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Les prix et les remises ne sont pas recalculés, sauf si l'utilisateur sélectionne l'option Recalcul dans le menu approprié pour la ligne de commande qui nécessite un recalcul.

Après l'achèvement d'une commande ou d'une ligne de commande, la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) s'affiche. Cette session propose diverses options de nouveau calcul.

Après modification d'un champ de ligne de commande qui affecte le prix et les remises, ces derniers sont toujours automatiquement recalculés pour la série. La session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000) s'affiche et vous permet de spécifier vos options de nouveau calcul pour la commande complète.

Les prix et les remises sont recalculés automatiquement après l’achèvement d'une commande ou d'une ligne de commande.

Après modification d'un champ de ligne de commande qui affecte le prix et les remises, ces derniers sont non seulement recalculés pour la série mais également pour toute la commande. Une fois le recalcul effectué, les prix et les remises cumulés peuvent être appliqués aux lignes de la commande.

La version de vente ne peut pas être convertie en programme de vente. Vous devez mettre à jour le numéro de commande client de la version de vente ou créer une ligne de contrat pour la commande client liée à cette version de vente.

La Commande client de la version de vente est utilisée dans le programme de vente au lieu de la commande client de la ligne du contrat de vente.

La Commande client de la ligne de contrat de vente est utilisé dans le programme de vente au lieu de la commande client de la version de vente.

Une ligne de commande/programme a été annulée.

Une ligne de commande/programme a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

• Une ligne de commande client a été traitée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).
• Une ligne de programme de vente a été traitée dans la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).
• Une ligne de commande fournisseur a été traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).
• Une ligne de programme d'achat a été traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Une ligne de devis a été ajoutée, modifiée, confirmée ou perdue.

Une ligne de devis a été supprimée.

Une ligne de devis a été annulée.

Une commande client a été générée en fonction de la ligne de devis.

Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/programme. LN vérifie si la totalité de (l'historique de) la commande/du programme peut être supprimée. Les données d'en-tête de commande ou de ligne de commande sont supprimées uniquement s'il ne reste plus de reliquat enregistré.

Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/ligne de commande. Pour chaque ligne de commande/programme, LN vérifie si elle peut être supprimée. S'il ne reste plus de reliquat enregistré pour une ligne de commande, celle-ci est supprimée. Lorsque la dernière ligne (d'historique) de commande/programme est supprimée, les données d'historique de l'en-tête de cette commande/de ce programme le sont également.

La ligne de composant de commande client est créée, ou le Type de livraison de la ligne de composant est modifiée. La ligne de composant de commande client est prête à être traitée.

Soit la ligne de composant de commande client a été transférée vers Magasin, soit une commande fournisseur ou une proposition de commande fournisseur a été générée pour cette ligne.

Une expédition partielle est enregistrée pour la ligne de composant de commande client.

Une expédition finale ou une livraison finale de commande fournisseur est enregistrée pour la ligne de composant de commande client. Ce statut ne peut plus être modifié.

La commande client est générée à partir d'un besoin programmé pour un contrat de vente en utilisant la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000).

L'ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour l'enregistrements des consommations. Ceci s'applique si, dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), Propriété externe est sélectionné.

La commande client ou le devis, provient d'une autre application logicielle.

La commande client ou le programme de vente est généré(e) à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) externe.

La commande client ou le devis provient d'une télécopie.

La commande client est générée à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) interne.

La commande clients, le programme de vente ou le devis est spécifié(e) manuellement.

La commande client ou le devis provient d'une demande faite par courrier.

La commande client est générée à partir d'un modèle en utilisant les sessions Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) ou Modèle de commande client (tdsls2605m000).

Le devis client est généré à partir d'une opportunité à l'aide de la session Opportunité (tdsmi1610m000).

La commande client ou le devis provient d'un appel téléphonique.

La commande client ou le programme de vente provient de l'application Planification d'entreprise. La commande client/le programme de vente est un programme ou une commande pour stock géré par le fournisseur (VMI) qui sert à transférer des articles du stock du fournisseur vers un magasin VMI situé sur l'emplacement du client.

La commande client ou le programme de vente d'approvisionnement en matières est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). La commande client/programme contient des lignes d'approvisionnement permettant de transférer les matières nécessaires de votre (du fabricant ou de l'organisme de service) Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.

La commande client est générée à partir du devis à l'aide de la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

La commande client rétroactive est générée à l'aide de la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).

La commande client ou le devis provient de l'application Service.

L'ordre de coût d'expédition de commande est généré pour enregistrer les coûts supplémentaires liés à l'expédition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Coûts supplémentaires - basés sur l'expédition.

Devise utilisée dans la commande.

devise locale

devise de reporting

Deuxième devise de reporting

Devise saisie manuellement par l'utilisateur.

Tous les articles sont imprimés, y compris les articles de coût et les articles de service.

Tous les articles sont imprimés, sauf les articles de coût et les articles de service.

Tous les articles sont imprimés, sauf les articles de service.

