Type de liste permettant de définir des kits ou des articles de stocks offerts aux tiers lorsqu'ils commandent un article final.

Taux de commission convenu à payer à un employé (représentant) ou à un tiers vendeur (agent) pour l'achat d'un article (ou groupe d'articles) particulier.

L'accord général par liste de prix ou tiers et article ou groupe d'articles comprend les dates et conditions préalables utilisées pour extraire les matières et calculer les prix matières.

Accord sur le bonus (remise) à payer au client pour la vente d'un article (ou groupe d'articles) particulier.

Document de sous-traitance dans lequel sont mentionnés des accords sur le règlement d'un futur projet. L'accord de versement stipule, par exemple, la partie de la facture à régler au bureau d'assurance du sous-traitant ou à l'administration fiscale.

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Conditions formellement conclues entre un fournisseur et un client en matière de données logistiques, telles que messages de programme, périodes gelées, autorisations, grilles de livraison, transporteur, etc.

Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

• un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
• des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
• une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
• des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.

Avis de réception d'une commande ou de modification d'une commande existante.

Information adressée par le fournisseur pour confirmer qu'une commande fournisseur a bien été reçue. L'accusé de réception implique l'acceptation de la commande par le fournisseur.

Document confirmant la vente de marchandises à un tiers acheteur selon les conditions de livraison indiquées.

Accusé de réception envoyé aux fournisseurs pour confirmer que le contrat est fermé (conclu).

Message envoyé par le fournisseur à l'acheteur pour confirmer la réception de la commande fournisseur, ce qui implique généralement l'acceptation de la commande par le fournisseur.

Les fournisseurs peuvent changer les données de la commande d'achat dans l'accusé de réception de la commande en fonction des éléments suivants :

• les termes et conditions de leur société,
• les accords précédents avec l'acheteur.

Action qui consiste à envoyer une confirmation formelle écrite. Le fournisseur envoie un accusé de réception au client pour l'informer qu'il a bien reçu un contrat ou une commande.

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Etape à accomplir pour le type de commande fournisseur/client. Une activité représente les sessions ou l'action manuelle à accomplir pour le type de commande fournisseur/client.

Rendez-vous, appel, tâche, publipostage ou email qui est enregistré(e) dans LN et peut être lié(e) à un contact, un tiers, une opportunité, etc. Si nécessaire, les tâches, les rendez-vous et les appels peuvent être synchronisés avec des applications de bureau.

Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités.

LN distingue les types d'activités suivants :

• Elément organigramme tâches
• Compte collectif
• Lot de travaux
• Phase
• Jalon

Activité liée à la planification (brute) d'un projet. Les activités permettent de planifier les besoins bruts du projet en matières et en capacité. Elles permettent également de contrôler la planification d'assemblage final.

Prix défini pour un besoin en Numéro d'évolution (UEF). Si le besoin est utilisé dans la configuration d'un numéro d'évolution, le prix actualisé est ajouté au prix de vente du numéro d'évolution.

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.

Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises.

Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande.

Copie d'une structure de catégorie existante dans une autre structure existante, en vue de combiner les deux structures dans la catégorie cible.

Un de vos employés chargé du contrôle et du suivi du crédit que vous accordez à un tiers facturé.

Exercice de TVA.

processus qui consiste à arrêter les ordres à un stade intermédiaire de la procédure.

Statut attribué à une demande d'achat dont le statut est Créé, Modifié ou Rejeté lorsque le demandeur l'annule. Une demande d'achat annulée ne peut pas être modifiée.

Type d'activité qui désigne un appel programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un appel comporte des participants invités.

Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné.

Document d'achat utilisé pour demander aux soumissionnaires de soumettre leurs conditions (prix, remise, délai de livraison, conditions de règlement, etc.) pour la livraison d'un produit ou d'une quantité d'un produit.

Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à plusieurs soumissionnaires. Les soumissionnaires peuvent soumettre les réponses à l'appel d'offres pour les articles spécifiés.

Vous pouvez enregistrer les réponses, négocier et comparer les prix et les remises proposés par différents soumissionnaires.

Il est possible de copier une réponse acceptée dans un contrat, une commande ou un barème de prix.

Commande de marchandises à d'un tiers, conformément à un programme d'achat. L'appel de livraison implique l'envoi d'un message (EDI) pour indiquer au tiers d'effectuer la livraison des articles programmés. Le message précise la quantité d'articles ainsi que la date et l'heure de livraison.

Régulation commerciale selon laquelle vous ne pouvez facturer les marchandises livrées à un client dans le cadre d'une commande qu'une fois qu'elles ont été approuvées par ce client. Une fois les marchandises approuvées, la propriété des marchandises change, passant du fournisseur au tiers acheteur.

Statut affecté à une demande d'achat dont le statut est En attente d'approbation, une fois que les approbateurs concernés l'ont approuvée.

Composition et structure d'un article sérialisé, définies par les relations parent-enfant entre les articles qui le constituent. L'arborescence physique peut être affichée dans une structure multiniveau ou mononiveau.

Mot-clé utilisé pour la recherche. Un argument de recherche est généralement lié à une description.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Type d'article constitué de plusieurs composants. Les composants peuvent également être gérés et commandés séparément. Le type d'article composé (kit, menu, options ou accessoires) indique comment les articles sont liés entre eux.

Les articles composés permettent d'accélérer le processus de saisie des ordres. Les lignes d'ordre d'un article composé peuvent contenir des articles principaux ou des composants.

Un article qui possède des caractéristiques et des options et qui doit être configuré avant que des activités puissent être réalisées sur lui. Si l'article configurable est générique, un nouvel article est créé après la configuration. Si l'article est fabriqué ou acheté, la configuration est identifiée par le code article et l'ID de la liste d'options.

• Articles Fabriqué ou Produit dont la source d'approvisionnement par défaut est fixée à Assemblage et les articles Générique sont toujours configurables.
• Les articles Acheté ou Produit avec un programme d'achat en cours d'utilisation peuvent être configurés.
• Les articles Acheté ou Produit configurables ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur de Contrôle d'assemblage.

Un article configurable qui est configuré, ce qui signifie que des options et des caractéristiques sont choisies pour l'article.

Un article configuré peut avoir des composants également configurés, par exemple un vélo avec un éclairage de vélo. Si un article configuré est un produit fini, il est configuré avec ses composants configurables et enregistré en tant que variante de produit.

Articles réutilisables servant à produire ou expédier des marchandises dans le cadre d'un projet. Pendant l'exécution du projet, l'équipement n'est pas consommé. L'équipement peut être possédé en interne ou loué à l'extérieur. Les articles d'équipement peuvent être des outils aussi divers que des perceuses électriques, des brouettes, des machines, des grues, des camions, des bateaux remorqueurs, etc.

Entité administrative employée pour imputer les coûts supplémentaires à un ordre. Les coûts supplémentaires peuvent être, par exemple, les frais de comptabilité, d'encaissement, de conception ou de transport.

Les articles de coût ne sont pas utilisés pour la production et ne peuvent pas être gérés en stock. On les appelle aussi les articles de dépense.

Une pièce, un assemblage, une installation ou un système de production avec une ou plusieurs caractéristiques essentielles qui, quand ils ne sont pas conformes aux données de design ou aux exigences de qualité, entraînent une situation dangereuse pouvant entraîner une perte ou de graves dommages à l'article final ou à des composants majeurs, la perte de contrôle ou des blessures au personnel.

Article standard représentant des services et non des marchandises.

Produit servant de référentiel lorsque vous définissez des articles sérialisés et des conditions de contrat de service.

Dans Service, les articles sont indiqués par le code article. Les codes article vous permettent d'utiliser la fonctionnalité LN à des fins de contrôle des achats et des stocks. Pour les applications de service et de maintenance, vous devez identifier séparément les différents états possibles des articles au cours du processus. Par exemple, vous devez être capable d'identifier les articles défectueux et les articles réparés.

Article pouvant être un produit final et un élément fabriqué. Un article fabriqué est généralement associé à une nomenclature répertoriant les éléments entrant dans sa composition et à une gamme décrivant les différentes opérations à effectuer. Les articles fabriqués sont également appelés articles de production et peuvent être achetés.

Un article qui existe sous plusieurs variantes de produit. Avant toute activité de fabrication sur un article générique, l'article doit être configuré pour déterminer la variante de produit souhaitée.

Exemple

Article générique perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Article offert au client dans le cadre d'une promotion.

Un article qui fait l'objet d'un contrôle de lot.

Article dont le système de commande est Planifié.

La fabrication, la distribution ou l'achat de ces articles est planifiée dans Planification d'entreprise en fonction de la prévision de la demande ou de la demande réelle.

Vous pouvez planifier ces articles à l’aide des méthodes suivantes :

• planification selon le plan directeur (similaire aux techniques du programme directeur de production),
• planification selon l’ordre (similaire aux techniques de planification des besoins en matières),
• combinaison de la planification selon le plan directeur et selon l'ordre.

Un article plan peut être :

• un article fabriqué ou acheté,
• une famille de produits,
• un modèle de base, c'est à dire une variante de produit définie à partir d'un article générique.

Un groupe d’articles plan (ou familles) similaires est appelé famille de produits. Les articles sont regroupés pour fournir un plan plus général qu'un plan conçu pour des articles individuels. Un code affiché par le segment de cluster du code Article indique que l'article plan est un article clustérisé utilisé dans la planification de la distribution.

Résultat final d'un ordre de fabrication.

Un article principal peut être converti en produit fini (pour livraison à un magasin) ou livré directement en vrac au client.

Articles qui peuvent être substitués à l'article standard si ce dernier ne peut pas être livré ou s'il est en cours de remplacement.

Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés.

Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série).

Un article produit selon les spécifications du client pour un projet spécifique. Un article spécifique peut avoir une nomenclature et/ou une gamme spécifique et n'est généralement pas disponible en tant qu'article spécifique. Un article spécifique peut toutefois être dérivé d'un article standard ou d'un article générique.

Un article acheté, des matières, un sous-ensemble ou un produit fini qui est généralement disponible.

Tous les articles qui ne sont pas conçus selon les spécifications du client pour un projet spécifique sont définis comme des articles standards. La condition inverse est l'article spécifique.

Forme particulière d’assistance à l’utilisateur qui automatise une tâche en fixant les valeurs des paramètres dans le cadre d’un modèle métier et qui oriente le logiciel de manière à ce qu’il réponde aux besoins spécifiques d’une organisation.

Quantité d'articles qui peut être promise à un client immédiatement ou à un moment à venir spécifique.

Permet d'enregistrer des données distinctives concernant les tiers (potentiels, les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection globale en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états flexibles.

Exemple

Champ de données dont les informations sont actualisées et mises à part pour des présentations statistiques. Ce champ peut être considéré comme une présélection d'informations statistiques qu'il est ensuite possible d'affiner par des tris.

Liste d'éléments utilisés pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Le groupe d'attributs de matrice est identifié par une définition et un type de matrice.

Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :

• l'article spécifique que vous vendez,
• le mode de gestion des règlements.

Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement.

Dans la matrice Calcul des prix, spécifiez les valeurs d'attributs de matrice.

Autorisation correcte pour le tiers d'acheter la quantité de matières premières demandée par un programme d'achat. L'autorisation d'achat matières est exprimée en quantité de valeurs cumulées et calculée à l'aide de la période d'autorisation d'achat de matières.

Autorisation d'achat de matières la plus importante jamais calculée pour un programme d'achat spécifique, décomptée à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées.

Autorisation correcte pour un tiers de commencer à fabriquer la quantité d'articles requis sur un programme d'achat. L'autorisation de fabrication est exprimée en quantité de valeurs cumulées et calculée à l'aide de la période d'autorisation de fabrication.

Autorisation de fabrication la plus importante jamais calculée pour un programme d'achat spécifique, décomptée à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées.

Accords spécifiques qui s’inscrivent dans le cadre du contrat initial ou qui s’y ajoutent. Un avenant n’entre pas dans le cadre du contrat initial conclu avec le tiers acheteur. Des avenants peuvent être imputés au budget ascendant.

LN distingue quatre types d’avenant :

• Modification du champ d'application
• Montant provisoire
• Compensation des fluctuations de prix
• Quantités à régler

Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.

Notes imprimées qui permettent d'avertir le tiers vendeur lorsque la quantité livrée réelle est inférieure à la quantité indiquée sur le bon de livraison.

Note accompagnant les marchandises achetées lorsqu'elles sont rejetées après un contrôle et qu'elles doivent être réexpédiées au tiers vendeur.

Prix de l'article selon le barème de prix standard, augmenté le cas échéant d'un prix actualisé. Le prix par défaut d'un article est enregistré dans le barème de prix par défaut.

Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

• Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
• Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Barème utilisé pour enregistrer des prix de réparation fixes internes.

Vous pouvez distinguer le barème de prix de réparation grâce à sa description.

Barème de prix standard utilisé pour stocker :

• le prix d'achat par défaut d'un article par un tiers vendeur, un tiers expéditeur ou les deux ;
• les prix copiés des réponses à l'appel d'offres ;
• les prix par défaut des articles.

Barème des tarifs de transport permettant de gérer les accords conclus avec les tiers.

Barème des tarifs de transport permettant de gérer les accords conclus avec les transporteurs.

Entité dans laquelle vous pouvez enregistrer les informations de tarifs de transport valables pour une période déterminée.

Un barème de tarifs de transport inclut les éléments suivants :

• En-tête de barème de tarifs de transport qui contient le code, la méthode de notation, l'unité de distance et la distance exempte de frais.
• Une ou plusieurs lignes de barème de tarifs de transport, qui contient les tarifs de transport pour une combinaison d'attributs, tels que le transporteur et le niveau de service.

Les tarifs de transport spécifiés dans un barème de tarifs de transport font l'objet d'un poids, d'une distance ou d'une valeur de tarif supplémentaire minimum ou maximum.

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Résultat après déduction des coûts directs des marchandises vendues du revenu des ventes pour une période donnée.

Nécessité commerciale que vous définissez pour décrire les exceptions dans la gestion par unité d'évolution. Un besoin peut être, par exemple, un marché spécifique, un modèle ou un client.

Besoin traité en tant que commande réelle et pouvant être expédié.

Besoin qui doit être expédié dès que possible.

Besoin communiqué à un tiers à des fins d'information et de planification uniquement.

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

11) Estimation du coût commercial au stade de pré-production d'un projet. 2) Plan qui inclut une estimation des coûts et revenus futurs liés aux activités prévues.

Un plan qui inclut les quantités et/ou montants budgétés par période pour les sortes sélectionnées ; les ventes budgétées ou attendues ou les chiffres d'achats.

Estimation des coûts au cours de la phase de préproduction des projets. Inclut une estimation des coûts et des revenus futurs liés aux activités prévues.

Un budget est lié à un groupe de calculs. Les budgets appartenant au même groupe de calculs peuvent, par conséquent, être utilisés à des fins de simulation.

Message XML servant à échanger des données entre des entreprises ou des applications d'entreprise. Un BOD est constitué d'un substantif qui identifie le contenu du message et d'un verbe qui identifie l'action à effectuer avec le document. La combinaison unique du substantif et du verbe forme le nom du BOD. Par exemple, le substantif ReceiveDelivery associé au verbe Sync forment le BOD SyncReceiveDelivery.

Le montant d'un article à acheter ou à fabriquer en une seule fois. Ce montant est la quantité pour laquelle les coûts combinés d'acquisition et de transport des stocks sont les plus bas. Cette quantité est également appelée quantité d'ordre de coût minimum.

Vous permet de définir de façon paramétrable des prix et des remises. Un prix de base provient d'un barème de prix prédéfini.

Si des matrices de calcul des prix sont utilisées, selon le type de matrice et à l'aide d'une définition de matrice, les différents éléments du fichier d'articles, du tiers et de la (ligne de) commande client ou fournisseur peuvent être combinés à divers niveaux.

Ensemble de définitions utilisé pour créer une liste d'heures ouvrables de calendrier. Un calendrier est identifié par une combinaison de code Calendrier et de type de disponibilité.

Canal de commercialisation ou de distribution utilisé pour affecter les marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier les canaux de distribution à des tiers acheteurs et à des articles. Les canaux de distribution peuvent être utilisés en relation avec la notion ATP (disponible à la vente ).

Vous pouvez affecter un certain volume ATP à un canal de distribution. Ce volume limite l'ATP maximum pour ce canal de distribution.

Nombre maximum d'articles que le tiers expéditeur peut expédier dans l'unité de capacité spécifiée. LN tient compte de cette valeur pour créer des besoins valides.

Niveau supérieur d'une structure de catégorie. Un catalogue contient une ou plusieurs catégories, qui contiennent à leur tour des articles ou des sous-catégories. Un catalogue ne peut pas être membre d'une autre catégorie.

Identifie les articles qui peuvent être achetés. Un catalogue des achats est défini en tant que catégorie principale et en tant que catégorie d'achat.

Identifie les articles qui peuvent être vendus. Seuls les articles ou catégories de vente définis dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) peuvent figurer dans les catalogues des ventes. Un catalogue des ventes est défini en tant que catégorie principale et en tant que catégorie de vente.

