A propos de ce guide
Ce document décrit comment configurer et gérer les factures impayées pouvant provenir de divers modules. Le processus de création des factures clients manuelles, d'envoi des lettres de relance et genèse des factures d'intérêts est également détaillé.
Connaissances requises
Il vous sera plus facile de comprendre ce document si vous avez des connaissances de base sur la fonctionnalité des diverses applications logistiques de LN et de Finances.
Sommaire du document
Ce document est une compilation des rubriques d'aide du module Comptabilité clients qui sont répertoriées sous LN, Finances, Rubriques du manuel en ligne.
Comment lire ce document
Ce document a été constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Les références aux autres sections du manuel sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :
- Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'un schéma d'intégration. Pour trouver la section référencée, reportez-vous à la table des matières ou utilisez l'index à la fin du document.
Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.
Documents associés
- Guide de l'utilisateur - Comptabilité fournisseurs (U9633)