Tous les articles sont imprimés, sauf les articles de coût

La ligne comprend une quantité qui doit encore être consommée.

La quantité totale est consommée pour la ligne.

Toutes les valeurs de consommation ne pouvant être déterminées pour la ligne, le statut reste indéterminé. Cela peut s'appliquer à un système de consignation de base.

Champs d'en tête de la commande, que vous pouvez adapter une fois la commande créée.

Champs de la ligne de commande. Vous pouvez renseigner ces champs lorsque vous saisissez ou adaptez une ligne de commande.

Champs d'en-tête de la commande. Il est nécessaire de renseigner ces champs pour être en mesure de saisir une ligne de commande.

Champs d'en-tête de la commande. Il est nécessaire de renseigner ces champs avant de quitter la commande.

Sélectionnez cette valeur pour imprimer une plage de sélection de commandes clients pour lesquelles aucune commande fournisseur planifiée n'a encore été générée.

Sélectionnez cette valeur pour imprimer une plage de sélection de commandes clients pour lesquelles une commande fournisseur planifiée générée n'a pas encore été transférée vers une commande en cours.

Sélectionnez cette valeur pour imprimer les commandes fournisseurs planifiées transférées.

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

La ligne (de livraison) de commande client doit être transférée vers Magasin mais au lieu d'un magasin, c'est un centre de charge qui est communiqué à Magasin. La livraison a lieu du centre de charge au tiers. Cela s'applique aux articles génériques qui sont assemblés au moyen du module Planification de l'assemblage.

La ligne (de livraison) de commande client est fournie par Magasin.

La ligne (de livraison) de commande client doit être fournie par le module Gestion des ventes. Par conséquent, vous devez gérer les livraisons dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Une commande fournisseur doit être générée à partir de la ligne de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée comme suit dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) :

• manuellement, par la sélection de Achat ;
• par la sélection de Générer une commande fournisseur dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article acheté ;
• Après l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commandes clients dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Après la création de commandes fournisseurs d'approvisionnement (rattachés) pour ces lignes, LN modifie automatiquement la valeur du Type de livraison en Achat.

Un ordre de fabrication doit être créé à partir de la ligne (de livraison) de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) :

• manuellement, par la sélection de Outil utilisé pour la fabrication ;
• par la sélection de Générer un ordre de fabrication dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article fabriqué ;
• Après l'exécution de la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Après la création d'ordres de fabrication (rattachés) pour ces lignes, LN modifie automatiquement la valeur du Type de livraison en Outil utilisé pour la fabrication.

Aucun type de livraison n'est applicable car la ligne de commande est de type Ligne de commande, ce qui signifie qu'elle est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Cette ligne affiche les montants et les quantités additionnés.

La ligne (de livraison) de commande client doit être facturée uniquement, aucune livraison physique n'a lieu. Par exemple, cela est applicable en cas de facturation de la consignation et de facturation rétroactive.

La ligne de commande client est une livraison directe.

Cette valeur peut être sélectionnée comme suit dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) :

• automatiquement, si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) ;
• manuellement, par la sélection de Livraison directe ;
• par la sélection de Générer un ordre de livr. directe dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;

Vous pouvez sélectionner cette valeur uniquement si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun.

La ligne de commande client doit faire l'objet d'un transbordement.

Cette valeur peut être sélectionnée comme suit dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) :

• manuellement, par la sélection de Transbordement ;
• par la sélection de Générer un ordre de transbord. dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;
• Après l'exécution de la session Génération de proposition de commande fournisseur pour la commande client (tdsls4240m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les propositions de commandes fournisseurs générées pour ces lignes, LN modifie automatiquement le Type de livraison en Transbordement.

Si vous sélectionnez cette option, seuls les accusés de réception de commandes clients sont imprimés.

Si vous sélectionnez cette option, seules les autorisations de retour de matières (RMA) sont imprimées.

Si vous sélectionnez cette option, les accusés de réception de commandes clients et les autorisations de retour de matières (RMA) sont imprimés.

LN modifie automatiquement la notation crédit et utilise la notation crédit prédéfinie dans le champ Code Notation crédit prédéfini de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

LN invite l'utilisateur à indiquer si la notation de crédit doit être modifiée ou non. Si l'utilisateur indique que la notation crédit doit être modifiée, LN utilise la notation crédit prédéfinie dans le champ Code Notation crédit prédéfini de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

LN ne modifie pas la notation crédit.

La commande a été créée ou gérée par un(e) autre application/ traitement et ne peut pas être gérée.

Les commandes clients d'une autre origine que Manuel peut prendre ce statut.

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• La commande est créée, ou confirmée à partir d'un statut Suspendu.
• toutes les lignes d'une commande client approuvée sont supprimées.

Un ordre ouvert est en attente d'approbation.

La commande est approuvée.

L'approbation peut être effectuée à l'aide de la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000).

Lorsque la commande est approuvée, les activités de la ligne de commande client (tdsls4534s000) peuvent être réalisées. L'activité suivante peut être réalisée automatiquement si la commande client est approuvée.