Classification ou division d'articles. La classification peut s'effectuer par forme, destination ou fonction. Les catégories sont utilisées dans les catalogues. La catégorie de niveau supérieur est appelée catalogue.

Catégorie liée à un tiers acheteur spécifique.

Zone de production incluant une ou plusieurs personnes et/ou machines aux caractéristiques identiques, qui peut être considérée comme une entité à des fins de planification des besoins en capacité et de programmation détaillée.

Certificat d’exonération délivré par une administration fiscale à une entreprise spécifique, l’exonérant de la taxe sur les ventes dans la juridiction de l’administration fiscale. Lorsque vous achetez des biens ou des services, vous devez communiquer le numéro de certificat à votre fournisseur pour l’autoriser à ne pas percevoir la taxe.

Zone d'un enregistrement qui est spécifique à une catégorie de données.

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Champs de table dans la base de données LN qui peuvent être utilisés dans des expressions de sélection, ainsi que dans des mises en page de lettres et d'états CRM.

Dans LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.

Cette contrainte d'expédition implique que les lignes d'expédition prévues ne sont expédiées qu'une fois que la quantité entière prévue pour la ligne concernée a été attribuée.

Volume annuel des ventes.

Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.

Classification d'un article en termes de :

• densité de produit (kilo par mètre carré),
• espace utile (taille, poids et forme),
• Traitement
• responsabilité (valeur de l'article).

Les classes de transport constituent un critère pour la détermination du prix du transport d'un article. Dans LN, une classe de transport peut également servir de critère pour la détermination du groupe de planification des lignes d'ordre. Les classes de transport sont utilisées principalement aux Etats-Unis.

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Objet permettant de regrouper les magasins pour lesquels le flux d'entrée et de sortie de stock des marchandises et des matières est programmé collectivement. A cette fin, la demande et l'approvisionnement des magasins du cluster de planification sont agrégés. Dans un cluster de planification, une seule source d'approvisionnement est utilisée, telle que la production, l'achat ou la distribution.

Si la fonctionnalité multisite est implémentée, un cluster de planification doit inclure un ou plusieurs sites. Le ou les sites incluent les magasins pour lesquels les processus de planification sont exécutés. Un site est lié à un cluster de planification.

Ensemble pouvant comprendre jusqu'à six plages de valeurs et leurs valeurs d'arrondi. Les codes Arrondi peuvent être liés à des quantités et à des montants. Ils sont notamment employés lors du calcul des prix d'achat et des remises, des prix de vente et des remises, des coûts de gestion des magasins, etc.

Exemple

Un code Arrondi permet de définir les plages suivantes (et leurs valeurs d'arrondi) :

• Jusqu'à 100 : arrondi à un nombre entier.
• De 100 to 100000 : arrondi à un multiple de 5.
• A partir de 100000 : arrondi à un multiple de 100.

Code d'identification d'un article (produit, composant ou pièce). Le code article peut être constitué de plusieurs champs ou segments.

Messages liés aux contacts, aux opportunités, aux attributs, etc., qui attirent votre attention sur des circonstances et événements particuliers.

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Code d'identification pour l'utilisateur LN. Ce code est employé pour sécuriser le système.

Code regroupant les motifs ayant entraîné la modification d'une commande client.

Code d'identification et description des propriétés de présentation d'un état, telles que la taille du papier, la police, la plage de données, les titres de colonne et les données.

Code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Code utilisé pour identifier la grille des activités. Ce code définit la date et l'heure (mois ou jour, par exemple) auxquelles vous voulez exécuter une activité.

Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

• Taxe sur la valeur ajoutée
• Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
• Charges sociales retenues à la source

Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Une description définie par l'utilisateur qui est basée sur une transaction et son type. Les codes motifs permettent de sélectionner les données à des fins de consultation et de rapport.

Numéro qui identifie chaque zone de distribution postale.

Les codes postaux permettent :

• de trier les données clients par adresse/zone,
• de déterminer la juridiction de taxation liée à l'adresse,
• de calculer les distances entre les adresses de livraison.

Les codes postaux sont imprimés sur des documents d'envoi sur lesquels ne figurent aucune autre information d'adresse. Le code postal n'apparaît pas sur les lignes d'adresse des documents d'ordre.

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

• Remises standard
• Majorations
• Commissions à payer
• Rabais à payer

Code identifiant le segment de programme.

Code alphanumérique qui identifie un groupe d'intervalles de temps définis.

Dans LN, code qui représente une combinaison de classe de transport, de groupe de moyens de transport, de type de transport et/ou de groupe de planification.

Dans Transport, les codes Tarif de base des marchandises sont utilisés pour déterminer les tarifs transporteurs pour les entités suivantes :

• Expéditions
• Chargements
• Lignes de commande client
• Lignes de devis

Un code Tarif de base des marchandises est affecté à une expédition, un chargement, une ligne d'ordre ou une ligne de devis si la classe de transport, le groupe de moyens de transport, le type de transport et/ou le groupe de planification de l'expédition ou du chargement correspondent à ceux définis pour le code Tarif de base des marchandises.

Dans Calcul des prix, les barèmes de tarifs de transport sont liés aux codes Tarif de base des marchandises. Un code Tarif de base des marchandises affecté à une expédition, un chargement, etc., renverra ensuite à un barème des tarifs de transport dont pourront être extraits les tarifs de transport.

Code d'identification et description d'un ensemble de champs de données regroupés dans une séquence. Ces champs de données sont utilisés dans les états ou les écrans de statistiques. Lorsqu'un état ou un écran est généré, les champs sont renseignés avec les données de la base de données, puis affichés dans l'état ou l'écran selon la séquence définie dans le code Tri.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Les codes Variante de produit identifient les variantes de produit distinctes.

Type de commande client ou fournisseur lié à la vente au comptoir et à la vente directe, selon lequel le client emporte immédiatement les marchandises. Ces ventes à emporter vous dispensent en outre d'imprimer une variété de documents.

Type de commande pour laquelle les marchandises sont immédiatement sorties du stock lors de la saisie de la commande. Les marchandises sont alors immédiatement récupérées par le client. Lorsque les lignes de commande client sont créées, les transactions associées sont automatiquement conclues.

Lorsque vous créez et enregistrez une commande à emporter, LN paramètre le statut de la commande client à Fermé. Dans le même temps, LN crée un ordre magasin et paramètre le statut de l’ordre magasin à Expédié. Le type d’ordre magasin est le type d’ordre magasin qui est lié au type de commande client.

Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande.

Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.

Commande qui n'est pas payée immédiatement mais en plusieurs parties ou pourcentages du montant net total.

Vous pouvez envoyer des factures pour un pourcentage du montant net total indiqué sur la commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Dans ce cas, plusieurs lignes de règlement échelonné sont ajoutées à la commande client. Une ligne de règlement échelonné est constituée d'un montant et de détails supplémentaires.

Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et facturées.

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

• un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
• une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

Dans Planification d'entreprise, ordre planifié permettant d'acheter une certaine quantité d'un article à un fournisseur (tiers vendeur).

Commission d'achat, vente ou transport de marchandises, ou de prestation de services entre des unités d'entreprise appartenant à la même organisation.

Par exemple, un service des ventes et un magasin appartiennent à la même organisation. Le service des ventes demande au magasin de livrer les marchandises à un client externe pour répondre à la commande client. Les coûts des marchandises livrées sont imputés au magasin et le service des ventes est redevable envers le magasin.

Une commande intersociétés est constituée d'un en-tête et de lignes de transaction. Les données d'en-tête comprennent les unités organisationnelles concernées et les règles de calcul des prix de transfert applicables. Les lignes de transaction indiquent les montants des articles individuels, ainsi que les dates et les heures. Selon les règles de calcul des prix de transfert, certains détails de prix sont gérables.

Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.

Montant payé à un employé (représentant) ou à un tiers expéditeur (agent) pour la clôture d'une commande client.

Article qui est vendu et facturé en combinaison avec d'autres articles, dans le cadre d'un kit.

Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans LN, "compte collectif" fait généralement référence au compte créditeurs ou au compte débiteurs définis pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.

Société en concurrence pour les mêmes commandes clients. Les concurrents occupent généralement le même segment de marché que votre société.

Les accords établis avec le tiers concernant le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur plusieurs documents de commande.

Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Application intégrée à LN pour configurer un article. L'intégration ne peut être employée que dans le cadre de l'interface utilisateur Web.

Fonctionnalité utilisée pour fixer, auditer et automatiser les données de conformité des échanges internationaux, telles que les règles, les règlements internationaux et les licences nécessaires à la conduite des échanges internationaux. Ces données permettent de valider les articles, les tiers et les documents d'importation et d'exportation, ce qui aboutit à la réussite ou à l'échec du contrôle de conformité. Par exemple, si le contrôle de conformité aboutit à un échec pour un document comme une commande ou une expédition, le document peut être bloqué et un utilisateur doit prendre des mesures.

La conformité des échanges internationaux réduit le risque de retards d'échanges commerciaux, coûts supplémentaires ou amendes pour l'infraction des règlements d'importation ou d'exportation.

Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client.

Sortie des articles consignés du magasin par le client ou en son nom. Le client destine ces articles à la vente, à la fabrication, etc. Lorsque ces articles sont sortis, le client en devient le propriétaire et doit payer le fournisseur.

Personne avec laquelle vous discutez des transactions commerciales. Par exemple, vous adressez au contact des questions, des devis, des appels de suivi, des publipostages et des cadeaux promotionnels. Les données du contact incluent le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et d'autres détails.

Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.

Quantité d'une matière qui fait partie d'un article.

An agreement with the business partner that defines the terms and conditions like deliverables, billing plan, payment terms and so on. A contract can be linked to one or more projects.

A quote to a business partner for the provision of a service contract.

Accord conclu entre deux parties pour l'achat ou la vente d'une quantité non définie de matières sur une période donnée. Un contrat peut être lié à une ou plusieurs commandes ou programmes.

Contrat auquel aucun service des contrats n'est lié.

Accord avec un fournisseur pour l'approvisionnement en biens ou services.

Une ligne de contrats d'achats utilisée par des corporations multisociété, dans laquelle les accords avec un tiers concernant un article sont spécifiés localement (par magasin). Les accords contractuels qui s'appliquent à toute l'entreprise, tels que les conditions de prix et de quantité, sont spécifiés sur la ligne de contrat. Les accords logistiques qui ne s'appliquent qu'à un emplacement spécifique sont spécifiés sur les détails de la ligne du contrat. La ligne (totale) du contrat contient les informations de quantité agrégée des détails de la ligne de contrat rattachée.

Les contrats d'achat société servent principalement à parvenir à un accord sur les prix compétitifs à un niveau société pour pouvoir utiliser ces prix au niveau local.

Liste de livraisons échéancées, prévues par un contrat et converties en commandes fournisseurs. Un contrat de livraison n'est pas un programme réel, mais une solution de programme pour générer des commandes fournisseurs dans les délais.

Exemple

Code qui identifie un accord de vente spécifique. Vous pouvez aussi lier le client, les données du contrat et le représentant à un code de contrat des ventes.

Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

• un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
• une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

• un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
• Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
• Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Contrat établi en fonction du client par les fournisseurs et clients, utilisé pour enregistrer des accords spécifiques. Un contrat normal est généralement valable pendant environ un an.

Il est impossible d'activer un contrat normal s'il existe un autre contrat actif pour le même tiers au cours d'une période spécifique.

Type de contrat spécial applicable à chaque tiers acheteur. Par conséquent, le tiers acheteur n'est pas saisi dans le contrat.

Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel.

Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers.

Mesurer, examiner, tester ou jauger une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou d'un service. Vous pouvez ensuite comparer les résultats aux besoins spécifiés afin de déterminer si la conformité est atteinte pour chaque caractéristique.

Le contrôle est souvent réalisé sur les marchandises livrées à l'arrivée.

Sous-module des ventes qui contrôle si le prix de la commande client ou du devis d'un article diffère trop du prix cible spécifié. Le pourcentage selon lequel le prix de vente net est autorisé à dévier du prix cible est appelé marge autorisée.

Un système de production à flux tirés qui régule la fourniture d'articles aux magasins d'en-cours.

Dans ce système d'approvisionnement, les articles qui sont nécessaires à un poste d'assemblage particulier de la ligne d'assemblage sont appelés à un poste d'assemblage antérieur, appelé poste de déclenchement. Le nombre d'articles qui est appelé dépend de ce qui est nécessaire sur la ligne d'assemblage dans un horizon figé, appelé l'intervalle de temps maximum.

En général, les articles qui sont fournis au magasin d'en-cours par lot se déplacent rapidement et sont traités en grands volumes. Il n'y a pas de lien direct entre ces articles et les ordres d'assemblage pour lesquels ils sont utilisés. En outre, un jeu d'ordres magasin peut être utilisé pour fournir les marchandises nécessaires avec plusieurs ordres d'assemblage.

Système de production à flux tiré qui régule l'approvisionnement en articles des magasins d'en-cours selon la séquence des besoins.

Dans ce système d'approvisionnement, la livraison des articles nécessaires pour un ordre d'assemblage particulier et sur un poste particulier de la ligne d'assemblage est appelée au niveau d'un poste antérieur, appelé poste déclencheur. Le nombre d'articles appelés dépend des besoins d'ordres d'assemblage particuliers pour un horizon figé donné, appelé intervalle maximum.

En général, les articles fournis par SILS au magasin d'en-cours sont à rotation rapide et traités par volumes importants. Il existe un lien direct entre ces articles et les ordres d'assemblage pour lesquels ils sont utilisés. Par ailleurs, un groupe d'ordres magasin ne peut fournir que les marchandises demandées par un ordre d'assemblage.

Dépenses qui ne varient pas en fonction du volume de production. Les coûts d'amortissement des machines et des bâtiments, les loyers et les impôts fonciers sont des exemples de coûts fixes. Des taux opératoires et des majorations peuvent être attribués aux coûts variables ou aux coûts fixes.

Antonyme : coûts variables

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Frais appliqués aux services supplémentaires, tels qu'un complément d'emballage, une assurance, etc. Les coûts supplémentaires sont ajoutés aux frais de transport d'une expédition, d'un chargement ou d'un cluster d'ordre de transport. Ils peuvent être appliqués pour les lignes d'expédition ou les lignes de cluster d'ordre de transport, facturables au client, selon les accords conclus avec le tiers.

Articles de coût qui peuvent être insérés dans une commande ou une expédition pour permettre la facturation des frais supplémentaires liés à une commande ou à une expédition.

La somme des coûts suivants d'un article, calculée en fonction du code Calcul de coût standard :

• coûts matières,
• Coûts opératoires
• Majorations

Les prix calculés par rapport à d'autres codes de simulation de prix sont des prix simulés. Le coût standard est utilisé à des fins de simulation et dans les transactions si aucun prix réel n'est disponible.

Coût standard est également une méthode de valorisation du stock à des fins comptables.

Dépenses qui varient en fonction du volume de production. Les matières nécessaires à la fabrication des produits finis constituent toujours des coûts variables. Des taux opératoires et des majorations peuvent être attribués aux coûts variables ou aux coûts fixes.

Statut attribué à une demande d'achat lorsque le demandeur la saisit et l'enregistre.

Copie d'une structure de catégorie existante dans une nouvelle catégorie afin d'en créer une copie exacte.

Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète.

Critère selon lequel la note est calculée directement à partir des données du système.

Critère subjectif auquel un autre critère subjectif (ou plusieurs autres) est lié dans une arborescence.

Critère dont la note et le classement sont calculés sur la base des appréciations des utilisateurs (valeurs subjectives) attribuées au critère.

Les critères subjectifs sont pris en compte dans la notation du fournisseur.

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application est souvent assortie d'une heure.

Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.

Date à partir de laquelle un enregistrement ou un paramètre n'est plus valide. La date d'expiration inclut souvent la date d'expiration.

Date à laquelle un élément, qui influe sur le plan directeur ou les ordres planifiés courants, vient à changer. Par exemple, une demande plus importante ou une modification dans une nomenclature.

Lors d’une simulation de changement net, les articles sont sélectionnés en fonction de l’indicateur et la date de changement net. Par exemple, si l’indicateur est défini et que la date se situe en dehors de l’horizon, l’article n’est pas pris en compte.

Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Date à laquelle la nomenclature est éclatée.

Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Date de (re)création de la ligne de programme spécifique.

Date et heure planifiées pour le déchargement à l'emplacement du destinataire.

Date d'impression de la facture.

Date jusqu'à laquelle l'achat de matières est autorisé.

Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valable.

Date à laquelle l'appel d'offres est spécifié.

Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination.

Date de livraison des articles, confirmée par le représentant et communiquée à l'acheteur. L'acheteur utilise ensuite cette date pour saisir la date de réception confirmée dans la commande fournisseur.

Cette date a plusieurs utilités :

• elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
• elle sert de valeur par défaut pour la date de livraison confirmée sur les lignes de commande,
• elle sert de date de référence pour l'impression des relances.

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Cette date a plusieurs utilités :

• elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
• elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande,
• elle sert de date de référence pour l'impression des relances.

Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance.

Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Date de livraison des marchandises reçues.

