Données d'autorisation (tfacp1101m000)
Cette session permet de lier les approbateurs affectés aux factures fournisseurs reçues.
Il est possible de lier plusieurs approbateurs affectés à une facture. Il convient de préciser pour chaque approbateur la date avant laquelle ils doivent confirmer la facture.
Pour lier un approbateur affecté à la facture fournisseur reçue :
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans le champ Approbatr affecté, sélectionnez un approbateur de la session Approbateurs affectés (tfacp0130m000).
- Saisissez une date dans le champ Approuver avant le.
Informations sur le champ
- Document
-
Journal de la facture.
Ce champ est vierge pour les factures ayant le statut Brouillon.
- Document
-
Numéro de série de la facture.
- Tiers
- Montant
- Montant
-
montant de la facture,
- Approbatr affecté
- Approuver avant le
-
Date avant laquelle l'approbateur affecté doit confirmer la facture.
- Approuvé le
-
Date à laquelle l'approbateur affecté a traité la facture.
- Confirmé
-
Si cette case est cochée, l'approbateur affecté a confirmé qu'il est possible de poursuivre le traitement de la facture sélectionnée.