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• des lignes de commande sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation de la commande, Ou des objets directement liés, tels que les lignes de composants (tdsls4163m000) ou les Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000), sont modifiés après approbation de la commande.
• une commande client bloquée est débloquée.
• L'en-tête de commande est modifié.
• Une commande client modifiée doit être approuvée à nouveau avant de pouvoir poursuivre la procédure de commande client.

Une commande client modifiée requiert une nouvelle approbation.

La commande peut se trouver à différents stades de la procédure de livraison.

Lorsque la première activité d'une ligne de commande client est réalisée avec succès, le statut de la commande client devient En cours de traitement.

Les activités les plus courantes sont Imprimer les accusés de réception des commandes clients (tdsls4401m000), Transférer la commande client vers Magasin (tdsls4246m000), Transférer les commandes clients vers la Facturation (tdsls4247m000 ) et Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Toutes les étapes dans la procédure de commande sont exécutées pour le type de commande client.

La dernière activité pour chaque ligne de commande client est le Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Lorsque cette activité est réalisée avec succès pour chaque ligne d'une commande client, le statut de la commande client peut être défini sur clôturé.

Une commande fermée ne peut être modifiée que si une modification doit être apportée. Dans ce cas, l'action Rouvrir une commande client fermée doit être exécutée et le statut de la commande client est défini sur En cours de traitement.

Toutes les lignes de la commande sont annulées et ne sont plus disponibles pour une exécution ultérieure.

Une commande peut être annulée à l'aide de la session Annulation de la commande client (tdsls4201s300).

La commande est bloquée et est (temporairement) non disponible pour une nouvelle exécution.

Le statut bloqué peut être défini manuellement en utilisant la session Blocage de la commande (tdsls4120ms000) ou être le résultat d'un contrôle, comme le contrôle du plafond de crédit.

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

LN imprime uniquement l'historique des commandes fournisseurs/programmes créés ou des commandes clients/programmes créés. Il s'agit de commandes qui n'ont pas été traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000) ou de programmes qui n'ont pas été traités dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000)/ Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).

LN imprime uniquement l'historique des commandes fournisseurs/programmes facturés ou des commandes clients/programmes facturés. Il s'agit de commandes traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000) ou de programmes traités dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000)/ Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).

Vérification du plafond de crédit pour le tiers.

Vérification des marges.

Ensembles de contrôles définis par l'utilisateur et généraux portant sur le statut du client, l'inexpérience éventuelle de l'opérateur et les factures en retard.

Vérification des promotions liées.

Contrôle de la conformité de commerce international.

Le programme de vente (révision) vient d'être créé dans LN. Vous pouvez l'ajuster ou l'approuver.

Le programme de vente (révision) contient une ligne qui est modifiée durant le processus d'ajustement. Vous pouvez approuver le programme de vente (révision). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.

Le programme de vente (révision) est approuvé et peut être transféré vers un ordre magasin ou une commande client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Approbation des programmes de vente.

Le programme de vente (révision) est interrompu et toutes ses lignes de programme de vente sont annulées ou traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résiliation des programmes de vente.

LN interrompt le programme de vente (révision) mais ne peut pas le terminer avant que toutes les lignes du programme de vente soient annulées ou traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résiliation des programmes de vente.

Le programme de vente (révision) est remplacé par une autre révision approuvée et toutes ses lignes de programme de vente sont remplacées ou traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

LN remplace le programme de vente (révision) mais ne peut pas le terminer avant que toutes les lignes du programme de vente soient remplacées ou traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Tous les numéros de ligne de commande client du programme de vente (révisions) sont utilisés. Le programme de vente (révision) ne peut avoir ce statut que s'il s'agit d'un programme de vente référencé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente référencés.

Le programme de vente (révision) et toutes les lignes du programme de vente sont traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement et suppression des programmes de vente.

LN traite le programme de vente (révision) mais ne peut pas le terminer avant que toutes les lignes du programme de vente soient facturées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement et suppression des programmes de vente.

La ligne de contrat n'est pas liée à la ligne de commande client ou au programme de vente. Sur la ligne de contrat, vous pouvez définir des tolérances indiquant de combien de jours ou de quelle quantité la date d'expiration ou la quantité maximale peuvent respectivement être dépassées avant que le contrat ne soit ignoré.

La ligne de contrat est liée à la ligne de commande client ou au programme de vente, même si la durée de validité de ce contrat est dépassée.

Lorsque vous créez une ligne de commande client, LN vous demande si vous souhaitez lier la ligne de contrat à cette ligne. Pour les programmes de vente, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat, sans tenir compte des tolérances.

Le stock n'est pas vérifié et aucun réapprovisionnement n'est effectué pour les ruptures de stock. Par conséquent, lors de la saisie d'une commande, l'Statut de remise de délais pour les lignes des commandes de ce type est Accepté.

Cependant, si la case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée et que la mémoire est insuffisante, les lignes pour lesquelles ce Date/heure de contrôle de stock est indiqué sont gérées comme les lignes pour lesquelles le Date/heure de contrôle de stock est la Saisie des commandes.