Date déterminant quelles commandes sont imprimées dans la relance. Toutes les commandes qui n'ont pas encore été livrées et dont la date de livraison planifiée ou confirmée est antérieure ou identique à la date de référence sont imprimées dans la relance.

Date et heure auxquelles les valeurs cumulées/autorisations d'un programme sont réinitialisées.

Dernière date à laquelle le soumissionnaire peut soumettre une réponse à l'appel d'offres.

Date et heure, calculées par la grille de sortie, utilisées dans le cadre de programmes non référencés pour définir le moment où :

• les lignes du programme sont clustérisées,
• une version d'achat est envoyée.

Date à laquelle l'ordre est modifié et/ou consigné dans le fichier d'historique. Pour chaque modification, LN insère une nouvelle ligne et une nouvelle date de transaction. Ceci s'applique à n'importe quel type d'ordre.

La date de transaction est notamment importante pour :

• la programmation,
• Statistiques
• la détermination des dates d'exigibilité et des taux de change.

Date de saisie du contrat dans le système.

La date planifiée à laquelle les articles de la ligne de commande/de programme doivent être expédiés/prélevés à l'emplacement du tiers. La date d'expédition planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande.

Date et heure auxquelles le document (ligne) est modifié et/ou inscrit dans le fichier d'historique.

Date de livraison des marchandises vendues.

Date du jour générée par le système.

Processus de planification en amont permettant de rechercher une période de livraison valable, pour laquelle les besoins pourront être assurés dans les délais. En fonction des dates/heures de livraison générées, les besoins sont clustérisés dans Planification d'entreprise.

Exemple

Configuration particulière d'articles et de leur emballage. Le type de structures d'emballages d'un article peut être le suivant : une palette contient 12 boîtes et chaque boîte contient 4 pièces.

Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport.

Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :

• l'article spécifique que vous vendez,
• le mode de gestion des règlements.

Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement.

Temps total nécessaire à l'obtention d'un article qui fait l'objet d'une prévision. Ce temps est utilisé pour calculer le délai de fabrication d'un article, sur la base duquel une société prend des décisions d'engagement et exécute la planification des capacités et la gestion des ordres.

Exemple

Pour l'article A, le fournisseur a communiqué un délai d'approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit qui n'est possible que parce qu'une prévision sur trois ans est envoyée au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires sont nécessaires, qui ne sont pas incluses dans la prévision, le fournisseur a besoin de la durée entière d'approvisionnement, soit 300 jours.

L'intervalle de temps entre l'arrivée des articles et le stockage effectif dans le magasin.

Temps de fabrication d'un article exprimé en heures ou en jours, sur la base des éléments du délai tels que définis dans les opérations de gamme.

Délai nécessaire pour obtenir un article acheté, pour sous-traiter un service ou pour louer une pièce d’équipement. Ce délai comprend la préparation du document d’ordre, le sourcing et le délai de fabrication du fournisseur.

La durée que vous pouvez ajouter au délai normal de livraison des marchandises afin d'assurer une protection contre les fluctuations de délai pour que l'ordre puisse être terminé avant l'échéance de l'ordre.

L'intervalle de temps entre la sortie des articles du magasin et le départ du transporteur sur lequel les articles sont placés.

Temps nécessaire entre la reconnaissance des besoins et le lancement de la commande fournisseur. L'heure de traitement interne inclut la préparation des documents et le sourcing.

Délai total nécessaire pour obtenir un article non inclus dans les prévisions. Ce délai entre dans le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé complet qui inclut le délai cumulé des pièces achetées.

Exemple

Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours.

Un document de modification qui inclut une proposition pour ajuster un document réel. La demande de modification est copiée depuis et liée au document réel. Des modifications sont apportées au document réel une fois que la demande de modification est approuvée et traitée.

Demande d'autorisation formulée par un utilisateur pour l'achat de marchandises et de services.

Une demande d'achat concerne des matières à la fois standard et non standard, ainsi que des coûts et besoins en service. Parmi les informations relatives à la demande d'achat figurent le nom, le département, l'emplacement, le service des achats et le nom de l'approbateur dans l'en-tête. Parmi les détails de la ligne de demande d'achat figurent l'article, le fournisseur, la quantité, le prix et le montant.

Un type de demande d'achat peut être converti à l'une des valeurs suivantes :

• Commande fournisseur
• Appel d'offres

Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.

Département ou service qui détermine la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est responsable de la déclaration fiscale dans le pays TVA de la commande. Le pays d'origine de la société financière doit être le pays TVA de la commande. Le département financier est un service de comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif a un numéro de TVA dans le pays fiscal de la commande, le département financier est le même département que le département administratif.

Un centre de charge du type Etablissement des coûts de revient qui sert à déterminer l'unité d'entreprise pour un projet ou un ordre de fabrication et qui a également une fonction administrative.

L'accord avec un fournisseur concernant un certain article pour un emplacement spécifique (magasin). Un détail de ligne de contrat d'achat contient la quantité et les conditions logistiques liées à la fourniture d'un article par un magasin spécifique, pour une période donnée.

Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Déclaration écrite proposant des marchandises ou des services à un certain prix et selon certaines conditions de vente à un acheteur potentiel, à sa demande.

Indication du prix, des conditions de vente et description des marchandises ou services proposés par un fournisseur à un acheteur potentiel, appelée aussi offre. Les informations sur le client ainsi que les conditions de règlement et de livraison sont placés dans l'en-tête. Les données relatives aux articles sont saisies dans les lignes du devis. Lorsqu'un devis est envoyé en réponse à un appel d'offres, il est généralement considéré comme une offre de vente.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.

Unité monétaire du prix de vente.

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Devise du pays dans lequel la société est située. Sinon, devise dans laquelle vous faites votre déclaration à l'administration fiscale locale.

Dans une situation de multidevise, vous pouvez utiliser trois devises de société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

• devise locale de la société ;
• Devise
• Devise

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale ;
• deux devises de reporting.

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Longueur, largeur et épaisseur des articles dont la quantité physique correspond à Longueur, Surface ou Volume.

Terme générique qui désigne des objets comme des commandes ou lignes de commande. Désigne également les supports imprimés, tels que rapports, documents de transport, documents de commande ou documentation de l'utilisateur.

Identification d'une écriture.

Le code Document combine les éléments suivants :

• code Journal,
• numéro de série,
• Numéro de séquence

Affiche les données d'identification, le type de document, le titre, le créateur, la responsabilité des rôles et les informations de révision. Vous pouvez stocker les informations concernant le document dans des fichiers d'ordinateur (fichiers physiques) ou sur un support non électronique tel que le papier (copie papier). L'accès à ces informations s'effectue toujours à partir du document, qui est l'unité de contrôle de l'utilisateur. Si aucun fichier ou aucune copie papier n'est joint au document, celui-ci est une entité purement logique généralement employée pour le regroupement des documents.

Période définie par la date d'application et la date d'expiration dans laquelle un enregistrement est valide.

Durée pendant laquelle un article peut être conservé en stock sans détérioration de la qualité.

Transmission entre ordinateurs d'un document commercial standard sous un format standard. L'expression EDI interne désigne la transmission de données entre sociétés via un même réseau interne (également appelé réseau multisociété). L'expression EDI externe désigne la transmission de données entre votre société et des tiers externes.

Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode Proratisé, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre.

Comme l'échéancier est considéré comme un échéancier d'un ordre, les règlements échelonnés sont générés, gérés, réglés et corrigés dans Facturation.

Groupes de programmes avec règlements échelonnés par défaut pour générer des règlements sur des commandes clients ou des contrats de projet.

Après avoir saisi le numéro de programme requis, spécifiez les valeurs par défaut pour plusieurs lignes de règlement échelonné. L'horizon figé entre la date de la commande et la date de la facture, le pourcentage du montant net total et le type de règlement échelonné sont spécifiés sur la ligne de règlement échelonné.

Ecriture financière générée par les applications LN autres que Finances. Pour chaque écriture logistique à représenter dans Finances, LN génère une écriture d'intégration, par exemple, Achat/Réception, Fabrication/Transfert d'en-cours et Projet/Coûts des marchandises vendues. LN impute l'écriture d'intégration sur les comptes généraux et les dimensions définis dans le schéma d'intégration.

Echange de messages entre les sociétés (logistiques) LN d'un même système informatique. Aucune application de conversion/communication EDI n'intervient dans ce processus.

Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

• Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
• Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
• Calcul des écarts de production.
• l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

• Coûts opératoires
• Coûts matières
• Majoration
• Coûts généraux
• Sans objet

Type d'activité qui désigne un email créé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez enregistrer dans LN. Il est possible de créer des emails pour les envoyer mais aussi d'enregistrer manuellement les emails reçus. Un email comporte des destinataires sélectionnés.

Conteneurs ou supports utilisés pour le rangement ou le déplacement des marchandises lors des processus de fabrication et de distribution, notamment à l'intérieur du magasin. Par exemple : boîtes, palettes.

Type d'emplacement de magasin dans lequel les marchandises initialement rejetées lors du contrôle en magasin ou pendant la production sont stockés pour être plus précisément examinés afin de déterminer la correction nécessaire.

Salarié de votre société qui a une fonction spécifique telle que commercial, planificateur de la production, acheteur ou analyste du crédit.

Statut attribué à une demande d'achat dont le statut est Créé ou Modifié lorsque le demandeur la soumet.

Obligation financière qui représente des coûts futurs.

Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme.

Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme.

Informations générales sur une commande fournisseur.

Un en-tête de commande fournisseur contient, entre autres, les éléments suivants :

• Données générales de la commande
• Données générales sur le tiers vendeur
• Conditions de règlement
• les conditions de livraison,

En-tête contenant les données générales relatives au devis, telles que les conditions de règlement et de livraison.

Une commande client indique les articles qui sont livrés à un client, selon certaines conditions. L'en-tête d'une commande client contient des données générales.

Comprend les données générales relatives aux tiers ainsi que les données permettant d'identifier les termes généraux des contrats, tels que la date réelle et le type de contrat de vente. Eventuellement, un accord sur les conditions peut être lié à l'en-tête.

Fonction utilisée pour grouper des relations afin que plusieurs relations puissent être liées à une commande client. Par conséquent, les relations appropriées seront récompensées pour les activités de vente qui concernent une commande client spécifique.

Articles réutilisables utilisés pour la production ou l'expédition de marchandises dans le cadre d'un projet. L'équipement n'est pas consommé pendant la réalisation du projet. Les équipements peuvent être détenus en interne ou loués en externe. Les articles d’équipement peuvent aller d'outils tels que des perceuses électriques et des brouettes, à des machines, de grandes grues, des camions, des remorqueurs, etc.

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Dans LN, un terme général qui désigne la sortie d'une session d'impression.

Indique qu'il faut vérifier le document de conformité d'un article lors de l'inspection source, cette dernière devant être effectuée avant qu'un article soit expédié. Le but de l'état de conformité est de délivrer les documents concernés au client.

Ecart d'un article par rapport à la configuration standard. Une exception indique, par exemple, si une ligne de nomenclature ou une opération de gamme donnée est employée pour tel ou tel numéro d'évolution. Les exceptions sont souvent créées à la suite d'une demande client ou dans le cadre d'une mise à niveau technologique.

Un type de document ou matière qui doit être exclu du calcul du prix des matières.

Champ qui n'est pas automatiquement copié de la commande source à la commande cible et pour lequel vous devez définir une opération de copie.

L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls.

Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures.

La plus petite consignation pour laquelle Transport planifie un transport. Une expédition est une partie identifiable d'un chargement ; elle contient un nombre précis de marchandises qui sont transportées vers une destination définie, à des date/heure données via un itinéraire spécifique.

Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.

The time period during which the supplier is authorized to manufacture the goods required on a schedule, calculated from the schedule issue date on for push schedules, and from the current date on for pull forecast schedules.

The fab period is expressed in a number of days.

Example

• CUM start quantity: 10000
• Schedule issue date/current date: 05.07.99
• Fab period: 20 days

Fab time fence   : 05.07.99 (+ 20 days) = 25.07.99.
Fab authorization: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300.

Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.

Source de financement de la société. La société d'affacturage est généralement une banque ou une société financière commerciale qui achète les comptes clients (ou factures clients) à la société.

Indique comment LN arrondit les montants et les quantités saisies ou calculées. Les quantités et montants sont arrondis au multiple du facteur d'arrondi le plus proche. Par exemple, si le facteur d'arrondi est 0,030000, une quantité de 2,11 est arrondie à 2,10 (= 70 * 0,030000). Une quantité de 2,12 est arrondie à 2,13 (= 71 * 0,030000).

Différences entre les facteurs d'arrondi pour les devises et les unités :

• LN applique le facteur d'arrondi pour les unités dès que les utilisateurs saisissent les données. LN applique le facteur d'arrondi pour les devises non pas lors de la saisie des montants, mais une fois que les calculs appropriés ont été effectués.
• Dans certains cas, vous pouvez modifier les facteurs d'arrondi pour les unités mais pas pour les devises.

Ce facteur est le nombre par lequel il faut diviser le montant en devise de transaction ou en devise de facturation avant que LN ne puisse le convertir dans une devise société. Il est souvent utilisé pour les devises faibles telles que le won coréen.

Facteur de multiplication utilisé pour convertir une unité de remplacement en unité de base. Le facteur de conversion est calculé selon la formule suivante : (unité alternative / unité de base)

Facteur utilisé pour calculer les données de lissage.

La création, le rapprochement et l'approbation périodiques de factures basées sur les réceptions ou la consommation de biens par un accord entre les tiers. Le tiers acheteur paie les marchandises sans avoir à attendre la facture du tiers vendeur.

Document stipulant le prix des marchandises livrées et des services fournis ainsi que les conditions de règlement de ceux-ci.

Bordereau relatif à la vente de marchandises ou de services. Document qui donne le détail des marchandises vendues et qui est envoyé à l'acheteur par le vendeur pour chaque vente.

Facture qui contient plusieurs entrées correspondant à la livraison de plusieurs commandes clients. Les commandes, en revanche, sont spécifiées individuellement.

Facture qui demeure impayée.

Facture remplaçant une facture temporaire envoyée antérieurement. Aucune modification n'est autorisée sur les factures finales.

Les marchandises achetées qui sont reçues, contrôlées (le cas échéant) et imputées au stock sont indiquées dans une facture fournisseur. Vous devez régler au tiers vendeur la quantité figurant sur la facture.

Le tiers vendeur, la commande, les données Article, les prix et remises sont imprimés sur la facture. Vous pouvez comparer les données de la facture avec celles de la facture que vous avez reçue du tiers vendeur.

Facture client qui peut être modifiée avant l'impression de la facture finale.

Un assemblage qui est produit en tant que pièce d'assemblage d'un article fabriqué, et qui peut avoir sa propre gamme.

Un fantôme n'est généralement pas conservé en stock, bien que parfois un certain stock puisse exister. Le système de planification ne crée pas de besoins en matières pour un fantôme, mais transmet les besoins directement de l'article fantôme à ses composants. Les fantômes sont principalement définis pour créer une structure de produit modulaire.

Exemple

La porte d'un réfrigérateur est définie comme un article fantôme dans la nomenclature d'un réfrigérateur. Les matières de la porte figurent sur la liste des matières de l'ordre de fabrication du réfrigérateur.

Une liste des articles qui seront prélevés à l'emplacement du fournisseur par un transporteur spécifique, pour être livrés au client à une date donnée.

The transaction created to reflect a logistic event in Finances. The combination of a transaction origin (TROR) and the financial transaction (FITR) results in an integration document type.

Noms des fonctions ou postes des employés dans une société (responsable des ventes, directeur financier, domptable, par exemple).

Ordre des caractères numériques désignant la manière dont la date système est présentée. Ceci concerne en particulier le jour du mois et l'année, tels qu'ils apparaissent dans les documents (par exemple, 15/09/78 au Royaume-Uni et 7/22/78 aux Etats-Unis).

Partie distincte d'une structure de projet liée à un projet. Une fraction de projet permet de déterminer les coûts estimés d'un projet. Il ne s'agit pas d'un sous-projet.

La séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article.

Pour chaque opération, l'opération de référence, la machine et le centre de charge sont indiqués, ainsi que des informations sur le temps de préparation et le temps de cycle.

Sous-ensemble d'une gamme principale. Ensemble prédéfini d'opérations qui peuvent être exécutées. Chaque opération est identifiée par un numéro de séquence unique.

Ensemble d'opérations qui peuvent être exécutées. Les prestations de référence basées sur les opérations ajoutées à une gamme principale doivent présenter les mêmes caractéristiques (article, élément fonctionnel et département Service, par exemple).

Exemple

Ensemble des contrôles, tests, prestations de nettoyage, prestations d'assemblage, prestations de désassemblage et prestations de réparation que vous pouvez exécuter sur un moteur.

Garantie qu'un composant est réparé gratuitement ou à coût réduit s'il ne fonctionne pas conformément aux spécifications convenues pendant une période de garantie.

General archiving data includes master data from all LN application packages, such as Vente, Magasin, Fabrication, and Données communes.

Les articles gérés par révision sont des articles développés en permanence. Pour identifier la version d'un article, il suffit d'ajouter un numéro de révision au code Article.

