Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000)
Cette session permet d'autoriser les approbateurs affectés à approuver les factures fournisseurs reçues pour enregistrement.
Pour confirmer une facture :
- Sélectionnez la facture.
- Cochez la case Confirmé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Informations sur le champ
- Approbatr affecté
- Approuver avant le
-
Date avant laquelle vous devez confirmer la facture.
- Document
-
Numéro de série de la facture.
- Tiers
- Montant
- Montant
-
Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- N° de facture du tiers
-
Numéro d'identification du tiers pour la facture.
- Confirmé
-
Si cette case est cochée, la facture est approuvée et peut être enregistrée.
- Approuvé le
-
Date à laquelle vous avez approuvé la facture sélectionnée.