Le stock est géré pendant la saisie des commandes.

Si une rupture de stock apparaît, ce qui suit s'applique :

• Si une action automatique de rupture de stock est définie pour le type de commande, LN tente automatiquement de résoudre le problème de rupture lors de la saisie de la commande.
• Si aucune action automatique de gestion de rupture de stock n'est définie pour le type de commande, la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) est lancée pendant la saisie manuelle des commandes. Pour résoudre le problème de rupture de stock, cliquez sur une option de la liste. Cette session n'est pas lancée pour les commandes générées automatiquement.

Pendant la saisie d'une commande, le Statut de remise de délais pour les lignes des commandes de ce type est Accepté ou Non accepté.

Le stock est contrôlé au moyen d'une session de traitement par lot ou d'un moteur.

Le type de contrôle de stock détermine la manière dont ce contrôle est effectué et dont les ruptures de stock sont résolues.

• Contrôle OPS externe

  Le contrôle du stock et la résolution des ruptures de stock sont effectués en externe par SCM Order Promising.

• Contrôle DAV/CTP ou contrôle de stock par Magasin

  Le stock est vérifié dans la session Commandes clients de contrôle de stock (tdsls4217m000).
• Si une rupture de stock apparaît et qu'une action automatique de rupture de stock est définie pour le type de commande, LN tente automatiquement de résoudre ce problème.

Après la vérification du stock, le Statut de remise de délais des lignes des commandes de ce type devient Accepté, Non accepté ou Exception.

Les factures d'avance échelonnées doivent être établies et payées par le client avant la livraison des marchandises.

Les conditions suivantes s'appliquent à une facture d'avance :

• La facture est un document juridique. Le montant s'affiche donc en tant que revenu identifié à l'aide du type de document d'intégration applicable
• La facture est intégrée dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration fiscale
• Les statistiques des ventes sont mises à jour et le type de revenu est qualifié de revenu intermédiaire

La correction d'une facture d'avance échelonnée qui annule le montant échelonné initial.

Une requête auprès d'un tiers pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage avant la livraison des marchandises.

Les conditions suivantes s'appliquent à une demande d'avance fournisseur (DDF) :

• La facture n'est pas un document juridique. Le montant DDF n'affecte donc par le revenu.
• Une écriture en-cours est créée pour le montant qui s'affiche sur Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt) de la manière spécifiée à la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le type de transaction et le numéro de série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation Demande d'avance, sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
• Aucune TVA n'est calculée, imprimée ni imputée et le montant n'est pas ajouté à l'état récapitulatif des ventes.
• Le montant DDF est défini lors de la livraison des marchandises, une fois la TVA calculée pour cette livraison.
• Aucun revenu identifié, provisoire, ou intermédiaire n'est disponible pour le montant DDF. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
• Il n'existe aucun lien entre la ligne DDF et la facture portant sur des données telles que la facturation mensuelle et les majorations pour retard de paiement.

Une correction des la demande d'avance fournisseur qui annule le montant échelonné initial.

Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison.

Une correction d'un règlement échelonné normal qui inverse le montant échelonné initial.

Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées.

Une correction d'un règlement échelonné de la garantie qui annule le montant échelonné initial.

Les modifications sont traitées pour les commandes clients complètes, ce qui inclut les lignes de commande client et les lignes de composant associées. Par exemple, ceci consiste à créer ou à résilier une ligne de commande client avec ses lignes de composant ou à modifier une ligne de composant unique.

Les modifications ne sont traitées que pour les lignes de composant de commande client. Par exemple, cela consiste à créer, à modifier ou à résilier des lignes de composant.

La ligne de facture vient d'être créée et peut être mise à jour. Si une ligne de facture a le statut Ouvert, la quantité facturée est toujours égale à la quantité livrée.

Vous pouvez supprimer des lignes de facture ayant le statut Ouvert.

La ligne de facture est approuvée. Vous ne pouvez plus mettre à jour une ligne de facture approuvée.

Lorsqu'une ligne de facture est approuvée, LN :

• crée des écritures,
• met à jour le coût des marchandises vendues,
• crée, le cas échéant, un ordre de retour client,
• crée, le cas échéant, une ligne de facture client,
• crée l'historique des lignes de commande client.

La ligne de facture est transférée vers Facturation.

Lorsqu'une ligne de facture est transférée vers Facturation, LN ajuste le solde impayé.

La ligne de facture est imputée dans Facturation. Par conséquent, LN met à jour les champs liés à la facture.

La ligne de facture est traitée suite au traitement de la commande client livrée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Vous ne pouvez traiter une commande client livrée que si l'intégralité de la quantité livrée moins la quantité rejetée correspond à la quantité de la facture et est entièrement facturée. Toutes les lignes de facture d'une commande client doivent avoir le statut Facturé et la somme des quantités facturée et rejetée doit être égale à la quantité livrée.