Si un article géré par révision est sélectionné, sa version en cours est utilisée. Les versions obsolètes ne sont plus fabriquées et les prototypes ne sont pas encore commercialisés.

Système permettant de définir le jour de la semaine, du mois ou de l'année et l'heure de la journée auxquelles vous souhaitez qu'une activité, par exemple un lancement ou une livraison, soit exécutée.

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.

Groupes d'articles de service présentant des caractéristiques communes et utilisés dans Service.

Ces groupes d'articles de service peuvent servir à définir les conditions de matières d'un groupe d'articles. Les conditions relatives aux matières sont utilisées dans des modèles de contrat de service, des devis de contrat de service, des contrats de service, des devis d’ordre de service et des garanties.

Groupe d'articles sérialisés ayant les mêmes spécificités.

Groupe permettant de rassembler des attributs ayant un rapport les uns avec les autres.

Exemple

Voir Attribut.

Un ensemble d'articles sérialisés qui ont le même emplacement et appartiennent au même tiers. Le regroupement des articles sérialisés dans un groupe d'installation vous permet de les gérer collectivement.

Ensemble d'articles groupés et liés à un accord.

Groupe de coûts employé pour facturer des coûts généraux supplémentaires sur des commandes clients ou fournisseurs.

Code sous lequel des scénarios et des lignes de coûts supplémentaires peuvent être enregistrés. Les groupes de coûts peuvent être liés à des articles, des tiers ou des tarifs, et par conséquent, à des commandes et des expéditions.

Liste des critères d'appels d'offres pouvant être liés à un en-tête d'appel d'offres. Les lignes de réponse sont comparées et sont classées selon les critères objectifs et subjectifs de l'ensemble de critères.

Façon de regrouper les articles composés. Par exemple, vous pouvez employer un groupe SLS pour regrouper les articles composés qui figurent sur les commandes clients. Un article composé peut appartenir à plusieurs groupes.

Liste de codes Lot et/ou de numéros de série d'un article sur une ligne de commande client. Le groupe de lots et de numéros de série peut être utilisé dans le cadre de la facturation ou du service après-vente.

Classification utilisée pour grouper des moyens de transport, par exemple :

• camionnettes,
• camions,
• porte-conteneurs,
• avions cargos.

Les propriétés sont définies pour chaque groupe, par exemple :

• vitesse moyenne,
• capacité de chargement.

Chaque moyen de transport défini dans Transport appartient à un groupe de moyens de transport. Par exemple, le groupe de moyens de transport : camionnettes, moyen de transport : camionnette avec numéro de licence XX333444.

Groupe de numéros d'articles de fabricant appartenant à une ligne de commande fournisseur ou à une ligne de programme d'achat.

Groupe d'articles auxquels s'appliquent les mêmes prix et les mêmes remises. Les groupes de prix pour les clients sont liés à des articles dans Données de vente Article. Les groupes de prix pour les fournisseurs sont liés à des articles dans Données d'achat Article. Les groupes de prix sont utilisés dans des matrices de prix et de remises.

Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent.

Entité permettant de gérer les articles, les tiers acheteurs ou les promotions partageant les mêmes valeurs d'attributs de promotion.

Groupe utilisé pour définir la structure d'un programme. Un groupe de segments est lui-même constitué de plusieurs segments.

Le groupe de segments permet de mettre à jour le programme et de grouper les lignes de programme. Aucun groupe de segments n'est utilisé dans les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

• codes Tiers,
• Contrats d'achat
• commandes clients,
• ordres de fabrication,
• ordres de service,
• ordres magasin,
• ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées.

Groupe de relations auxquelles sont liés les mêmes accords de commissions/rabais.

Groupe rassemblant les attributs de matrices du même type de matrices.

Les attributs de matrices à spécifier dans une définition de matrices sont déterminés par le groupe d'attributs qui est sélectionné dans les paramètres de calcul des prix pour le type de matrice.

Commandes fournisseurs qui ont été ajoutées, modifiées, copiées ou supprimées. Lorsqu'une ligne de commande fournisseur est traitée, une copie est enregistrée dans l'historique. Une copie est créée pour chaque transaction.

Contrats d'achat qui ont été ajoutés, modifiés, copiés ou supprimés. Lorsqu'une transaction est réalisée dans le cadre du contrat d'achat ou de la ligne de contrat d'achat, LN enregistre une copie de la transaction dans l'historique.

Fichier journal contenant des informations sur tous les contrats de vente créés, modifiés, copiés ou supprimés. Lors de chaque opération de gestion d'un contrat de vente, LN enregistre une copie du contrat dans l'historique. Une copie est créée pour chaque transaction.

Fichier journal contenant des informations sur toutes les lignes de contrat de vente créées, modifiées, copiées ou supprimées.

Moteur de messagerie XML déclenché par événement. Il s'agit du bus de messagerie standard. Le bus de messagerie et ses normes de message fournissent l'infrastructure qui permet de transporter en toute sécurité les messages vers les autres modules d'application.

Les informations sur l'expédition séquentielle vous indiquent l'ordre dans lequel votre tiers destinataire a besoin des articles sur la ligne d'assemblage.

Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Un itinéraire standard est un itinéraire fixe emprunté à une certaine fréquence ; il peut s'agir, par exemple, d'un camion qui se rend à des adresses de livraison et/ou de chargement selon un programme fixe, d'une liaison ferroviaire ou maritime. Le transport via des itinéraires standard coûte généralement moins cher que le transport via des itinéraires non fixes. Il est par exemple possible de définir un itinéraire Amsterdam-Anvers via Rotterdam, parcouru une fois par jour.

Groupe de codes Unité qui peuvent être liés à des articles standard ou spécifiques ou à des valeurs articles par défaut. Dans un jeu d'unités, vous pouvez indiquer les quantités physiques qui peuvent être employées pour l'article, dans quels modules elles le seront et pour quels motifs.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

processus qui consiste à consigner chaque transaction dans un fichier journal.

Système de production à flux tiré (juste-à-temps) qui régule l'approvisionnement en articles des magasins d'en-cours.

Kanban utilise des conteneurs ou tailles de lot standard (également appelés casiers) pour livrer les articles aux magasins d'en-cours. Dans ces magasins, deux casiers ou plus contenant les mêmes articles sont disponibles. Les articles ne sont sortis que d'un de ces casiers. Généralement, dès qu'un casier est vide, un nouveau casier est commandé et les articles sont alors sortis de ce (second) casier plein. Une étiquette est attachée à chaque casier. Les postes d'assemblage utilisent cette étiquette pour commander un casier plein contenant les articles nécessaires.

Il arrive parfois que tous les casiers ne soient pas fournis avec une étiquette. Supposons, par exemple, qu'une étiquette soit attachée à un casier sur deux. Lorsque les deux casiers sont vides, l'utilisateur analyse l'étiquette du second casier afin de générer un ordre d'approvisionnement pour ces deux casiers vides.

Liste prédéfinie d'articles qui doivent être livrés ensemble lorsqu'ils sont commandés par le client.

Vous pouvez définir des kits pour faciliter la saisie des commandes. Un kit inclut une liste des composants, et est commandé et facturé en tant qu'article unique. Sur la ligne de commande client, les composants sont liés. Le coût standard du kit correspond à la somme des coûts standard des composants.

Exemple : Les composants d'un kit d'ordinateur individuel incluent généralement l'unité centrale, un moniteur, un clavier et une souris. Dans un magasin de bricolage, un kit de remise à outils peut se composer de parois pour les murs et du toit, d'une porte à gonds, d'une poignée de porte et d'un verrou.

Un jeu d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin den-cours.

Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées.

Méthode de valorisation qui compare la valeur du stock basée sur l'une des méthodes de valorisation des stocks (voir ci-dessous) à la valeur marchande du stock. Si la valeur marchande est inférieure, la totalité du stock d'un article spécifique est valorisée dans le bilan au moyen de la valeur marchande.

Les méthodes suivantes de valorisation des stocks peuvent être utilisées pour déterminer la valeur du stock :

Méthode de valorisation

Lettre envoyée au fournisseur par le client afin de mettre un terme au contrat.

Mémos généraux envoyés par publipostage aux relations et contacts (que ce soit dans le cadre d'une opportunité ou non) et pouvant être imprimés et combinés avec des variables.

Un ensemble de lignes d'assemblage consécutives dans lesquelles sont fabriqués les articles de FAS (planning d'assemblage final). Les articles sont fabriqués en passant d'un poste d'assemblage à l'autre et en effectuant des opérations à chaque poste d'assemblage. Une ligne d'assemblage est subdivisée en plusieurs segments de ligne séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement.

Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires.

Ligne de détail d'une expédition.

Ligne d'ordre magasin qui est utilisée pour sortir des marchandises d'un magasin.

Une ligne d'ordre de sortie de stock fournit des informations détaillées sur les sorties planifiées et les sorties réelles telles que :

• les données Article,
• la quantité commandée,
• le magasin à partir duquel les marchandises sont sorties.

Saisie d'ordre de transport. Les lignes d'ordre de transport comportent des informations relatives à un article à transporter saisi sur un ordre de transport. Les lignes d'ordre de transport peuvent être créées manuellement ou être issues d'une commande fournisseur, d'une commande client, d'un ordre magasin ou d'un ordre de distribution planifié.

Terme générique désignant les lignes d'ordre d'entrée en stock et les lignes d'ordre de sortie de stock.

Contient les valeurs des attributs de recherche d'un niveau de recherche de conditions. Par conséquent, elle indique les champs auxquels s'appliquent les conditions détaillées, enregistrées dans les groupes de conditions.

Accord conclu entre un client et un fournisseur, portant sur les conditions commerciales et logistiques, et lié à la fourniture d'un article pendant une période donnée.

Accord conclu avec un fournisseur pour la livraison d'un article donné. La ligne de contrat d'achat contient les conditions commerciales et logistiques liées à la fourniture d'un article, pour une période donnée.

En présence d'un contrat d'achat société, la ligne de contrat d'achat est une ligne Total car elle a lié les détails de ligne de contrat d'achat.

Comprend un article de coût qui peut être lié en tant que coûts supplémentaires à une commande ou à une expédition. Les frais administratifs ajoutés aux coûts de la commande si le montant de la commande est inférieur à une valeur donnée ou les frais de transport ajoutés à la commande si le poids total des marchandises vendues/achetées dépasse une valeur donnée, illustrent parfaitement l'utilisation qui est faite des lignes de coûts supplémentaires.

Unité la plus petite de la prestation qui peut être exécutée pour un ordre de service. Il est possible de définir plusieurs prestations par ordre de service. Ceci permet, par exemple, de combiner des appels avec des prestations de maintenance planifiées.

Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.

L'emplacement où se trouvent tous les besoins distincts d'un article spécifique livré par une combinaison du même tiers vendeur et du même tiers expéditeur, commandés auprès d'un seul service des achats.

Réponse à une ligne d'appel d'offres, qui inclut l'offre d'un soumissionnaire pour la ligne d'appel d'offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente.

Ligne comprenant les détails des articles dans un appel d'offres, tels que la quantité requise, le délai ou le magasin de livraison, etc.

Les lignes d'articles sont envoyées au soumissionnaire. De ce fait, le soumissionnaire peut répondre individuellement pour chaque article et proposer des alternatives à l'article requis.

Une commande client indique les articles qui sont livrés à un client, selon certaines conditions. Les lignes de commande sont utilisées pour enregistrer les articles commandés, ainsi que les accords de prix et les dates de livraison associés.

Lignes figurant sur les commandes fournisseurs et contenant des informations détaillées, notamment sur les éléments suivants :

• Articles commandés
• les accords de prix,
• Dates de livraison
• Expédition
• Facturation

Une commande fournisseur peut comporter une ou plusieurs lignes.

Lignes utilisées pour enregistrer les articles proposés, ainsi que les accords de prix et quantités associés. Un devis comprend une ou plusieurs lignes de devis.

Valeur ou quantité la plus basse pour laquelle vous êtes autorisé à ajouter des coûts.

Valeur ou quantité la plus élevée pour laquelle vous êtes autorisé à ajouter des coûts.

Une liste des tiers vendeurs approuvés pour la livraison d'un article spécifique.

Processus selon lequel un vendeur commande des marchandises auprès d'un tiers vendeur, qui doit également livrer directement les marchandises au tiers acheteur. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client ou à un ordre de service, le tiers vendeur livre directement les marchandises au tiers acheteur. Les marchandises ne sont pas acheminées à partir de votre magasin. Magasin n'est donc pas concerné par ce processus.

Dans une configuration de stock géré par le fournisseur (VMI), une livraison directe est effectuée via la création d'une commande fournisseur pour le magasin du client.

Un vendeur peut choisir le système de livraison directe dans les cas suivants :

• une rupture de stock s'est produite,
• la quantité commandée ne peut pas être livrée à temps,
• la quantité commandée ne peut pas être transportée par votre société,
• à des fins d'économies et de gain de temps.

Livraison d'une partie de la quantité d'ordre totale.

Période affectée au segment. La période est exprimée dans l'unité de temps du segment.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez un lot de facturation, LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour ce lot.

Code qui identifie l'adresse magasin d'un tiers.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Magasin offrant une vue d'un magasin géré par un tiers. Un magasin administratif correspond à un magasin physique contrôlé par le système du tiers. Le traitement des sorties de stock et des entrées en stock a lieu dans ce magasin physique. Le magasin administratif reflète les niveaux de stock existant dans le magasin du tiers.

Les magasins administratifs sont utilisés dans les situations suivantes :

• Le magasin se trouve sur votre site physique, mais un fournisseur gère et éventuellement possède le stock jusqu'au moment où vous utilisez les articles.
• Le magasin se trouve sur le site physique du client. Vous possédez le stock jusqu'au moment où le client utilise les articles, mais ce dernier gère le stock.
• Le magasin se trouve sur le site physique du sous-traitant. Vous possédez les marchandises non finies présentes dans le magasin, mais le sous-traitant gère le stock.

Un magasin administratif ne fait pas partie des types de magasin que vous pouvez définir dans LN, car sa configuration requiert plusieurs paramètres.

Magasin depuis lequel s'effectue la sortie.

Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société. Il s'agit de marchandises qui appartiennent à un fournisseur tout en étant stockées dans votre magasin, et qui ne seront payées qu'au moment où elles seront utilisées ou vendues. Vous enregistrez ces marchandises en tant que stock de consignation.

Type de magasin que vous devez employer exclusivement pour stocker des articles appartenant aux clients qui ont été envoyés en dépôt pour réparation ou maintenance. La réception et la sortie d'articles n'a pas d'impact sur la valeur du stock magasin car les articles concernés appartiennent aux clients. Aucune écriture financière ne résulte donc des ces réceptions et de ces sorties.

Type de magasin qui permet de stocker des articles rejetés à la suite d'un contrôle.

Les articles d'un magasin de type Articles de service non conformes peuvent être :

• réparés via un ordre de travail,
• mis au rebut via une procédure magasin,
• retournés à leur propriétaire.

Magasin employé pour stocker le stock de consignation possédé. Le stock de consignation possédé est constitué de marchandises possédées par votre société et stockées dans le magasin d'un client. Dans ce cas, vous ne percevez aucun règlement tant que les marchandises ne sont pas utilisées ou vendues. Vous n'enregistrez pas ces marchandises en tant que stock de consignation car elles font encore partie de votre stock.

Magasin ayant le type Financier. Un magasin financier sert à présenter les niveaux de stock et à permettre le traitement financier du stock possédé réellement stocké dans un magasin physique, c'est-à-dire "réel," qui appartient à une autre unité d'activité ou à une autre succursale de la même organisation. L'unité propriétaire et l'unité qui stocke le stock ont leur propre comptabilité de résultat.

Magasin pour lequel le fournisseur des marchandises stockées effectue une ou plusieurs des tâches suivantes : gérer le magasin, y compris les activités liées aux processus d'entrée et de sortie de stock, ou planifier l'approvisionnement des marchandises dans le magasin. Le fournisseur peut aussi être le propriétaire du stock du magasin. Le magasin se trouve généralement sur le site du client.

Actions requises pour rendre de nouveau utilisable un article. La maintenance inclut des actions de contrôle, de modification, de réparation, de révision et de service.

Une majoration du prix de référence des matières est calculée en soustrayant le prix de référence matières du prix réel des matières. Comme les prix réels des matières fluctuent, les majorations des prix des matières varient.

Le pourcentage du montant des marchandises ou des services rendus que le destinataire de la facture doit payer si la facture n'est pas réglée dans une période déterminée.

Pourcentage selon lequel le prix de vente net est autorisé à dévier du prix cible.

Revenu de la vente moins les coûts de fabrication (fixes et variables).

La marge inférieure indique de quel pourcentage le prix de vente réel peut être inférieur au prix cible. Si ce pourcentage est négatif, l'article ne peut être vendu qu'à un prix supérieur au prix cible. C'est le cas lorsque le prix cible est le coût standard.

La marge supérieure indique de quel pourcentage le prix de vente réel peut être supérieur au prix cible.

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer les identifiants pour les objets tels que les numéros de série, les unités de manutention ou les cycles de travail.

