Valeurs par défaut factures reçues, générées et externes (tfacp1118m000)

Cette session permet de définir les données par défaut pour le journal, la série et l'utilisateur du lot. Ces données sont définies par défaut dans les factures fournisseurs reçues et permettent de déterminer le document de l'en-cours lors de l'enregistrement des factures fournisseurs reçues.

Informations sur le champ

Sté financière

Société dans laquelle les données par défaut doivent être définies pour les factures fournisseurs reçues.

Origine de facture

Indique l'origine de la facture reçue, générée ou fournisseur.

Valeurs autorisées

Facture automatique
Obsolète
Manuelle
Facture interne
Facture externe
Facture reçue
Certificat de règlement
Facture de commission

Scénario de facture

Indique le scénario par défaut de la facture reçue, générée ou externe.

Valeurs autorisées

Reçu fiscal (Brésil)
BDE
EDI
AP automatisation des factures
Saisie manuelle
BOD de facture fournisseur
Tous les scénarios
Non applicable

Tous les types d'achat

Si cette case est cochée, les valeurs par défaut définies pour les factures fournisseurs reçues sont applicables pour tous les types d'achat.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez indiquer le type d'achat pour lequel les valeurs par défaut sont applicables.

Type d'achat

Type d'achat pour lequel les valeurs par défaut sont applicables.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Tous les types d'achat est désélectionnée.

Origine de facture

Indique l'origine de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Manuel: La facture fournisseur reçue est générée manuellement.
Externe: La facture fournisseur reçue est générée à l'aide d'un périphérique externe, par exemple un logiciel de numérisation.
Les deux

Type de document facture

Indique le type de la facture fournisseur reçue pour laquelle les valeurs par défaut doivent être applicables.

Valeurs autorisées

Facture
Avoir
Non applicable
Note de débit

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Origine de facture n'est pas Certificat de règlement.

Tous les types de facture

Si cette case est cochée, les valeurs par défaut définies pour les factures fournisseurs reçues sont applicables pour tous les types de factures.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Origine de facture est défini sur Facture externe ou Facture reçue.

Cette case est cochée et désactivée si le champ Origine de facture est défini sur Facture automatique, Facture interne ou Certificat de règlement.

Type de facture

Indique le type de facture pour lequel les valeurs par défaut doivent être applicables.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Origine de facture est défini sur Facture externe ou Facture reçue.

Si la case Tous les types de facture est cochée, cette valeur est définie sur Sans objet. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.
Si la case Tous les types de facture est décochée, cette valeur est définie sur Facture d'achat direct. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

Journal

Journal de la facture fournisseur reçue.

Remarque

Cette valeur doit être « Facture fournisseur » ou « Avoir fournisseur ».

N° de série

Série utilisée pour déterminer le numéro de document lors de l'enregistrement des factures reçues.

Utilisateur du lot

Code de l'utilisateur utilisé pour générer le lot lors de l'enregistrement des factures reçues.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a généré le lot lors de l'enregistrement des factures reçues.