Factures clients (tfacr2522m000)

Informations sur le champ

Tiers facturé

tiers facturé

Nom du tiers.

Solde total facture client

Total du solde facture pour ce tiers facturé.

Devise société dans laquelle le solde facture est exprimé.

Solde total commande fournisseur

Total du solde commande pour ce tiers facturé.

Tiers facturant

Ce champ indique si le tiers facturé est également un tiers facturant.

Solde total facture fournisseur

Total du solde facture pour ce tiers facturé.

Solde total commande fournisseur

Total du solde commande pour ce tiers facturé.

Montant - Référence

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

N° de ligne

Numéro de ligne permettant d'identifier une écriture dans le document.

Type de document

Type de document, qui identifie le type de facture.

LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Date d'échéance

date d'échéance

Montant en dev. facturation

Montant facturé dans la devise société.

Solde en

Montant du solde dans la devise société.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est considérée comme une créance douteuse.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Type de vente

Type de vente associé à la commande client.

Devise

devise facture

Date de document

Date de création de la facture.

Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.

Programmes

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Solde règlements émis

Montant du solde, y compris les règlements émis (clients).

Montant solde

Le solde facture indique le montant impayé de cette facture.

Il est exprimé dans l'une des devises société.

Montant

Montant exprimé dans la devise de facturation.

Montant TVA en devise facturation

Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement.

Montant TVA en

Montant de TVA exprimé dans la devise société.

Référence

référence

Détail du règlement client

Montant

Montant facturé total.

Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture.

Document

Partie de l'identification de facture correspondant au journal.

N° de document

Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

N° de ligne

Numéro de ligne qui permet d'identifier une écriture dans un document.

Numéro de programme

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

N° de lot

lot

Montant en devise facture

Montant total dans la devise de facturation.