Matières brutes, composants et sous-ensembles utilisés pour fabriquer un article. Un article de coût tel que l'électricité peut être considéré comme une matière.

Article fourni par le client qui est utilisé en tant que matière dans la fabrication d'un article fini, pour ce même client.

Structure de prix offrant des critères paramétrables pour la définition des prix et des remises. Il est possible de déterminer des prix supplémentaires pour les articles dans une matrice de prix.

Type d'article constitué d'un groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires et classés sous un article générique afin de faciliter la saisie des commandes. Les articles du groupe peuvent être sélectionnés séparément.

Exemple

Un écran, une souris d'ordinateur et un lecteur de CD sont définis comme des articles liés utilisés pour configurer un ordinateur individuel. Cependant, vous pouvez également sélectionner une souris d'ordinateur comme article séparé.

Les commandes sont réparties dans les menus Vues, Références et Actions ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu Spécifique.

Document électronique standard qui est constitué d'un nom d'entreprise et d'un message. Les messages EDI sont traités en tant que messages entrants ou sortants.

Un message EDI peut notamment contenir un accusé de réception de commande ou un avis d'expédition.

Les organismes qui définissent les normes de messages EDI sont les suivants :

• ANSI
• X12
• UN/EDIFACT
• ODETTE
• VDA

Document électronique (par exemple, un accusé de réception de commande électronique) qui contient le code d'une organisation et un message.

Les messages entrants et/ou sortants sont traités dans des bibliothèques spéciales appelées par des sessions de communications EDI (par exemple dans les modules de Gestion des ventes (SLS), de Facturation des ventes (SLI), de Comptabilité fournisseur (ACP), de Gestion de la trésorerie (CMG), de Gestion des achats (PUR), de Gestion des stocks (INH) et d'Echange de Données Informatisé (EDI)).

Programme de génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois.

Le paramètre d'ordre qui contrôle les quantités commandées des ordres d'achat et de fabrication recommandés.

Options :

• Lot pour lot
• Quantité d'ordre économique
• Quantité d'ordre fixe
• Réapprovisionner à la quantité maximum

Mode de paiement (facture fournisseur) ou de règlement automatique (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d’exigibilité, si les devises étrangères sont autorisées, et quels détails doivent être imprimés sur le rapport.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture si nécessaire.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés.

Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants :

• brut : la remise est calculée sur le montant brut
• net : la remise est calculée sur le montant net. Si le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents

Méthode de calcul de la valeur du stock.

Le stock est valorisé soit à son coût standard, soit à son prix de réception réel. La valeur du stock pouvant varier avec le temps, la balance âgée du stock est également prise en compte. LN fournit les méthodes de valorisation des stocks suivantes :

Méthode de valorisation

Regroupement de plusieurs lignes de programme en vue de leur envoi en une seule commande d'achat.

Dans le cadre d'une mise en cluster, la date de sortie du prochain programme, en fonction de la grille de sortie, est déterminée en premier lieu. Ensuite, les lignes du programme sont clustérisées en fonction de l'unité de temps du segment, établie d'après le groupe de segments.

Définition d'une activité standard. Les données à enregistrer pouvant varier d'une activité à une autre, il est possible de lier un groupe d'attributs distincts à chaque modèle d'activité. Un modèle d'activité peut servir de base pour créer des tâches et des publipostages.

Accord par défaut sur les conditions, représentant un processus, sans tiers associé. Le niveau de détail des données du modèle peut être défini par les utilisateurs.

A partir d'un modèle, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• générer de nouveaux accords sur les conditions pour des tiers ;
• mettre à jour les accords existants sur les conditions ;
• valider des accords sur les conditions.

Ensemble standard d'exceptions de copie en fonction desquelles les commandes existantes sont copiées sur des commandes cible.

Tel que conçu à partir d’une sélection de fonctions métier initialement créées dans le référentiel.

Statut attribué à une demande d'achat dont le statut est Rejeté lorsque le demandeur en modifie l'en-tête ou les lignes. La demande d'achat modifiée peut alors être soumise à nouveau pour approbation.

Montant du taux de chiffres d'affaires budgété au cours d'une période donnée, exprimé en devise société.

Quantité commandée réelle multipliée par le prix unitaire.

Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.

Montant payé à un employé (représentant) ou à un tiers expéditeur (agent) pour la clôture d'une commande client.

Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Montant payé à un tiers acheteur à titre de remise pour la fermeture d'une commande client.

Montant facturé à un tiers.

Montant brut moins les remises. La valeur nette est toujours exprimée dans la devise de la transaction.

Si plusieurs niveaux de remise sont utilisés, le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents.

Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande

Valeur totale des marchandises enregistrées dans le contrat.

Une description fournie par l'utilisateur du motif d'une décision ou d'un choix donné. Le type de motif détermine dans quel but ce motif est invoqué.

Pour fournir des informations complémentaires sur une action, vous pouvez sélectionner et saisir un motif dans une liste. LN peut aussi imprimer le motif dans l'état approprié.

Moyen utilisé pour identifier le motif de modification d'une commande client ou fournisseur (par exemple une restriction de contrat, un problème de faisabilité ou une restriction de transport). Le motif de modification est identifié par un code.

Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité.

Motif du refus et du retour des marchandises livrées.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Un motif de blocage d'une commande ou ligne de commande.

Une commande peut être suspendue pour plusieurs raisons à tout moment de la procédure de commande. Par exemple, une commande client peut être bloquée pour cause de contrôle du crédit (le solde de la commande dépasse le plafond de crédit du client) et de contrôle des marges (la marge brute de la commande est dépassée).

Fait référence à la gestion de plusieurs sites au sein d'une seule société (logistique).

Dans une structure multisociété, qui comprend plusieurs sociétés, le multisite s'applique à chacune des sociétés logistiques.

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

A combination of multiple changes on the same entity. Two updates on the same data can be combined into a single update. When adding an entity and then updating it, the net result is a new entity. When adding an entity and then removing it again, the net result is empty. For example, first create a sales order, then add two order lines, then update the order header, then update one order line and delete the other order line. In this case, the net change will be a new sales order having one order line.

Lors de la fabrication d'un produit, les composants sont assemblés en sous-ensembles et ces derniers sont à leur tour assemblés dans le produit final. Les composants utilisés à chaque phase de la fabrication sont décrits dans une nomenclature. Chaque phase constitue un niveau de la nomenclature.

La liste des composants d'une roue représente un niveau de nomenclature. La liste des sous-ensembles d'un vélo constitue le niveau supérieur qui est souvent appelé niveau zéro.

Exemple

Un vélo se compose d'un cadre et de deux roues. Le cadre comprend trois tubes. Les roues comprennent chacune une jante, un moyeu et 35 rayons.

Niveau de service proposé par un transporteur en combinaison avec le transport de marchandises, par exemple la livraison express, la livraison sous douze heures, etc. Un niveau de service est habituellement lié aux tarifs de transport qu'un transporteur utilise pour calculer les prix des services proposés.

Nom de famille d'une personne. Ce nom figure dans les données relatives au personnel.

Une liste de toutes les pièces, matières premières et sous-ensembles nécessaires à la composition d'un article fabriqué et indiquant la quantité de chacune des pièces nécessaires à la fabrication de l'article. La nomenclature présente la structure de produit à niveau unique d'un article fabriqué.

Système de classement des clients et des prospects en fonction de leur pouvoir financier et du degré de confiance qu'un fournisseur peut leur accorder.

La notation crédit est liée à un tiers facturé et elle inclut des détails tels que l'action à entreprendre lors du traitement d'une commande client et à quel rythme la vérification du crédit doit être répétée.

Evaluation d'un fournisseur en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être notamment basés sur les livraisons (respect des délais, qualité, etc.) ainsi que sur d'autres facteurs.

Document de transport qui fournit des informations sur un envoi contenu dans un camion (ou un autre véhicule) et qui fait référence à une commande ou à un ensemble de commandes pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement du camion contient des expéditions pour divers tiers, le chargement inclut plusieurs notes de livraison. Les informations figurant sur une note de livraison incluent la date et l’adresse de livraison, le nom du client, le contenu de l’envoi, etc. En Italie, la note de livraison est un document légalement nécessaire, autrefois appelé BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, elle est appelée DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais elles n’ont pas le même statut juridique qu’en Italie.

Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification.

Numéro identifiant un employé.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution.

La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes :

• Nomenclature d'étude
• Nomenclature de production
• Gamme
• Opérations de gamme
• Sélection des fournisseurs
• Stratégies de sourcing

Code de l'ordre magasin. LN utilise le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série de la session Ordres magasin (whinh2100m000) pour générer le numéro d'ordre. Si l'ordre de magasin est généré pour un ordre depuis une application autre que Magasin, ce numéro correspond au numéro d'ordre original et n'est pas basé sur le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Numéro utilisé pour regrouper une ou plusieurs lignes de commande. Les lignes de commande qui portent le même numéro de groupe sont lancées simultanément, par exemple vers le magasin ou la facturation.

Numéro exprimant la séquence de chaque activité du processus.

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de référence identifiant une combinaison spécifique d'articles fabriqués et de composants dans une nomenclature. Le numéro de position est divisé en numéros de séquence faisant référence à l'utilisation d'un composant entre des dates déterminées.

Numéro utilisé pour identifier la position d'un programme d'achat dans une version d'achat. Chaque ligne de version reçoit un numéro de position de version distinct.

Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.

Chaîne de caractères unique générée automatiquement et identifiant le programme. Ce numéro est utilisé tant que le besoin ou le contrat existe.

Si la mise à jour du programme a lieu, les lignes de programme affectées par la mise à jour sont copiées dans un nouveau numéro de révision de programme.

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Numéro identifiant de manière unique la modification de la version. Le numéro de version de version identifie les mises à jour envoyées au tiers.

Ligne de programme d'origine commençant par le numéro de révision 1. Après chaque régénération du programme, les enregistrements modifiés sont insérés avec un nouveau numéro de révision. Toutes les nouvelles lignes insérées peuvent être comparées à la révision actuelle.

Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.

Numéro qui détermine la séquence.

Un numéro qui détermine la séquence dans laquelle :

• les enregistrements sont affichés dans une session de vue générale ou une zone de liste ;
• les composants, tels que les caractéristiques, sont affichés dans le menu utilisateur (boîte de dialogue utilisateur).

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN Génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.

Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Numéro d'identification de l'immobilisation sélectionnée, qui permet de la distinguer d'autres produits d'une même ligne.

Numéro qui, avec le code article ou le numéro d'article du fabricant, identifie de manière unique un composant, un article, une machine ou une installation.

Il est généralement affiché avec le numéro d'article du fabricant et d'autres données d'identification sur une plaque d'identification attachée à l'article.

Numéro utilisé pour identifier les personnes morales ou les entreprises. L'administration fiscale affecte les numéros de TVA aux entreprises enregistrées. Vos tiers doivent vous communiquer leur numéro de TVA. Les tiers qui n'ont pas de numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Objet relatif à la gestion, comme une commande fournisseur ou une unité organisationnelle. Un objet de gestion comporte des informations stockées dans ses attributs, comme le numéro de commande fournisseur ou le nom de l'unité organisationnelle. Il contient également un ensemble d'actions, connues sous le nom de méthodes d'objet de gestion, qui peuvent manipuler les attributs d'objets de gestion, comme Création d'une commande fournisseur et Liste des unités organisationnelles.

Du point de vue du développement, un objet de gestion est un ensemble de tables et de fonctions qui manipulent ces tables implémentées simultanément lors de la phase de développement. Il est identifié par la combinaison code d'application/code de module/code d'objet de gestion.

Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin.

L'une des étapes d'une série d'une gamme qui sont effectuées successivement pour produire un article.

Les données suivantes sont collectées lors d'une opération de gamme :

• La tâche. Par exemple, le sciage.
• La machine utilisée pour effectuer la tâche (facultatif). Par exemple, la machine à scier.
• Le lieu où la tâche est exécutée (centre de charge). Par exemple, le travail du bois.
• Le nombre d'employés requis pour effectuer la tâche.

Ces données sont utilisées pour calculer les délais de fabrication des commandes, planifier les ordres de fabrication et calculer les coûts standard.

Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.

Type d'article générique qui diffère d'autres articles similaires par une ou deux caractéristiques. Par exemple, un groupe de chaises dont les caractéristiques principales sont similaires peut présenter des différences de taille ou de couleur.

Valeur possible d'un attribut de type option.

Exemple

Voir Attribut.

Terme général désignant tous les types d'ordres, notamment :

• Commandes fournisseurs
• commandes clients,
• ordres magasin,
• ordres de fabrication,
• Ordres de sous-traitance
• Ordres de transport
• ordres de service,

Un ordre d'assemblage d'un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage.

Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus.

Type de commande pouvant être utilisé pour imputer les frais supplémentaires à un tiers. Les frais supplémentaires sont, par exemple, les dépenses de comptabilité, les frais de dédouanement, les coûts de conception et les frais de transport. Un ordre de coût ne contient pas d'article physique.

Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée.

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange.

Commande client ou fournisseur dans laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs.

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et les opérations de maintenance effectuées sur les configurations existantes chez les clients ou dans la société.

Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes.

Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport.

Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.

Ordres utilisés pour planifier, exécuter et contrôler l’ensemble de la maintenance sur des articles dans un atelier de maintenance ou de réparation. Un ordre de travail est constitué d'au moins un en-tête d'ordre de travail et peut comporter plusieurs prestations qui doivent être exécutées sur un article de service réparable.

Un ordre magasin généré pendant la création d'un programme Push ou un programme de fabrication et qui contient :

• un numéro de position et le numéro de séquence de zéro,
• Un article défini sur le programme d'achat ou le programme de fabrication.
• une quantité de commande égale à celle définie sur la ligne de contrat d'achat, Si elle s'appuie sur un programme de fabrication, la quantité commandée de l'ordre ouvert est basée sur la quantité spécifiée dans le champ Qté à transférer de la session Liste de travail (tirpt4602m000).
• Une date de livraison planifiée et une date de réception planifiée vides.
• une sélection des lots définie en tant que Tout.

Ordre créé dans l'application Vente qui est à la base de la plupart des processus liés à un programme. Ordres magasin planifiés qui sont créés lors de l'approbation des programmes de vente, mises à jour et révisions de programme découplées des ordres magasin. Ils assurent l'interface entre Vente d'une part, Magasin et Facturation d'autre part.

Dans Planification d'entreprise, ordre d'approvisionnement créé pour les besoins de la planification mais qui n'est pas encore un ordre réel.

Planification d'entreprise utilise les types d’ordres planifiés suivants :

• ordre de fabrication planifié
• commande fournisseur planifiée
• ordre de distribution planifié

Les ordres planifiés sont générés dans le contexte d'un scénario donné. Les ordres planifiés du scénario réel peuvent être transférés au niveau d'exécution, où ils deviennent des ordres de réapprovisionnement réels.

Commande devant être exécutée dès que possible et généralement assortie de conditions particulières de règlement et de livraison.

Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.

Données qui ont un impact sur le fonctionnement d'une application ou d'un module. Vous définissez un paramètre dans la session Paramètres d'une application ou d'un module, afin d'adapter celui-ci aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Les pays sont les états dans lesquels résident vos fournisseurs et vos clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir un code Pays, ainsi que des codes d'appel téléphonique international, de télex et de télécopie.

Les pays font partie des données que vous devez définir pour la déclaration de TVA. Les articles peuvent en outre être regroupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.

Les périodes divisent l'année en intervalles réguliers, tels que des semaines, des mois ou des trimestres, utilisés pour les statistiques, les relevés d'heures, la planification et le contrôle des coûts.

Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à acheter les matières premières spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévisions à flux tiré.

La période d'autorisation d'achat matières est exprimée en nombre de jours.

Exemple

• Quantité de départ des valeurs cumulées : 10000
• Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
• Période d'autorisation d'achat matières : 20 jours

Horizon figé d'achat matières : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. 
Autorisation d'achat matières : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.

Au cours de cette période, le tiers facturé doit payer ses factures. Cela peut être considéré comme la période de factures impayées.

Nombre de jours, calculé à partir de la date actuelle, pendant lesquels vous ne pouvez plus augmenter la quantité d'articles demandés.

Périphérique de sortie sélectionné pour l'état, tel qu'imprimante, écran (moniteur ou fenêtre d'affichage), fichier ASCII, etc.

Les permissions sont les rôles d'autorisation, les règles, et les politiques pour un processus spécifique. Les permissions sont affectées aux employés. Les permissions sont utilisées pour spécifier le niveau d'utilisation, par exemple si un employé peut visualiser, éditer ou modifier les données d'un processus. Vous pouvez, par exemple, accéder aux projets d'une Unité d'entreprise spécifique dans une session Projet. Cependant, sur la base des permissions, vous pouvez simplement afficher, mais non modifier, les données du projet.

Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc.

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand ce plafond est dépassé, LN envoie un message d'avertissement.

Réseau d'adresses de chargement et de déchargement, dont l'une est un point d'allotissement. Un plan de transport est habituellement défini pour les itinéraires impliquant un transport multimodal. Un plan de transport comporte une ou plusieurs étapes. Chaque étape, ou portion d'itinéraire, peut être traitée différemment selon le mode de transport et le groupe de moyens de transport définis.

