Lignes TVA reçues (tfacp1112m100)

Cette session permet d'afficher et de modifier les données de TVA des lignes de facture fournisseur reçue qui sont importées à l'aide du document d'objet de gestion (BOD) de la facture reçue. LN ne vous permet pas d'ajouter les lignes de TVA à la facture fournisseur reçue, si la facture fournisseur reçue est créée manuellement.

Remarque

LN vous permet d'ajouter ou de modifier les données de ligne de TVA de la facture fournisseur reçue, uniquement si le Statut facture est différent de Enregistré ou Annulé.

Informations sur le champ

Facture fournisseur reçue

Numéro de facture fournisseur reçu.

N° de ligne

Indique si la ligne de TVA est liée à la ligne de facture.

Remarque

Si cette valeur n'est pas nulle, la ligne de TVA est liée à la ligne de facture correspondante.

Si cette valeur est nulle et qu'il existe un seul enregistrement, la TVA spécifiée dans l'en-tête de la facture s'applique. S'il existe plusieurs lignes ayant la valeur zéro, l'utilisateur doit lier directement les lignes de facture aux lignes de TVA.

N° de séquence TVA

Numéro de séquence de ligne de TVA.

Statut

Statut de la ligne de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Importé
Erreurs de validation
Non applicable
Validé
Erreurs d'enregistrement
Enregistré

Description code TVA

Description du code TVA disponible sur la facture numérisée.

Pays TVA

Code du pays TVA applicable à la ligne de TVA de la facture fournisseur reçue.

Remarque

Vous pouvez spécifier cette valeur manuellement.
LN renseigne cette valeur en fonction de la Description code TVA importée du document d'objet de gestion. LN effectue une recherche dans les règles et renseigne cette valeur si une règle a été définie pour le pays et le code TVA dans la session Règles facture reçue (tfacp1115m000).

Code TVA

Code utilisé pour calculer le montant de TVA pour la ligne de facture.

Exclure de l'escompte

Si cette case est cochée, la ligne de TVA de la facture fournisseur reçue est exclue du calcul de l'Escompte.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si, dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000) :

les conditions de règlement sont définies avec remise et
la case Remise TVA comprise est cochée ;

Montant de TVA

Montant total de TVA applicable à la facture fournisseur reçue.

Devise

Devise dans laquelle le montant de TVA est exprimé.

Montant TVA de base

Montant TVA de base applicable à la ligne de facture fournisseur reçue.