Commandes intersociétés par factures clients internes (tfacp2538m100)

Informations sur le champ

Société logistique

Société pour laquelle l'ordre d'opérations intersociétés est créé.

Type de commande

Type de commande pour lequel la facture client interne est créée.

Commande

Numéro d'identification de l'ordre d'opération intersociétés.

Position

Numéro de position de la commande intersociétés.

N° de séquence

Numéro de séquence de la ligne de transaction associée à l'ordre d'opérations intersociétés.

Scénario de commande intersociétés

Scénario opérations intersociétés sur lequel l'ordre d'opérations intersociétés est basé.

Facture client

Société pour laquelle la facture client est créée.

Journal (facture client)

Journal de la facture client.

Numéro de document (facture client)

Numéro d'identification de la facture client.

Tiers facturé

Tiers facturé interne.

Date facture client

date de facturation

Période de facture

Période financière au cours de laquelle la facture client a été imputée.

Mnt facturé

Montant de la facture client interne.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant TVA facture

Montant de la TVA de la facture client.

Tiers vendeur

Tiers vendeur interne.

Service des achats de la société financière

Société financière du service des achats associé au tiers vendeur interne.

Article

article

Quantité commande en unité de stock

Quantité d’articles de l'ordre d'opérations intersociétés, exprimée en unité de stock.

Unité de stock

Unité d'inventaire utilisée pour exprimer la quantité d'articles.

Mnt commande en devise de commande

Montant à régler en fonction de la ligne de commande.

Devise

Devise dans laquelle est exprimé le montant de la commande.

Total rapproché

Quantité totale de la commande déjà rapprochée des factures.

Date cde

Date de commande de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Type d'achat

type d'achat

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d'achat. Lors de l'imputation des factures fournisseurs, LN récupère le type d'achat pour déterminer le compte collectif qui doit être utilisé pour l'imputation.

Acheteur

acheteur

Projet

Projet de l'd'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Conditions de règlement

Conditions de règlement de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Accord de versement

Accord de versement de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Conditions de livraison

Conditions de livraison de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Fabricant

fabricant

Numéro d'article de fabricant

Numéro d'article de fabricant

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers vendeur interne.

Pays/code TVA

Pays TVA auquel la TVA est versée.

Code TVA

Code TVA associé à la ligne de commande. Ce code indique le taux de TVA appliqué au montant de la commande.

Quantité reçue totale en unité de stock

La quantité totale d'articles reçue pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée. Cette quantité est exprimée dans l'unité de stock.

Réception définitive

Aucune autre réception n'aura lieu, tous les articles ont été reçus pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Date dernière réception

Date à laquelle la réception la plus récente a été effectuée pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.