Plan logistique qui regroupe l'ensemble des informations relatives à l'article et qui contient les données de planification et les cibles logistiques des ventes, l'approvisionnement interne et externe, ainsi que le stock. Toutes les données de planification du plan directeur article ont indiquées par période. Planification d'entreprise emploie ces données pour effectuer des simulations de planification selon plan directeur.

Dans le plan directeur article, vous pouvez distinguer les sous-plans suivants :

• plan de la demande
• plan d'approvisionnement
• plan de stock

Un plan directeur article contient en outre des informations sur la demande réelle, l'approvisionnement réel, l'approvisionnement planifié (sous forme d'ordres planifiés) et sur le stock prévu.

S'il existe un plan directeur pour un article et si des canaux de distribution ont été définis, chaque canal de distribution dispose de son propre plan directeur. Un plan directeur canaux de distribution contient uniquement les informations relatives aux canaux de distribution, c'est-à-dire celles concernant la demande et les restrictions de vente.

Les plans directeurs articles et les plans directeurs canaux de distribution sont définis dans le cadre d'un scénario. Ces scénarios permettent d'envisager différentes hypothèses. L'un des scénarios correspond au plan réel.

Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par LN.

Concept de planification selon lequel la plupart des données sont traitées sous la forme d’ordres.

Dans la planification des ordres, l'approvisionnement est planifié sous la forme d'ordres planifiés. LN prend en compte les dates de début et de fin des ordres planifiés individuels. Pour la planification de la production, cette méthode prend en compte tous les besoins en matières et en capacité, tels qu'ils sont enregistrés dans la nomenclature et la gamme de l'article.

The planned date on which the items on the order/schedule line must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order date/schedule generation date.

Précision d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, l’emplacement d'un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le processus d'élaboration de l’expédition : les expéditions sont groupées par point de livraison.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Paramètre qui permet de contrôler la façon dont un article est produit ou commandé.

Cette politique de commande peut être :

• Anonyme : l'article est produit ou acheté indépendamment des commandes clients.
• A la commande : l'article n'est produit ou acheté que s'il existe des commandes clients pour celui-ci.

La contribution proportionnelle d'un type de critère à une note de comparaison. Elle illustre l'importance d'un critère par rapport à d'autres critères dans l'ensemble de critères.

Poids des marchandises livrées ou reçues. Le poids est calculé à partir de la quantité sur laquelle porte la transaction et de l'unité de poids de l'article.

Numéro de la ligne d'ordre magasin. Si l'ordre a été généré par une application autre que Magasin, ce numéro est identique à celui de la ligne d'ordre d'origine.

Sortie automatique de matières du stock ou relevé des heures passées à fabriquer un article en fonction de l'utilisation et de la quantité théoriques de l'article déclaré terminé.

Centre de charge qui fait partie d'une ligne d'assemblage. Une ligne d'assemblage est utilisée dans la production d'articles de FAS (planning d'assemblage final). Un poste d'assemblage peut avoir plusieurs positions, ce qui permet à plusieurs articles d'être présents dans un même poste d'assemblage.

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs.

Premier numéro disponible dans une série. Lorsque vous créez des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Les séries permettent de regrouper des commandes de même type en leur affectant des numéros d'ordre commençant par les mêmes chiffres.

La plus petite unité de travail requise pour effectuer la maintenance.

Prestation de groupe ou prestation unique (directive) planifiée pour un article sérialisé ou un groupe d'installation.

Pricing information includes prices, discounts, promotions, and freight rates. If pricing matrices are used, pricing information is maintained for sets of attributes and values. The attributes are defined in matrix definitions and the values in the relevant pricing matrix.

Example

You can define a price for the following attributes and values:

Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e).

Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite.

Prix de vente conseillé par les fournisseurs et appliqué par les revendeurs à leurs clients.

Prix total moins la remise de ligne de commande et la remise d'en-tête de commande.

Prix servant de base pour les calculs de contrôle des marges.

Un prix cible peut être l'un des prix suivants :

• Le prix de vente
• Le prix au détail recommandé
• Coût standard de l’article
• Le prix de vente obtenu après une recherche dans Calcul des prix

Le prix cible et le prix de vente sont évalués en fonction des limites de marge enregistrées dans le fichier de l'article.

Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock.

Prix fondamental d'une matière, utilisé comme une base pour calculer majorations prix des matières.

Pour les matières dont les prix fluctuent, les prix de références des matières empêchent les fortes majorations des matières et garantissent que les prix de base soient réalistes.

Exemple

Pour l'article Fil de cuivre avec Revêtement en plastique, la majeure partie du prix inclut le prix du cuivre. Une petite partie du prix inclut les coûts du revêtement en plastique et les coûts de production pour recouvrir le fil de cuivre avec du plastique.

Si un mètre de fil de cuivre recouvert de plastique coûte 8,00 €, les prix des pièces détachées seront les suivants :

• Un mètre de fil de cuivre (1 kg) = 6,978 €
• Revêtement en plastique = 0,422 €
• Coûts de production = 0,600 €

Pour éviter que le prix initial ne soit faible, seulement 1,022 €, et que la majoration du prix des matières (variable) ne soit importante, 6,978 €, vous pouvez préciser un prix de référence matière (approximatif) pour le cuivre de 6,500 €. Ainsi, le prix initial sera de 7,522 € (0,422 + 0,600 + 6,500) et la majoration de prix des matières est de 0,478 € (6,978 - 6,500), ce qui est plus réaliste.

Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières.

Le prix d'une matière peut être :

• Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
• Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Prix auquel un article est vendu.

Prix convenu dans un contrat de vente, un contrat d'achat ou un appel d'offres.

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Prix article + prix de référence des matières.

Ce prix ne tient pas compte des majorations du prix des matières.

Barème de prix avec toutes les (autres) remises appliquées. S'il n'existe pas de remise, le prix brut est égal au prix net. Le prix net est calculé selon la formule suivante :

Prix net = prix du barème - remise ligne - remise commande

Prix réel d'une matière à partir d'un échange de matières pour une date spécifique.

Prix unitaire par défaut calculé en multipliant le facteur prix par le prix de base à partir du barème de prix le plus récent de la matrice de prix.

Procédure définie par l'utilisateur qui permet d'identifier la boucle d'approbation d'un document. Un processus d'approbation formel identifie généralement les niveaux d'approbation requis et les approbateurs adéquats.

Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases.

Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui influencent la création des demandes d'achat, des appels d'offres, des contrats d'achat, des commandes clients, des programmes d'achat, des versions d'achat, des appels de livraison et des règles d'approbation. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, etc.

Données par défaut enregistrées par l'utilisateur qui influencent la création des devis, des contrats de vente, des commandes clients et des programmes de vente. Ces données déterminent la méthode de saisie des commandes, les valeurs par défaut au cours de la saisie, etc.

Il existe deux types de programmes à flux tiré :

• Programmes de prévision à flux tiré

  Liste de besoins planifiés échéancés, générée par Planification d'entreprise et envoyée au fournisseur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de créer un programme d'appel de livraison à flux tiré.

• Programmes d'appels de livraison à flux tiré

  Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage, ou Magasin (Kanban, point de commande échéancé).

Programme pour lequel des informations détaillées sont fournies en termes de délais d'expédition, de délais de livraison et de quantités. Un programme d'expédition facilite la gestion « juste-à-temps ».

Programme d'expédition séquencé contenant des informations sur la production ou la livraison des articles faisant l'objet d'une demande. Ce programme peut comprendre la séquence de production ou de livraison, ainsi que l'ordre, le lieu et l'heure de déchargement après l'expédition.

Application tierce qui facilite le calcul des taxes.

Dates et quantités d'un article qui peuvent faire l'objet d'un engagement auprès d'un client.

Cet état vous permet de déterminer le volume livrable à temps et le volume livré en retard.

Selon le plan directeur article, d'autres chaises seront achevées plus tard dans le mois. Certaines de ces chaises nouvellement produites ont déjà fait l'objet d'un engagement auprès d'autres clients.

Exemple

Un client désire commander 80 chaises de bureau à livrer le 1er mai. Le CTP pour cette date est de seulement 30 chaises.

Entité dans laquelle vous pouvez mémoriser les informations de remise valides pour une période de temps donnée et qui est utilisée pour calculer les remises pour un article.

Un programme de remise inclut les éléments suivants :

• Un en-tête de programme de remise, qui comprend le code, le type et l'utilisation du programme de remise.
• Une ou plusieurs lignes de programme de remise, qui comprend les remises.

Les remises spécifiées dans un programme de remises sont exprimées en tant que pourcentage ou montant et sont soumises à une quantité ou une valeur minimum ou maximum.

Un programme de remise peut être rattaché à un barème de prix.

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes d'achat prennent en charge les activités d'achat à long terme impliquant de fréquentes livraisons et s'appuient généralement sur un contrat d'achat. Tous les besoins concernant le même article, tiers vendeur, tiers expéditeur, service des achats et magasin sont stockés dans un programme unique.

Programme contenant des lignes dépourvues de numéro de référence. Comme il n'existe aucun besoin spécifique pour la ligne du programme, les lignes de programme non référencé peuvent être clustérisées, expédiées et reçues ensemble.

Liste de besoins échéancés générée à partir d'un système de planification centrale tel que Planification d'entreprise ou Projet, qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme.

Un programme Push peut utiliser l'un des types de version suivants :

• Lancement matières: seules les versions de matières sont envoyées. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat de la version de matière.
• Programme d'expédition: les versions de matières et les programmes d'expédition sont envoyés. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition (SHP). La version de matière envoie uniquement les données prévisionnelles.
• Programme d'expédition uniquement: seuls les programmes d'expédition sont envoyés. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition (SHP). Aucune donnée prévisionnelle n'est envoyée au fournisseur.

Programme contenant des lignes pourvues de numéros de référence. Dès l'expédition, la réception et la facturation des marchandises, les numéros de référence sont utilisés pour communiquer avec les fournisseurs et d'autres applications LN.

Une entreprise ayant un objet particulier à atteindre dans les limites de temps et d'argent prescrites et qui a été affectée à la définition ou à l'exécution.

Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet est lancé pour planifier et coordonner la fabrication des articles à produire.

Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Un projet peut également inclure :

• des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes),
• la planification du projet (activités).

Une entreprise ayant un objectif spécifique à atteindre dans les temps et les limites financières prescrits, et qui a été affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

A status that informs you about whether a sales quotation line, sales order line, or sales component line can be promised to a customer, or whether inventory checks must still be carried out or insufficient inventory situations must still be resolved for the line.

The application of an additional discount, value off, or premium to a sales order based on predefined order levels of selected items. Two basic types of promotions exist: order level and line level.

Offre spéciale sur une commande client qui réduit le prix total selon un pourcentage ou qui propose un article gratuit.

Offre spéciale sur une ligne de commande client qui réduit le prix de l'article initial selon un pourcentage ou un montant précis, ou qui assortit l'achat de l'article initial d'articles gratuits.

Recommandation basée sur le stock économique et le seuil de réapprovisionnement d'un article. Pour être converties en commandes réelles, les propositions de commandes fournisseur doivent d'abord être confirmées et transférées.

Liste générée par LN, vous indiquant l'emplacement et le lot depuis lesquels des marchandises doivent être prélevées, en tenant compte de facteurs tels que les emplacements bloqués et la méthode de sortie de stock.

Marchandises possédées par votre organisation. Mode de propriété s'appliquant aux marchandises en stock ou en commande, qui est défini pour les processus de gestion standard basés sur des attributs standard tels que conditions de livraison et point de transfert du titre de propriété. Une fois que votre client reçoit ou stocke des marchandises, il en devient le propriétaire.. Si vous achetez des marchandises à votre fournisseur, vous en devenez le propriétaire après réception ou stockage.

Voir aussi : propriété

Mode de propriété s'appliquant aux marchandises en stock ou en commande. Les marchandises propriété du client sont celles dont la propriété ne va pas changer au cours des procédures magasin de sortie de stock ou d'entrée en stock.

Par exemple, un client vous a envoyé des composants qu'en tant que sous-traitant vous allez utiliser pour fabriquer un produit qui lui est destiné. Le client possède les composants tant qu'ils sont stockés dans votre magasin et pendant toute la durée des processus logistiques et de fabrication impliqués dans la fabrication et la livraison du produit au client.

Voir aussi : propriété

Type d'activité qui désigne une lettre standard imprimée pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité dans laquelle des informations relatives à des objets de gestion spécifiques sont fusionnées. Un mailing est toujours généré depuis un modèle d'activité.

An item that is typically procured from an outside source. A bill of material and routing can be linked to a purchased item.

Nombre d'articles actuellement commandés.

Nombre d'articles livrés qui a été approuvé.

La quantité qui doit être livrée selon les conditions de la ligne d'ordre. La quantité est exprimée en unité d'achat ou en unité de vente de l'article.

Quantité totale cumulée demandée pour un programme, calculée entre la date de réinitialisation des valeurs cumulées et la date des besoins planifiée, qui correspond à la date de livraison planifiée ou la date d'expédition planifiée. Les quantités cumulées demandées sont actualisées dès réception de la confirmation des marchandises pour la ou les lignes du programme.

Valeurs cumulées totales demandées d'un programme, calculées à partir de la dernière date de réinitialisation des valeurs cumulées jusqu'à la date de sortie (suivante) du programme.

Contrairement aux valeurs cumulées demandées, la quantité cumulée antérieure inclut également les besoins des lignes de programme sorties pour lesquelles aucune réception de marchandises n'est encore enregistrée.

La quantité totale cumulée expédiée pour laquelle un avis d'expédition a été reçu, calculée depuis la date de réinitialisation des valeurs cumulées jusqu'à la dernière date de transaction, qui correspond à la date d'expédition ou à la date de réception.

En fonction des paramètres de programme d'achat, les quantités cumulées expédiées sont mises à jour dans les cas suivants :

• Un avis d'expédition est créé dans Magasin pour les marchandises à recevoir
• Les marchandises programmées sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition
• Les marchandises programmées sont réceptionnées sans avis d'expédition

Quantité totale cumulée facturée pour un programme, calculée depuis la date de réinitialisation des valeurs cumulées jusqu'à la dernière date de transaction, qui correspond à la date de la facture. Les quantités cumulées facturées sont mises à jour dès que la facture est approuvée par Finances.

Quantité d'articles minimum à acheter ou à fabriquer. Une fois les ordres planifiés générés, la quantité d'articles à acheter ou à fabriquer n'est jamais inférieure à la quantité d'ordre minimum. Celle-ci évite d'acheter ou de fabriquer un article dans de trop petites quantités.

Quantité pour laquelle le contrôle est nécessaire. Le résultat de l'ordre de contrôle concerne donc la qualité de cette quantité.

Quantité fixe et prédéterminée d'un article pour laquelle des ordres planifiés ou réels sont générés. Si les besoins nets de la période dépassent la quantité commande fixe, un multiple de la quantité fixe est commandé.

Les ordres générés ont toujours une quantité commande fixe.

Quantité maximum d'articles à acheter ou à produire en une seule fois.

Lorsque les ordres planifiés sont générés, la quantité d'articles à acheter ou à produire en une seule fois n'est jamais supérieure à la quantité de commandes maximum. La quantité de commandes maximum permet d'éviter l'achat ou la production d'un article en quantité trop importante.

Nombre d'articles devant être livrés ultérieurement. Cette quantité n'est pas nécessairement égale à la quantité refusée.

Quantité devant être livrée selon les termes du contrat. La quantité du contrat doit toujours être supérieure à zéro.

Quantité de l'article requise par la ou les lignes du programme.

Quantité expédiée d'après un code Expédition et une séquence d'expédition spécifiques.

Nombre d'articles réellement facturés.

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Quantité totale maximum convenue, exprimée dans l'unité de quantité. Elle doit être supérieure ou égale à la quantité convenue du contrat.

Quantité totale minimum convenue, exprimée dans l'unité de quantité. La quantité minimum du contrat doit être supérieure à zéro et inférieure ou égale à la quantité convenue du contrat.

Quantité d'un composant ou d'une matière théoriquement nécessaire à la fabrication d'une certaine quantité d'un produit.

Cette quantité est appelée quantité nette car, en pratique, la quantité nécessaire à la fabrication peut être supérieure en raison de pertes éventuelles de matières ou de produits au cours du processus de fabrication.

Dimension de l'unité Par exemple, la dimension du kilomètre est la longueur et celle du litre est la capacité.

Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.

Nombre d'articles livrés qui a été rejeté.

Quantité totale cumulée reçue pour un programme, calculée entre la date de réinitialisation des valeurs cumulées et la dernière date de transaction, qui correspond à la date de réception. Les quantités cumulées reçues sont mises à jour dès la réception des marchandises pour la ou les lignes du programme.

Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités.

Exemple 1

Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire :

Quantité taux supplémentaire : 1 palette, Distance : 1000 km

Montant par distance : 10

Exemple 2

Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone :

Poids : 10 kg

Quantité taux supplémentaire : 1 m³

Type de tranche : Minimum

Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³

Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit :

10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985 

Quantité totale des articles approuvés, exprimée en unité d'achat.

