Détail des corrections (tfacp2526s000)

Cette session permet d'afficher les détails d'une facture de correction.

Informations sur le champ

Document: Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.
Document: Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Journal: Journal, qui permet d'identifier en partie la correction.
Document: Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la correction.
Tiers facturant: tiers facturant
Devise: Devise de facturation.
Devise société: Devise société. Choisissez Afficher les autres devises pour changer de devise société.
Montant: Montant facturé corrigé. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
Montant: Montant total de la facture, exprimé dans l'une des devises société.
Montant TVA en devise de règlement: Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé.
Montant de TVA: Montant de TVA exprimé dans l'une des devises société.
Référence: Texte défini comme référence pour usage interne.
Date de document: Date de création de la facture.
Période comptable: Exercice associé à cette facture fournisseur.
Séparateur de périodes: Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable: Période comptable associée à la facture fournisseur.
Période de TVA: Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée.
Période de TVA: Période au cours de laquelle la TVA a été réglée.
N° de traitement finalisation: Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.
Date de finalisation: Date à laquelle la finalisation de l'écriture a eu lieu.