Lorsqu'une ligne de facture est traitée, LN :

• insère un enregistrement de rotation dans l'historique des lignes de livraison réelles de commandes clients,
• met à jour les données de contrat.

Vous pouvez supprimer les lignes de facture Traité dans la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000).

LN imprime tous les accusés de réception/lignes de commande, même si cette session n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Les commandes/accusés de réception déjà imprimés sont réimprimés.

LN imprime uniquement les lignes de commande/accusés de réception de commande qui ont été ajoutés après l'impression du dernier accusé de réception de commande. Aucun accusé de réception ni aucune commande n'est imprimé si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande.

LN imprime tous les accusés de réception/lignes de commande relatifs à l'accusé de réception de la commande client, même si l'un d'eux a été imprimé auparavant et n'a pas été modifié depuis. Aucun accusé de réception ni aucune commande n'est imprimé si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande.

Seuls les accusés de réception/lignes de commande à imprimer et les accusés de réception/lignes de commande modifiés sont imprimés. Aucun accusé de réception ni aucune commande n'est imprimé si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande.

Tous les accusés de réception/lignes de commande qui ont déjà été imprimés et ont été ensuite modifiés sont imprimés. Aucun accusé de réception ni aucune commande n'est imprimé si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande.

Si l'un des accusés de réception/lignes de commande a déjà été imprimé et a ensuite été modifié ou si une ligne a été ajoutée à l'accusé de réception/à la commande, tous les accusés de réception/lignes de commande sont imprimés. Aucun accusé de réception ni aucune commande n'est imprimé si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande.

Toutes les lignes de la commande sont imprimées, à l'exception des :

• lignes de commande associées à un en-tête de commande ayant le statut Ouvert ou Annulé ;
• lignes de commande annulées.

La session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000) ne doit pas être incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Les commandes clients qui ont déjà été imprimées sont réimprimées. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI. Aucun message n'est préparé si aucune ligne n'a été modifiée ni ajoutée.

Toutes les lignes de commande annulées sont imprimées. Aucune commande n'est imprimée si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI.

LN imprime uniquement les lignes de commande et les lignes de livraison.

LN imprime uniquement les lignes de reliquat.

Les lignes de facture de consommation sont liées au niveau de la ligne de programme ou de la ligne d'ordre magasin planifié. Par conséquent, une consommation peut donner lieu à plusieurs lignes de facture, qui sont liées à plusieurs lignes de programme ou plusieurs lignes d'ordre magasin planifié.

Les lignes de facture de consommation sont liées au niveau de l'en-tête de programme. Par conséquent, une ligne de consommation donne lieu à une ligne de facture pour le client.

Si vous transférez une ligne de facture de consommation vers Facturation, les informations nécessaires, notamment sur le prix et la TVA, sont extraites de la première ligne de programme liée au programme de vente. Les informations des autres lignes ne sont pas prises en compte.

Statut attribué à la ligne de devis lorsqu'elle est spécifiée.

Statut attribué à la ligne de devis lorsque le client accepte cette ligne.

Si la case Approbation requise est cochée Paramètres de devis (tdsls0100s100) dans la session Quotation Status doit être Approuvé avant de pouvoir confirmer les lignes de devis.

Statut attribué à la ligne de devis une fois celle-ci transférée vers une commande client via la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Statut attribué à la ligne de devis lorsqu'elle peut être supprimée.

Statut attribué à la ligne de devis lorsque le client choisit le devis d'un autre tiers. Le statut passe alors de Créé à Perdu.

Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix de vente de l'article défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix au détail conseillé de l'article défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix de vente obtenu après une recherche dans le module Calcul des prix.

Le prix de référence permettant de contrôler la marge bénéficiaire dépend du coût standard défini dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000). Si cette option est choisie, les marges (prix) fonctionnent de la même façon que les marges brutes.

Le prix cible et le prix de vente total sont utilisés pour calculer le pourcentage de bénéfice brut. Ce pourcentage est évalué par rapport aux limites de marge enregistrées dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Le prix cible permettant de gérer la marge brute au niveau de l'en-tête est le coût standard total des marchandises enregistré dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000) pour une commande ou un devis spécifique.

Le prix cible et le prix de vente sont utilisés pour calculer le pourcentage de bénéfice brut. Ce pourcentage est évalué par rapport aux limites de marge enregistrées dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Le prix cible permettant de gérer la marge brute est le coût standard de l'article enregistré dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Le prix de vente et le prix cible sont évalués par rapport aux limites de marge enregistrées dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Selon la valeur du champ Prix cible pour vérification des marges de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), le prix cible est :

• le prix de vente enregistré dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000),
• le prix au détail proposé enregistré dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000),
• Le coût standard de l'article enregistré dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000),
• Le prix de vente obtenu après une recherche dans Calcul des prix.

Le montant de la remise promotionnelle de chaque promotion est calculé individuellement à l'aide du montant de la ligne de commande ou du montant total de la commande. Les remises promotionnelles de toutes les promotions sont additionnées. Une fois le total des remises promotionnelles calculé, ce chiffre est soustrait du montant de la ligne de commande ou du montant de la commande.