Montant payé à un tiers acheteur à titre de remise pour la fermeture d'une commande client.

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

Relation entre un ordre planifié (ou un ordre d’approvisionnement réel) et un besoin d’article qui constitue un engagement définitif.

Vous pouvez uniquement utiliser l'approvisionnement avec rattachement de demande pour le besoin rattaché de manière ferme, sauf si l'une des conditions suivantes s'applique :

• Le rattachement est supprimé,
• Les paramètres permettent la sortie de stock non réservé ou de stock de différente spécification pour un ordre sortant avec rattachement de demande.

• Approvisionnement rattaché de manière ferme

  L'approvisionnement rattaché de manière ferme peut être une commande fournisseur, une commande fournisseur planifiée, un ordre de fabrication, un ordre de fabrication planifié, un ordre magasin avec une transaction de type Transfert ou un ordre de distribution planifié.

• Besoin rattaché de manière ferme

  Le besoin rattaché de manière ferme peut notamment être une ligne de commande client ou un composant requis pour un ordre de fabrication.

Terme connexe : rattachement provisoire

Matières inutilisables ou rejets de produits intermédiaires résultant, par exemple, de composants défectueux ou d'une perte de produit lors d'opérations de découpage ou de sciage. Il est nécessaire d'augmenter les besoins bruts en matières et/ou la quantité en entrée d'une opération pour tenir compte du rebut à venir.

Dans la nomenclature, vous pouvez définir le rebut sous forme de pourcentage des besoins nets en matières (facteur de rebut) et de quantité fixe (quantité de rebut). Une quantité de rebut permet généralement de définir le montant de la matière perdue chaque fois que vous lancez la fabrication pour tester, par exemple, un équipement.

Pour une opération, vous ne pouvez définir le rebut que sous la forme d'une quantité fixe.

Acceptation physique d'un article dans un magasin. Une réception enregistre : la quantité reçue, la date de réception, les informations du bon de livraison, les informations sur l'inspection, etc.

Indique quand la facturation est applicable aux marchandises achetées et contient les détails de paiement et de facturation d'une commande ou d'un programme. Les mises à jour en provenance et à destination du module Comptabilité fournisseurs sont gérées à l'aide de réceptions d'achats à payer.

Si le règlement des marchandises achetées est Paiement à partir des consommations, la réception à payer est générée lorsque le stock lié à une commande client ou à un programme d'achat est consommé, c'est-à-dire, sorti du magasin. Si le règlement est Paiement à partir des réceptions, la réception à payer est générée dès que les marchandises achetées sont reçues.

Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert.

To match related financial data from different sources to detect differences. Usually, reconciliation results in a report that you can use to view the matched data, the totals, and the detected differences.

For example:

• To compare the cash balance as reported by the bank with the cash balance of the company's books.
• To compare the logistic transactions with the related postings in Finances.

Numéro qui, s'il est déterminé par Contrôle d'assemblage, fait référence à une combinaison unique du numéro de poste, du numéro de kit d'assemblage et du numéro de série parent.

Numéro qui, s'il est déterminé par Gestion des achats, renvoie à un appel de livraison du programme d'achat unique généré à partir de Magasin.

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement.

Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination.

Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente.

Numéro de commande créé par le tiers pour représenter le besoin dans son système. Le numéro de référence de la commande du tiers permet de comparer correctement les mêmes enregistrements.

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Processus de réorganisation des lignes de programme et de déplacement des lignes dans le temps.

La régénération est uniquement réalisée pour les programmes non référencés.

Combinaison d'éléments de données, tels que le tiers vendeur, l'acheteur, le planificateur, la date d'application, la date d'expiration et le montant, selon laquelle LN approuve les commandes fournisseurs. Les règles d'approbation reposent également sur des règles d'acceptation ou d'exception.

Lorsqu'une une règle d'approbation repose sur des règles d'acceptation, LN approuve automatiquement la commande fournisseur conforme à une règle valable. Si vous définissez des règles d'approbation fondées sur l'acceptation, vous déterminez la combinaison d'éléments de données que LN doit utiliser pour approuver la commande fournisseur.

Lorsqu'une règle d'approbation repose sur des règles d'exception, LN approuve automatiquement une commande fournisseur non conforme à une règle valable. Si vous définissez des règles d'approbation fondées sur l'exception, vous déterminez la combinaison d'éléments de données que LN ne doit pas utiliser pour approuver la commande fournisseur.

Méthode permettant à un acheteur de soumettre un montant de TVA à l'administration fiscale au lieu de le payer dans un premier temps au fournisseur. Pour retirer le montant de TVA de la facture, vous devez procurer au fournisseur votre numéro de certificat de règlement direct.

Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées.

Rassembler plusieurs commandes fournisseurs provenant de sources différentes en une commande fournisseur unique. Le regroupement permet de réduire le nombre de commandes fournisseurs et d'obtenir les meilleurs prix et rabais possibles.

Statut affecté à une demande d'achat dont le statut est En attente d'approbation lorsqu'un approbateur la rejette.

Document demandant expressément au fournisseur de livrer les marchandises commandées selon les termes convenus.

Forme raccourcie de l'expression « relation d'échange commercial ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Terme générique désignant les éléments parents-enfants dans toute structure à plusieurs niveaux. Par exemple, cette relation est utilisée pour les sociétés, les comptes financiers, les dimensions, les familles de produits, les clients, les fournisseurs.

Commande client non honorée ou livraison partielle à une date ultérieure. Demande d'un article dont le stock est insuffisant pour satisfaire la demande.

Commande créée pour toute quantité de commande qui ne peut pas être immédiatement livrée en raison de ruptures de stock.

Reliquat devant être confirmé manuellement et modifiable par l'utilisateur.

Les situations suivantes peuvent donner lieu à un reliquat potentiel :

• La quantité reçue correspondant à la ligne de commande fournisseur est inférieure à la quantité commandée à la date de la livraison.
• La quantité reçue est partiellement rejetée pendant le contrôle.
• La quantité reçue correspond à la quantité commandée, mais l'utilisateur remplace la valeur nulle du reliquat par une valeur plus élevée.

Texte de commentaire contenant des informations de journal qui peuvent être liées à un objet.

Plusieurs remarques peuvent être liées à un même objet.

Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées.

Il existe trois types de remises :

• Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée.
• Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant.
• Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.

Pourcentage ou montant soustrait du montant d'une ligne de commande.

Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée.

Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, LN cherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « parent ».

Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « parent » ou si aucun parent n'est spécifié, LN cherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande.

Copie d'une structure existante dans une autre et de remplacement de la structure actuelle de la catégorie cible.

Type d'activité qui désigne un rendez-vous programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un rendez-vous comporte des participants invités.

Division du montant du coût global fixe de l'en-tête en montants en partie dans les lignes associées.

Réponse à un appel d'offres, qui inclut une ou plusieurs lignes de réponse avec les offres. Une offre propose des marchandises ou services à un certain prix et sous certaines conditions de vente et elle peut être considérée comme une offre de vente.

Réservation du stock en fonction d'une demande avant le processus de sortie.

Vous pouvez affecter une quantité du stock à un tiers ou un ordre de demande spécifique.

Quantité d'articles affectée à un ordre spécifique, qui n'a pas encore été transférée du magasin vers la production.

Stock réservé pour une spécification. Ce stock n'est pas réservé pour un ordre spécifique, mais il peut être consommé par toute autre ligne d'ordre ayant une spécification dont les caractéristiques correspondent à celles de la spécification de la réservation tampon.

Personne chargée des relations avec les comptes, ou tiers.

Taxe dont le fournisseur est recevable et que le payeur d'une facture d'achat retient du paiement de cette dernière et règle directement à l'administration fiscale.

L'expression "retenue à la source" fait généralement référence à la retenue de l'impôt et des charges sociales.

Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions, c'est à dire un article lié à une référence d'étude. Il peut exister plusieurs révisions d'une référence d'étude.

Exemple

Référence d'étude : VTT E-MB01

Accord géré par la date relatif aux éléments de prix et de remise figurant sur la ligne de contrat. La révision des prix permet de disposer de plusieurs prix sur le long terme. Une révision active est valable à partir de sa date d'application jusqu'à la date d'application de la révision suivante ou jusqu'à la date d'expiration de la ligne de contrat.

Classification d'un rôle de contact dans le processus de décision lié à une opportunité. Cette classification permet notamment à un commercial de savoir quelle est la meilleure manière d'approcher un contact pour réussir une vente.

Par exemple, acheteur économique, décideur et influenceur sont des rôles d'acheteur.

Indique les relations qui existent entre votre entreprise et le tiers. Ce rôle indique les types de transactions que vous pouvez effectuer avec le tiers. Les tiers possédant des rôles distincts sont liés par l'intermédiaire d'un tiers parent commun.

Exemples de rôles de tiers :

• Tiers acheteur
• Tiers payeur

Identification d'une solution de planification globale.

Chaque scénario représente une solution de planification globale et met en oeuvre des paramètres particuliers pour la planification des articles et des ressources. Vous pouvez vous servir de scénarios pour analyser et comparer différentes options de planification et pour repérer la meilleure solution de planification. Vous pouvez, par exemple, faire varier les prévisions de la demande ou les stratégies de sourcing.

L'un de ces scénarios est le scénario réel, qui correspond à la situation de planification réelle. Vous ne pouvez transférer que les ordres planifiés et les plans de production du scénario réel au niveau d'exécution de LN.

Ensemble d'attributs de recherche utilisés pour déterminer les frais supplémentaires d'une commande ou d'une expédition. Chaque scénario est lié à un groupe de coûts.

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activité.

Les secteurs d'activités peuvent servir de critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et d'historiques.

Partie de programme définissant l'unité de temps utilisée pour la programmation. Un segment contient un type de besoin, une unité de temps et une longueur de segment

Subdivision du code Article en différentes parties logiques appelées segments.

Ces segments sont visibles dans les sessions sous la forme de champs distincts. Voici quelques exemples de segments :

• Segment de projet
• Segment de cluster
• Code Article

Groupe prédéfini de données qui doivent être imprimées ou traitées. Un groupe de données est défini par une expression de sélection (ou critère de sélection). Vous pouvez définir dans le gestionnaire de texte une expression qui servira à extraire des informations de la base de données à des fins de gestion/impression.

Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

• Quelconque

  Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

• Même

  Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

• Spécifique

  Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Ces numéros contiennent 9 caractères.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques ; par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Un département clairement identifié dans le modèle métier de la société pour gérer les services fournis à un client. Le service clients est utilisé pour identifier les emplacements qui sont responsables des prestations de service au sein de l'organisation.

A sales agreement between a service organization and a customer for a specific period, that states the configurations (installation groups or serialized items) to be maintained, the coverage terms, and the agreed price.

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Département, clairement identifié dans le modèle d'activité de la société, qui gère les relations d'achat entre les tiers. Ce département identifie l'emplacement depuis lequel la demande d'achat est lancée. Les informations du service des achats sont utilisées pour convertir la demande d'achat en commande fournisseur ou en appel d'offres.

Administration à laquelle la TVA et les charges sociales doivent être payées. Dans LN, un service des encaissements est défini comme un tiers ne possédant que les rôles de tiers facturant et de tiers payé.

Service responsable de l'organisation du transport pour un ou plusieurs magasins. Lors du déplacement de marchandises depuis ou vers un magasin, le service des expéditions responsable planifie le transport de ces marchandises ou sous-traite ce dernier. Dans le cas d'une livraison directe, le service des expéditions fournit des services de planification et de sous-traitance du transport aux fournisseurs ou clients externes.

Dans Transport, le service des expéditions joue un rôle clé dans la création des chargements et des clusters d'ordres de transport. Les ordres de transport sont regroupés par service des expéditions. Les groupes d'ordres de transport par service des expéditions permettent au moteur de création de chargement de créer des expéditions et des chargements. Ils permettent également au moteur de génération de clusters d'ordres de transport de créer des clusters d'ordres de transport.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

A service-order quote is a statement of price, terms of sale, and description of services and materials, that can be sent to a prospective business partner. The business partner data, payment terms and delivery terms are listed in the header. The data about the activities and materials are entered on the quote lines.

Code Article auxiliaire destiné à l'enregistrement des opérations de sous-traitance. Les articles de ce type sont également des articles administratifs. Il s'agit d'articles immatériels utilisés pour enregistrer les coûts de sous-traitance.

(Anciennement appelé article de sous-traitance)

Code Article auxiliaire destiné à l'enregistrement des opérations de sous-traitance. Les articles de ce type sont également des articles administratifs. Il s'agit d'articles immatériels utilisés pour enregistrer les coûts de sous-traitance.

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous saisissez ou sélectionnez un article lié à un signal. Les signaux d'articles peuvent aussi être utilisés pour bloquer la sortie et/ou la demande d'achat d'un article.

Signal tiers

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous sélectionnez un tiers lié à un signal.

The simulations that help you calculating the priority sequence in which inventory is allocated to orders.

Activité simulée permettant de calculer un ordre de priorité pour l'attribution des stocks aux commandes.

Implantation d'une entreprise qui gère ses propres données logistiques. Cela comprend un ensemble de magasins, départements et lignes d'assemblage au même endroit. Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Ces restrictions s'appliquent aux sites :

• Un site ne peut s'étendre sur plusieurs pays. Les magasins et départements du site doivent se trouver dans le même pays que le site.
• Un site est lié à un cluster de planification. Par conséquent, tous les magasins et centres de charge d'un site doivent appartenir au même cluster de planification.
• Un site est rattaché à une société logistique.

Vous pouvez lier un site à une unité d'entreprise ou une unité d'entreprise à un site.

Si une unité d'entreprise est liée à un site, les entités du site appartiennent à l'unité d'entreprise. Inversement, si un site est lié à une unité d'entreprise, les entités de l'unité d'entreprise appartiennent au site.

Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Selon le type de données qu'elle contrôle la société est :

• Une société logistique.
• Une société financière
• Une société logistique et financière.

Dans une structure multisociété, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés.

Société créée pour l'archivage des documents et des données d'historique. Vous pouvez stocker vos données redondantes dans une société d'archivage.

Pour accéder aux données d'une société d'archivage ou extraire ces dernières, vous devez changer de société et basculer sur cette société d'archivage.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Société logistique distincte qui intervient en tant que tiers de votre propre société logistique. Vous devez définir les rôles de tiers acheteur et de tiers vendeur de chaque société liée.

Par exemple, une société liée peut représenter les sociétés liées et les sites de votre entreprise dans d'autres pays.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, d'un magasin ou d'un projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle.

Solde des commandes non traitées

Montant total impayé d'une facture.

Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier.

Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple).

Source par défaut pour l'approvisionnement en stock d'un article. Vous pouvez utiliser des commandes fournisseurs ou programmes d'achat, des ordres d'assemblage ou des ordres magasin pour fournir un article.

La source d'approvisionnement par défaut détermine quel type d'ordre est employé pour l'approvisionnement en stock de l'article mais en général vous pouvez annuler la valeur par défaut et indiquer une autre source.

Produit intermédiaire d'un processus de production qui n'est ni stocké ni vendu en tant que produit fini, mais qui est transmis à l'opération suivante.

Dans le cadre de la sous-traitance, un fabricant peut envoyer un sous-ensemble à un sous-traitant afin que des tâches soient effectuées sur le sous-ensemble. Ce sous-ensemble dispose de son propre code article défini dans Données de base Article.

Une fois le travail terminé, le sous-traitant renvoie le sous-ensemble au fabricant. De même, ce sous-ensemble retouché dispose de son propre code article défini dans Données de base Article.

Niveaux inférieurs (pages de catalogue) d'une structure de catalogue.

La sous-traitance consiste à acheter certains services à une tierce partie, par exemple, l'exécution d'une partie d'un projet ou l'une des opérations d'un ordre de fabrication.

Autoriser une autre société (le sous-traitant) à effectuer des tâches sur un article. Les tâches peuvent être liées à l'intégralité du processus de production ou à seulement une ou plusieurs opérations du processus de production.

L'intégralité du processus de production d'un article est sous-traitée à un fournisseur.

Le travail sur une ou plusieurs opérations du processus de production d'un article est sous-traité à un fournisseur.

Attribuer le travail associé à un service pour un article à une autre société. La totalité ou simplement une partie de l'entretien ou du processus de réparation peuvent être attribués. La sous-traitance de service peut être utilisée avec ou sans prise en charge du flux des matières.

Tiers auquel il est fait appel pour exécuter certains services, tels que l'exécution d'une partie d'un projet ou d'un ordre de fabrication. Les services sont fournis à partir d'une commande fournisseur.

Ensemble de données en rapport avec l'article, le tiers auquel l'article est affecté ou des détails relatifs au propriétaire, par exemple.

LN utilise la spécification pour mettre l'approvisionnement et la demande en correspondance.

Une spécification peut appartenir à une ou plusieurs des catégories suivantes :

• un approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, tel qu'une commande fournisseur ou un ordre de fabrication
• une quantité spécifique d'un article stockée en magasin
• le besoin d'une quantité spécifique d'un article, une commande client par exemple

Ensemble de données liées à un article, par exemple, le tiers auquel l'article est affecté ou les détails relatifs à la propriété.

