Achat d'une immobilisation

L'achat d'une immobilisation s'effectue à l'aide de deux modules :

• Immobilisations
• Comptabilité fournisseurs

  Dans le module Comptabilité fournisseurs, les factures liées aux immobilisations sont enregistrées de deux façons :

  • Facture fournisseur d'achat direct
  • Facture fournisseur associée à une commande

Enregistrement d'une immobilisation

Il est possible de créer une immobilisation directement dans le module Immobilisations.

Création d'une immobilisation :

1. Créez une nouvelle immobilisation dans la session Immobilisations (tffam1500m000) et indiquez les valeurs requises.
2. Examinez le statut de l'immobilisation. le champ Statut immo. prend la valeur Enregistré ; Les valeurs par défaut des livres d'immobilisations et des emplacements dépendent des paramètres FAM.
3. Poursuivez le traitement d'activation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page Capitalisation des immobilisations traitement.

Après le traitement d'activation, le champ Statut immo. prend la valeur Acquis / activé

Enregistrement d'une facture fournisseur d'achat direct

Lorsque vous enregistrez une facture fournisseur pour une immobilisation dans le module Comptabilité fournisseurs, vous pouvez créer une immobilisation sans code Immobilisation. Le numéro et le complément du numéro d'une nouvelle immobilisation sont créés dans le module Immobilisations.

Enregistrement d'une facture fournisseur d'achat direct :

1. Examinez l'immobilisation créée dans la session Immobilisations (tffam1500m000) du module Immobilisations.

le champ Statut immo. prend la valeur Acquis / activé ;

Enregistrement d'une facture fournisseur associée à une commande

Dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), enregistrez la facture fournisseur et rapprochez-la de la commande fournisseur.

Enregistrement d'une facture fournisseur associée à une commande :

1. Dans la session Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000), sélectionnez la ligne de commande.
2. Dans le menu approprié, sélectionnez Articles coût. La session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) s'ouvre.
3. Dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000), indiquez une valeur dans le champ Compte général.
4. Cliquez sur l'onglet Période.
5. Indiquez les valeurs dans les champs Quantité 1 et N° d'immobilisation.

Après avoir créé une immobilisation, finalisez les écritures et examinez l'immobilisation créée dans le module Immobilisations.