: L’exonération des créances irrécouvrables est demandée et une société paie (une partie) d’une facture au fournisseur.
Escompte: La facture est payée et la remise est déduite, en fonction des spécificités du pays.
Différence de règlement: Une facture est réglée et un certain montant est inscrit en tant que différence de règlement.
Maj. pour retard de règlement: La facture est réglée et le montant de la majoration pour retard est déduit du règlement.
Toutes les corrections
Sans objet
Tous

Remarque

Cette valeur est définie sur Escompte ou Maj. pour retard de règlement ou Différence de règlement, si la Catégorie de journaux est Trésorerie.
Cette valeur est définie sur Allègement pour créances irrécouvrables ou Récupération de créances irrécouvrables si la Catégorie de journaux est Opérations diverses.

Type

Le type de TVA définit le journal.

Le type de TVA peut être l'un des types suivants :

Vente
Achat

Ecriture

Le type d'écriture de TVA peut être :

Tous
Avance fournisseur
Avance client
Autre

Journal

Le type de TVA peut être l'un des types suivants :

Normal
Contrepassation TVA reportée

Statut TVA

Statut de la ligne de TVA, qui peut être Réglé ou Provisoire sur règlts clients/fourn..

Catégorie spécifique

Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner une catégorie d'écriture. Cela vous permet d'indiquer une sélection de catégories d'écritures pour les lignes devant être incluses dans l'analyse de TVA.

Catégorie de journaux

catégorie d'écritures

Type de montant

Indique si la ligne affiche le montant net de l'écriture ou le montant de TVA.

Le type de montant est utilisé lorsque la position de TVA est imprimée.

Pour le Montant net, ces champs sont renseignés :
- Montant net
- Montant net en DS
- Montant TVA de base
- Montant TVA de base en DS
Pour le Montant TVA, ces champs sont renseignés :
- Montant de TVA
- Montant TVA en devise société