Corrections (tfacr2526s000)
Cette session permet d'afficher les détails des documents de correction de facture client.
Ces détails sont les suivants :
- numéro du document de correction,
- Détail période
- Détail finalisation imputation
- Dimensions
Informations sur le champ
- Document
-
Journal, qui permet d'identifier en partie la correction de facture.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la correction de facture.
- Tiers
- Date de document
-
Date création de la correction de facture.
- Montant en
-
Devise de facturation.
- Montant en
-
Devise société. Cliquez sur la commande pour changer de devise.
- Montant
-
Montant corrigé de la facture exprimé dans la devise de facturation.
- Montant en devise société
-
Montant corrigé de la facture exprimé dans l'une des devises société.
- Montant TVA en devise de règlement
-
Montant total de TVA à payer exprimé dans la devise de facturation.
- Montant TVA en devise société
-
Montant total de TVA à payer exprimé dans l'une des devises société.
- Période comptable
-
Exercice de la période financière durant laquelle la correction est imputée dans le compte général.
- Séparateur de périodes
-
Séparateur entre l'exercice et la période.
- Période comptable
-
Période financière durant laquelle la correction est imputée dans le compte général.
- Période de TVA
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Exercice de la période de TVA dans laquelle la TVA est calculée sur la facture et le montant de la TVA imputé dans le compte général.
- Période de TVA
-
Période de TVA dans laquelle la TVA est calculée sur la facture et le montant de la TVA imputé dans le compte général.
- N° de traitement finalisation
-
Numéro du journal dans lequel le lot et les écritures qu'il contient ont été finalisés.
- Date de finalisation
-
Date à laquelle les écritures du lot ont été finalisées.
- Référence