Contrôle budgétaire dans les commandes fournisseurs

  1. Traitement des commandes fournisseurs

    • Sélectionnez la commande fournisseur.
    • Dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), cliquez sur Approuver pour approuver la commande fournisseur.
    • Examinez les détails du budget.
    • Cliquez sur Transfert vers le magasin pour transférer la commande vers le magasin.

  2. Processus de contrôle budgétaire

    • L'exécution du processus de contrôle budgétaire dépend de l'option de paramètre sélectionnée dans l'onglet Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000) > Commandes fournisseurs :
      • Lors de la saisie de la commande fournisseur lorsque vous sélectionnez l'option Saisie de document.
      • Lors de l'approbation de la commande lorsque vous sélectionnez l'option Approbation de document.

  3. Soldes budgétaires

    • Examinez les soldes budgétaires ; le solde budgétaire de type engagement est mis à jour et le pré-engagement est contrepassé. Examinez les champs Engagement et Pré-engagement de la session Soldes budgétaires (tfbgc3500m000).
    • Examinez les écritures budgétaires générées dans la session Ecritures budgétaires (tfbgc4500m000).
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