Le montant de la remise promotionnelle d'une promotion est calculé à l'aide du montant de la ligne de commande ou du montant total de la commande et est immédiatement soustrait du montant de la ligne ou du montant de la commande. Le montant de la ligne ou de la commande ainsi obtenu sert à calculer la remise pour la promotion suivante de cette ligne de commande ou commande. Le montant de la ligne de commande ou de la commande est réduit par l'application de chaque promotion.

Les lignes de règlement échelonné sont lancées automatiquement. La session Impression des règlements échelonnés de commande client (tdsls4410m000) permet d'imprimer toutes les lignes de facture dont la date de lancement prévue comporte une valeur antérieure ou égale à la date en cours.

Chaque ligne doit être lancée manuellement.

Facture client d'origine liée à l'ordre de retour.

Commande client d'origine liée à l'ordre de retour.

Expédition de commande d'origine liée à l'ordre de retour.

Programme de vente d'origine lié à l'ordre de retour.

Expédition programme d'origine liée à l'ordre de retour.

Programme de vente d'origine lié à la commande client avec facturation rétroactive.

Commande client d'origine liée à la commande client avec facturation rétroactive.

La date de livraison planifiée de la commande source est copiée dans la commande cible pour les exceptions de copie définies avec la valeur Date d'ordre ou Date rcpt planifiée.

La date de réception planifiée de la commande source est copiée dans la commande cible pour les exceptions de copie définies avec la valeur Date d'ordre ou Date de livraison planifiée.

La date de commande de la commande source est copiée dans la commande cible pour les exceptions de copie définies avec la valeur Date de livraison planifiée ou Date rcpt planifiée.

La quantité livrée de la commande source est copiée dans la commande cible pour les exceptions de copie définies avec la valeur Quantité commandée..

La quantité commandée de la commande source est copiée dans la commande cible pour les exceptions de copie définies avec la valeur Quantité commandée.

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Cette ligne peut être :

• Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
• Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

La ligne peut être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock est disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée avec succès ;
• il n'y a pas besoin de vérifier si le stock est disponible en quantité suffisante pour cette ligne ;

la ligne ne peut pas être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock n'est pas disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée sans succès ;
• Une ligne possédant le statut Exception a été définie manuellement avec la valeur Non accepté.

  Ceci peut être exécuté dans les sessions suivantes :

  • Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)
  • Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)
  • Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)
  • Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4117m000)

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock disponible doit encore être vérifié ;
• les lignes qui ont le statut Accepté ou Non accepté sont modifiées manuellement et la disponibilité du stock doit être vérifiée pour ces lignes.

Le processus de vérification de stock ne peut pas déterminer si le statut est Accepté ou Non accepté. Dans la mesure du possible, un message d'erreur est consigné dans la session Journal des messages (tcstl1500m000).

Vous devez résoudre manuellement cette erreur.

Les lignes de coûts supplémentaires de vente doivent être transférées manuellement vers Facturation.

Toutes les lignes de coûts supplémentaires des ventes sont transférées vers Facturation lorsque la première livraison pour la (ligne de) commande client liée est elle-même transférée vers Facturation.

Toutes les lignes de coûts supplémentaires des ventes sont transférées vers Facturation lorsque la dernière livraison pour la (ligne de) commande client liée est elle-même transférée vers Facturation.

La (ligne de) commande client est bloquée.

Si une (ligne de) commande client fait l'objet d'un lancement ferme, un autre blocage ne se produira pas pour le même motif.

Si une (ligne de) commande client a un statut Lancement non confirmé, un autre blocage pour le même motif peut se produire si les critères de ce motif sont toujours applicables à la (ligne de) commande client.

La version de vente ou ligne de version de vente est créée.

La version de vente contient des lignes qui ont été traitées et transférées vers un programme de vente ou une ligne de programme de vente, ainsi que des lignes non encore traitées.

La version de vente contient des lignes qui ont toutes été traitées et transférées vers un programme de vente ou une ligne de programme de vente.

La version de vente contient les détails des lignes de version qui ont toutes été traitées et transférées vers des lignes de programme de vente.

La ligne de version de vente n'a pu être traitée et transférée vers un programme de vente ou une ligne de programme de vente car la révision de version courante est remplacée par une révision de version plus récente. Une erreur s'est produite au cours du traitement puisque la révision de version n'est plus valide.

Si toutes les lignes d'une version de vente sont périmées, cette version prend également le statut Périmé.

La ligne de version de vente n'a pu être traitée et transférée vers un programme de vente ou une ligne de programme de vente. Une erreur s'est produite pendant le traitement.

Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'ordre magasin planifié.

• La quantité demandée restante est transférée vers le prochain ordre magasin planifié le plus ancien qui peut être mis à jour pour le même programme. Si le prochain ordre magasin planifié ne peut plus être mis à jour, parce qu'il est transféré vers Magasin, un nouvel ordre magasin planifié est créé pour la quantité demandée restante. Ce nouvel ordre magasin planifié est lié à l’ordre magasin planifié original.
• Si aucun nouvel ordre magasin planifié ne peut être trouvé, le stock insuffisant entraîne un reliquat de l'ordre magasin planifié.

