Détail factures fournisseurs (tfacp2500m000)

Cette session permet d'afficher ou de gérer les données relatives aux factures fournisseurs.

Informations sur le champ

Document

Numéro du document.

Type de facture

Ce champ indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs ou à d'autres coûts.

En fonction du type de facture choisi, l'une des procédures de traitement des factures fournisseurs est lancée depuis cette session :

Factures liées aux commandes fourn. ou Factures liées aux ordres de transport
rapprochement avec les ordres, saisie avec des articles de coûts et approbation de la facture dans les sessions Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000), Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) et Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Exemple

Si vous êtes un constructeur automobile et que vous voulez acheter des pneus, vous générez une commande fournisseur. Si la facture relative à ces pneus est enregistrée, le type de facture doit être Commande fournisseur. LN rapproche la facture de la commande fournisseur.

Si vous construisez des voitures et que vous avez besoin de café pour alimenter vos distributeurs de café, LN ne génère pas de commande fournisseur, car cette dépense n'est pas liée à votre activité de fabrication et de vente de voitures. La facture enregistrée pour le café doit être du type facture d'achat direct. Cette facture ne sera pas soumise au processus de rapprochement.

Tiers facturant

Tiers facturant.

Critère de recherche

Critère de recherche associé au tiers facturant.