Lignes proposition de relance (tfacr3503m000)

Cette session permet de gérer les propositions de relance pour les factures ou les lignes d'échéancier de règlement client.

Informations sur le champ

Analyste du crédit: Analyste du crédit.
Société financière: Société financière.
Facture: Code du document pour lequel la ligne de relance est générée.
Document: Numéro de document utilisé pour identifier une facture dans un journal spécifié.
N° de ligne: Numéro de ligne du document.
Echéancier: Numéro de ligne de l'échéancier de règlement client.
Lettre d'origine: Numéro de lettre de relance.
N° de lettre: Numéro de lettre de relance.
Montant en DF: Montant exprimé dans la devise de facturation.
Devise: Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Mnt impayé: Montant exprimé dans la devise société.
: Unité dans laquelle la devise est exprimée.
Date d'échéance: Date d'échéance.
Référence bancaire: Numéro de référence bancaire de la facture.
Statut: Statut indiquant si la date d'échéance de la facture est dépassée.
Montant réglé: Montant de la facture reçu.
Référence: Code de la référence.
Date dernier règlement: Date de réception du dernier règlement (partiel).
Montant réglé: Montant facturé reçu exprimé en devise société.
Montant échu: Montant de la facture impayée dont la date d'échéance est dépassée.
Tiers: Code du tiers facturé.
Facture d'origine: Journal de la facture. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine.
Facture d'origine: Numéro de la facturation.
Facture externe: Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque
Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Avoirs: Nombre d'avoirs associés à la facture.
Montant: Montant facturé dû.
Solde: Solde facture.
Solde règlements émis: Montant de la facture anticipée.