• La quantité demandée restante est transférée vers le prochain ordre magasin planifié le plus ancien qui peut être mis à jour pour le même programme. Si le prochain ordre magasin planifié ne peut plus être mis à jour, parce qu'il est transféré vers Magasin, un nouvel ordre magasin planifié est créé pour la quantité demandée restante. Ce nouvel ordre magasin planifié est lié à l’ordre magasin planifié original.
• Si aucun ordre magasin planifié suivant n’est détecté, la quantité demandée restante de l’ordre est annulée. Par conséquent, la Quantité annulée est renseignée dans la session Lignes de livraison planifiées du programme de vente (tdsls3520m000).

La ligne de règlement échelonné vient d'être enregistrée et n'est pas encore prête pour la facturation.

La ligne de règlement échelonné est prête à être transférée vers la facturation.

La ligne de règlement échelonné est transférée vers la facturation, mais aucune facture n'est encore créée pour la ligne de règlement échelonné.

Une facture est créée pour la ligne de règlement échelonné.

Cette énumération a expiré.

Cette énumération a expiré.

Cette énumération a expiré.

Permet de lancer la session Plan directeur des canaux de distribution (cpdsp5130m000).

Résultat : la date de livraison planifiée de la ligne est mise à jour avec la Date depuis cette session.

Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000).

Résultat : la ligne est mise à jour avec le Magasin depuis cette session.

Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).

Résultat : la ligne est mise à jour avec le Magasin depuis cette session.

Permet de lancer la session Stock réservé (whwmd2519m000).

Résultat : la ligne est mise à jour avec le Magasin depuis cette session.

Permet de lancer la session Engagement de stock (whinp2100m000).

Permet de lancer la session Création de réservations tampon (tdsls4813s000) pour définir une réservation tampon. Lorsqu'une ligne de commande est enregistrée, la réservation tampon reçoit la même spécification que la ligne.

Résultat : la quantité de réservation tampon est insérée dans la session Engagements de stock (whinp2100m000).

Permet de lancer la session Articles de remplacement (tcibd0505m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner un article de remplacement.

Résultat : la ligne est mise à jour avec le Article de remplacement depuis cette session.

Permet de préparer la ligne pour la génération d'un ordre de transbordement.

Résultat : le Type de livraison a la valeur Transbordement pour la ligne.

Prépare la ligne pour la génération d'un ordre de livraison directe.

Résultat : le Type de livraison a la valeur Livraison directe pour la ligne.

Permet de préparer la ligne pour la génération d'une commande fournisseur.

Résultat : le Type de livraison a la valeur Achat pour la ligne.

Permet de préparer la ligne pour la génération d'un ordre de fabrication.

Résultat : le Type de livraison a la valeur Outil utilisé pour la fabrication pour la ligne.

Permet de lancer la session Plan directeur article (cprmp2101m000).

Résultat : la date de livraison planifiée de la ligne est mise à jour avec la Date de début de période depuis cette session.

Permet de lancer une session dans laquelle la quantité nécessaire pour la ligne peut être transférée d'un autre magasin vers le magasin figurant sur cette ligne.

Résultat : l'ordre de transfert est inséré dans la session Ligne de commande client - Transferts (tdsls4504m000).

Démarre la session Traitement DAV (cprrp4800m000), dans laquelle vous pouvez effectuer plusieurs contrôles DAV.

Résultat : la ligne est mise à jour en fonction du résultat du contrôle. Par exemple, un schéma de livraison, un changement de magasin ou un changement de date.

Permet d'effectuer une vérification de date.

Résultat : la ligne est mise à jour en fonction du résultat du contrôle. Par exemple, un schéma de livraison ou un changement de magasin.

Permet d'effectuer une vérification de magasin.

Résultat : la ligne est mise à jour en fonction du résultat du contrôle. Par exemple, un schéma de livraison ou un changement de date.

Permet d'effectuer une simple vérification des livraisons pour un magasin fixe.

Résultat : la date de livraison planifiée de la ligne est mise à jour et aucun programme de livraison n'est lié à la ligne de commande ou à la ligne de devis.

Vérifie la disponibilité du stock et met à jour la quantité commandée avec le stock disponible.

Vérifie la disponibilité du stock et ajuste la quantité retenue. La quantité de retenue de garantie ajustée est calculée comme suit :

Quantité commandée - quantité disponible.

Attribut la valeur Accepté au statut de promesse même si le stock est insuffisant.

Permet de restaurer les dernières données enregistrées. Les modifications non sauvegardées sont perdues.

Aucune action n'est entreprise et LN définit le statut de remise de délais de la commande sur Non accepté.

Lance la session Plan d'utilisation des articles de l'ordre (cprrp0520m000).

Résultat : la date de livraison planifiée de la ligne est mise à jour avec la Date depuis cette session.

LN n'intervient pas. Aucun menu de rupture de stock n'apparaît et l'article ne sera peut-être pas disponible à la date prévue pour la livraison de la commande.

La ligne du programme de vente est créée dans LN. LN peut ajuster ou approuver la ligne du programme de vente au cours du traitement d'approbation ou d'ajustement effectué pour le programme de vente (révision).

La ligne du programme de vente est annulée.

Vous pouvez annuler une ligne de programme de vente de la manière suivante :

• Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est résilié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résiliation des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée lors du processus d'ajustement du programme de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

La ligne du programme de vente est annulée, mais le processus de sortie est déjà engagé. Si la ligne d'ordre de sortie liée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Annulé.

Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est remplacé par une autre révision et la ligne du programme de vente est également remplacée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

La ligne du programme de vente est remplacée par une autre révision approuvée, mais la ligne d'ordre de sortie ne peut plus être mise à jour. Si la ligne d'ordre de sortie associée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Remplacé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

La ligne du programme de vente est ajustée au cours du processus d'ajustement qui est lancé pour le programme de vente (révision). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.

La ligne du programme de vente est approuvée. Vous pouvez transférer le programme de vente vers un ordre magasin ou une commande client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Approbation des programmes de vente.

La ligne du programme de vente est transférée vers un ordre magasin ou une commande client. L'expédition des articles demandés peut avoir lieu.

Une partie seulement de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez facturer la quantité expédiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et Magasin.

La totalité de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez à présent facturer la ligne du programme de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et Magasin.

La ligne du programme de vente est transférée vers Facturation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et facturation.

La totalité de la quantité commandée de la ligne du programme de vente est facturée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et facturation.

La ligne du programme de vente est traitée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement et suppression des programmes de vente.

LN ne vérifie pas le stock économique lorsque vous :

• saisissez une ligne de devis ;
• confirmez la ligne de devis ;
• convertissez les lignes de devis en lignes de commande.

LN vérifie les mouvements de stock échéancés en utilisant la date de stock planifiée pour déterminer si le stock disponible est suffisant lorsque vous :

• saisissez une ligne de devis ;
• confirmez la ligne de devis ;
• convertissez les lignes de devis en lignes de commande.

LN vérifie si le stock économique est suffisant lorsque vous :

• saisissez une ligne de devis ;
• confirmez la ligne de devis ;
• convertissez les lignes de devis en lignes de commande.

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le coût standard.

 Bénéfice brut (%) = ((Montant des ventes - Coût standard des articles) ÷ Coût standard des articles) * 100

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le prix de vente :

                     
Bénéfice brut (%) = ((Montant des ventes - Coût standard des articles) ÷ Montant des ventes) * 100

Les propositions de commandes fournisseurs sont générées pour les lignes (de livraison) de commande client qui doivent être livrées directement.

Les propositions de commande fournisseur sont générées pour les lignes (de livraison) de commande client qui doivent être transbordées.

Les propositions de commande fournisseur sont générées pour les lignes de commande client qui doivent être livrées directement et pour celles qui doivent être transbordées.

Les propositions de commande fournisseur sont générées pour toutes les lignes (de livraison) de commande client comprises dans la plage spécifiée. Par conséquent, si le champ Type de livraison a la valeur Magasin dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), LN modifie la valeur du champ Type de livraison en Transbordement.

LN imprime/supprime uniquement l'historique des lignes de commande/programme comprises dans la période indiquée. L'historique du chiffre d'affaires n'est pas imprimé/supprimé.

Seul l'historique du chiffre d'affaires des lignes de commande/programme est imprimé/supprimé.

LN imprime/efface l'historique des lignes de commande/programme créées qui n'ont pas encore été supprimées, ainsi que l'historique du chiffre d'affaires des lignes de commande/programme.

Le modèle est actif.

Aucune ligne de modèle n'est liée au modèle.

Le modèle a expiré.

La date de validité du modèle est éloignée dans le temps.

L'ordre magasin planifié est créé et peut encore être mis à jour ou supprimé. Les transactions de stock planifiées sont déjà générées.

L'ordre magasin planifié est transféré vers un ordre magasin réel qui est créé dans Magasin.

La première ligne d'expédition est confirmée dans Magasin pour l'ordre magasin planifié. D'autres lignes doivent encore être confirmées.

La dernière expédition est confirmée dans Magasin pour l'ordre magasin planifié, ou le processus d'expédition s'est terminé sans livraison réelle, par exemple, suite à l'annulation d'un ordre magasin.

Toutes les livraisons/lignes de facture effectives sont transférées vers Facturation pour l'ordre magasin planifié.

Toutes les livraisons/lignes de facture effectives sont enregistrées dans Facturation pour l'ordre magasin planifié.

L'ordre magasin planifié est traité dans la session Facturé Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000).

L'ordre magasin planifié ou l'ordre magasin associé est supprimé ou annulé. Ceci dépend des règles de suppression et d'annulation liées au type d'ordre magasin.