LN utilise la spécification pour rapprocher l'offre et la demande.

Une spécification peut appartenir à un ou plusieurs des éléments suivants :

• l'approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, comme une commande client ou un ordre de production ;
• une quantité donnée d'un article stockée dans une unité de manutention ;
• un besoin pour une quantité donnée d'un article, par exemple une commande client.

Le statut affecté au tiers, qui détermine les actions pouvant être exécutées pour le partenaire.

Par exemple, vous ne pouvez pas spécifier une commande client pour un tiers avec le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises à un tiers expéditeur avec le statut Non actif.

Marchandises dont le propriétaire est un tiers et qui sont stockées dans un magasin appartenant à un autre tiers.

Il existe deux types de stock de consignation :

• Stock de consignation propriétaire

  Marchandises que votre société possède et stocke dans le magasin d'un client sans en recevoir le règlement tant qu'elles ne sont pas utilisées, ni vendues. Vous n'enregistrez pas ces marchandises en tant que stock de consignation car elles font encore partie de votre stock.

• Stock de consignation non propriétaire

  Marchandises que possède un fournisseur, mais qui sont stockées dans votre magasin et ne sont réglées qu'au moment où elles sont utilisées ou vendues. Vous enregistrez ces marchandises en tant que stock de consignation.

Avec la méthode du stock géré par le fournisseur, c'est généralement le fournisseur qui gère le stock de son client ou de son sous-traitant. Il arrive aussi que le fournisseur gère la planification de l'approvisionnement. Le client peut également gérer le stock, mais le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement. La gestion ou la planification des stocks peuvent aussi être sous-traitées à un prestataire de services logistiques (LSP).

Le fournisseur ou le client peuvent posséder le stock livré par le fournisseur. Il arrive souvent que la propriété du stock soit transférée du fournisseur au client lorsque ce dernier consomme le stock, mais d'autres cas de transfert de propriété sont fixés par contrat.

La méthode du stock géré par le fournisseur permet de réduire les coûts internes liés à la planification et à l'achat des matières, et permet au fournisseur de mieux gérer son stock grâce à une meilleure visibilité de la chaîne logistique.

Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple.

Voir aussi Stock réservé de l'emplacement

Séquence des étapes au cours desquelles les composants sont regroupés pour former des sous-ensembles jusqu'a ce que le produit fini soit fabriqué.

La structure d'un produit est définie par une nomenclature multiniveau qui est parfois associée aux données de gamme.

Indique les sous-projets qui appartiennent au projet principal. Les structures de projet sont particulièrement importantes dans le cadre d'une conception à la commande qui exige de nombreux projets.

Les structures de projet sont également importantes pour la planification de réseau, car les dates de début et de fin des sous-projets peuvent dépendre des dates de début et de fin calculées des activités du projet principal.

Les coûts des sous-projets sont agrégés au niveau du projet principal dans le calcul du projet.

Une structure de projet s'applique uniquement à un projet qui n'est pas du type Budget.

Vous ne pouvez pas supprimer une structure de projet si le projet principal a le statut Ouvert ou Archivé.

Donne un aperçu de la structure et de la composition des prix de vente des variantes de produits.

La structure du prix de vente :

• Est utilisée lors du calcul du prix de vente d'une variante de produit dans une commande client ou un devis.
• Donne un aperçu de la structure du prix et peut être affichée dans la session Structure du prix de vente de la variante de produit (tipcf5530m000). En outre, il est possible d'imprimer la structure du prix de vente dans les documents des commandes clients avec les options de variante de produit ou à la place de celles-ci.

A percentage associated with a quotation that represents the probability of the business partner accepting the quotation. Acceptance results in the conversion of the quotation into a sales order.

Statut attribué à une demande d'achat dont le statut est Traité ou Annulé lorsque celle-ci est supprimée.

Livraison excédentaire par rapport à la quantité initiale commandée.

Quantité d'un ou de plusieurs composants expédiés qui constitue un kit incomplet. Les composants restants doivent encore être livrés, sauf s'il est impossible d'achever la ligne de commande client pour une raison quelconque.

Système servant à coordonner l'approvisionnement au moment voulu en marchandises des lignes de fabrication ou d'assemblage.

Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.

Paramètre qui permet de contrôler la façon dont les commandes clients et les commandes fournisseurs proposées sont générées.

Options :

• FLB (programme de montage final).
• SIC (contrôle statistique des stocks).
• Planifié (planification selon programme et planification selon les ordres).
• Manuel (réapprovisionnement manuel).

Système dans lequel les transactions en devises étrangères sont converties directement de la devise de transaction à la devise locale, sans triangulation via la devise de référence. Par défaut, les devises de reporting font l'objet d'une conversion directe depuis la devise de transaction ; cependant, elles peuvent également être converties à partir de la devise locale.

Méthodes externes, alternatives de codage des articles. Les systèmes de codage d'articles peuvent être des systèmes standard à usage général (comme EAN) ou spécifiques, dépendant du client ou du fournisseur.

Une table de l'application ERP qui stocke les différentes valeurs du code Conversion et leurs relations entre un code externe (code dans le message) et le code dans l'application ERP.

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Type d'activité qui désigne une action à exécuter pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement.

Une activité visant à fabriquer ou à réparer un article. Par exemple, le sciage, le perçage ou la peinture.

Une tâche est exécutée sur un centre de charge et peut être liée à une machine.

Tâches fixes permettant d'imprimer ou de traiter des données par lot. Une tâche peut être répétée à tout moment ou utilisée à des fins de vérification.

Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.

Le plus haut niveau utilisé pour enregistrer les prix et remises pour un groupe de clients et/ou fournisseurs. Pour déterminer le prix et la remise, il est possible de lier un code Tarif à une commande client.

Le prix de vente d'une variante de produit générée à partir des spécifications du client peut être établi en fonction des options sélectionnées. Il est également possible de générer les prix d'achat des articles génériques. Le prix d'achat est utilisé pour calculer le coût standard. Vous pouvez définir des matrices s'il existe des options pour les caractéristiques de produit dont les relations communes influencent le prix d'achat ou de vente.

Les tarifs clients sont des tarifs de transport que l'organisation négocie avec des tiers. Ces tarifs sont gérés dans les barèmes des tarifs de transport clients dans Calcul des prix. Les tarifs clients constituent également l'une des méthodes de facturation utilisées pour calculer le montant facturé pour les frais de transport.

Tarif permettant de calculer les coûts de transport pour les articles recensés dans les chargements, les expéditions et les types d'ordres suivants :

• Ordres de transport
• commandes clients,
• Devis

Les tarifs de transport sont définis dans les barèmes de tarifs de transport dans Calcul des prix. Un tarif de transport est défini selon la distance, le poids et différents autres attributs.

Exemple

Tarif de transport utilisé par un transporteur pour calculer les coûts de transport d'un nombre donné de marchandises.

Taux de change (à l'achat ou à la vente).

Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société.

Le pourcentage que vous pouvez soustraire du prix de vente brut ou du prix d'achat.

Le numéro de téléphone, incluant l'indicatif, de lieu de travail du contact.

Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante.

Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers.

Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande.

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

• le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
• la langue et la devise utilisées,
• les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Tiers qui représente une unité d'entreprise de la même société logistique. L'utilisation de tiers internes permet de modéliser le flux des marchandises entre des unités d'entreprise et les relations financières correspondantes, telles que celles liées aux accords de facturation et de tarification. Vous devez définir tous les rôles de tiers d'un tiers interne.

Tiers qui n'est qu'un contact temporaire. Par exemple, si vous vendez de temps à autre des marchandises à des personnes avec qui vous n'êtes pas en relation commerciale permanente, vous pouvez définir ces personnes en tant que tiers occasionnels.

Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

Tiers facturé à qui vous payez les factures. Il s’agit généralement du département des comptes clients d’un fournisseur. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez payer les factures et si le tiers facturant fait appel à une société d’affacturage.

Tiers dont vous recevez des paiements. Il s'agit généralement du département des comptes fournisseurs d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relations avec le tiers et la fréquence d'envoi des rappels.

Expression utilisée pour s'adresser à des personnes et/ou des sociétés. La fonction est imprimée sur les documents par-dessus les données d'adresse.

Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur.

Pourcentage minimum pouvant rester inférieur à la capacité du tiers expéditeur.

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Quantité minimum qu'un fournisseur doit livrer. La tolérance de quantité minimum est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité commandée.

Quantité maximum qu'un fournisseur doit livrer. La tolérance de quantité maximum est exprimée sous forme de pourcentage de la quantité commandée.

Statut attribué à une demande d'achat lorsque l'acheteur a converti toutes ses lignes en appel d'offres ou en commande fournisseur.

Ecritures automatiques dans une société financière sur les comptes de facturation et de compensation intersociétés au lieu des factures générées pour les transactions de vente/achat entre les entités de deux sociétés logistiques.

Vous devez définir les sociétés logistiques comme des sociétés liées partenaires et vous devez indiquer que les décomptes inter-sociétés peuvent être réalisés pour le partenaire.

Modifications attendues des niveaux de stock en raison d'ordres planifiés portant sur des articles.

Processus par lequel les marchandises en entrée sont immédiatement transférées de l'emplacement de réception à l'emplacement de réservation physique en vue de leur sortie. Ce processus permet, par exemple, de satisfaire une commande client existante pour laquelle il n'y a pas de stock disponible.

LN distingue les trois types suivants de transbordement :

• Statique

  Pour lancer ce type de transbordement, vous devez générer une commande fournisseur à partir d'une commande client dans Vente.

• Dynamique

  Ce type de transbordement, disponible dans Magasin, peut être :
  • basé sur les ruptures de stock ;
  • défini explicitement au cours de la réception des marchandises ;
  • créé au cas par cas.

• Approvisionnement direct en matières

  Vous pouvez utiliser ce type de transbordement, disponible dans Magasin, pour répondre à la demande dans un cluster de magasin. Il est basé sur les éléments suivants :
  • Réceptions
  • stock physique.

Le transfert de la valeur du travail en cours d'un centre de charge au suivant, conformément à un transfert physique d'un sous-ensemble vers le centre de charge où l'opération suivante doit être réalisée.

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Acronyme de Taxe à valeur ajoutée, pourcentage indirect qui est prélevé sur les produits et services à divers states de la fabrication et de la distribution.

Contrat forfaitaire ou remboursable. Dans un contrat remboursable, le client accepte de payer tous les coûts acceptables jusqu'à un montant fixe.

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article générique, un article de service ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.

Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection.

Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message.

Exemples :

• Ordre normal ou bon de retour
• Facture ou avoir

Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance.

Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent :

• les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS),
• les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG),
• les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP),
• les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Groupe d'ordres traités selon la même procédure (série d'étapes de l'ordre = sessions). De plus, ces ordres partagent un certain nombre d'autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.).

Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

Un des trois types représentant un besoin dans le temps, utilisé à des fins de programmation.

Les trois types de besoins suivants sont disponibles :

• Immédiat
• Ferme
• Planifié

Pour les programmes non référencés, les types de besoin sont liés aux segments.

Pour les programmes de prévisions à flux tiré, le type de besoin est toujours Planifié ou Immédiat. Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, le type de besoin est toujours Ferme.

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Le type d'ordre détermine les sessions qui font partie de la procédure d'ordre, ainsi que la manière et l'ordre d'exécution de cette procédure.

Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes.

Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères.

Classification financière qui indique dans quelle mesure le travail est couvert en vertu de la garantie ou du contrat et qui précise la partie modifiable des prestations.

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Une indication du type d'activité pour laquelle une ressource est disponible. Avec les types de disponibilité, vous pouvez définir plusieurs ensembles d'heures de travail pour un même calendrier.

Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour les activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, l'un pour la production et l'autre pour les activités de service, puis lier ces types de disponibilité au calendrier de ce centre de charge.

Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices.

Calcul des prix propose divers types de matrices :

• Prix de vente
• Remise de ligne de vente
• Remise totale de vente
• Prix d'achat
• Remise de ligne d'achat
• Remise totale d'achat
• Prix de transfert
• Offre promotionnelle
• Promotions sur commande
• Tarif de transport client
• Tarif de transport transporteur

Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice.

Code défini par l'utilisateur qui peut être utilisé pour identifier les types de modifications apportés à des commandes, tels que changement de prix ou augmentation de la quantité.

Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Données de regroupement des articles définies par l'utilisateur et utilisées comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques similaires, à des fins de production.

Classification permettant de déterminer la présence d'une commission ou d'un rabais, ainsi que la façon dont les commissions doivent être réglées. La relation est soit un tiers acheteur auquel un rabais est accordé, soit un tiers vendeur (agent) ou un employé (représentant) auquel une commission est payée.

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.

Entité servant à spécifier le mode de définition des tranches entre les plages de différentes entités, telles que les distances, les montants ou les quantités d'articles commandées. Une tranche, dans ce cas, est le premier ou le dernier numéro d'une plage. Un type de tranche peut avoir les valeurs suivantes :

Minimum La tranche est la valeur la plus basse d'une plage.

Exemple

Dans ce cas, les tranches sont 10 et 50. Les quantités commandées >= 10 et < 50 obtiennent une remise de 3 %. Les quantités commandées supérieures ou égales à 50 bénéficient d'une remise de 5 %.

Jusqu'à La tranche est la valeur la plus élevée d'une plage.

Exemple

Dans ce cas, les tranches sont 100 et 1000. Pour les distances <= 100, le taux est de 10. Pour les distances > 100 et <= 10 000, le taux est de 50.

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au Comptabilité clients approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Classification utilisée pour spécifier le type de version, selon les besoins du programme qui sont regroupés et les messages EDI pouvant être générés. Ces messages sont indiqués par le programme utilisé.

Classification des commandes clients et/ou fournisseurs ayant des flux semblables.

Les types de commandes déterminent la caractéristique ou la fonction d'une commande et, partant, du message. Les types de commandes indiquent l'ordre chronologique des sessions (étapes de commande) dans la procédure de commande. Le point essentiel est que pour traiter une commande client ou une commande fournisseur, vous devez exécuter les étapes de commande les unes après les autres.

Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité.

Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Quand des transactions logistiques entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, les transactions financières qui en résultent sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée.

Unités servant à exprimer des mesures. L'unité peut être définie par l'utilisateur ou sélectionnée dans la liste des unités dans Données communes.

Unités dans lesquelles les dimensions des articles sont exprimées dans les commandes clients.

Unité dans laquelle les dimensions de l'article sont exprimées sur les commandes fournisseurs.

Unité de temps dans laquelle la capacité du tiers expéditeur est exprimée.

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Unité de temps dans laquelle le segment est exprimé, par exemple en jours, semaines, mois, etc.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Personne qui utilise une application informatique.

Montant total des marchandises figurant sur la facture. Le montant des marchandises comprend le montant net hors taxe de la ligne d'ordre et les majorations pour retard de règlement. Le montant est exprimé dans la devise de facturation.

Totaux de l'année jusqu'à la date du jour pour les quantités expédiées, reçues, demandées et facturées.

Les valeurs cumulées servent de statistiques de programme pour déterminer si le statut est en avance ou en retard sur le programme par rapport à la demande.

Les valeurs subjectives permettent de proposer à l'utilisateur un barème de notation facile à utiliser, qui est basé sur le questionnaire de notation des fournisseurs et le classement des réponses à l'appel d'offres. Il est possible d'attribuer des valeurs réelles et des pondérations aux valeurs subjectives.

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Numéro de l'article (véhicule) sur la ligne d'assemblage pour lequel l'article est requis. Par exemple, si l'article est une pièce d'assemblage d'une voiture, le numéro de série est celui de la voiture.

Permet d'émettre, sous un seul numéro de version, les programmes partageant les caractéristiques suivantes :

• Tiers vendeur
• tiers expéditeur,
• Adresse du destinataire
• Type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé)
• Programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception
• Méthode de communication
• Magasin

Méthode de comparaison d'estimations. Une estimation peut comporter plusieurs versions. Chaque version est autonome et ne provient pas de la précédente. Cependant, une version peut être copiée ou comparée.

Programme pour lequel des informations prévisionnelles sont fournies en termes de temps d'expédition, de délais de livraison et de quantités.

En général, une version de matière peut être considérée comme un lancement de planification. Cependant, la version de matière peut également contenir la commande réelle.

Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes :

• Tiers acheteur
• tiers destinataire,
• Adresse du destinataire
• Type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé/fiche de prélèvement)
• Programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception
• Qualificateur de quantité de programme
• Début et fin de l'horizon de prévision
• Origine de la version de vente
• Version client
• (commande client)
• Référence de contrat du client

Distance ou région géographique. Les zones sont utilisées pour définir des tarifs de transport. Pour définir un tarif de transport, la zone géographique délimitée par la zone est liée à un montant de transport dans Calcul des prix. Le tarif de transport permet de calculer les frais inhérents au transport de marchandises dans la région définie par la zone. Autrement dit, tous les transports de marchandises effectués dans cette région ont un tarif identique, à condition que les autres facteurs qui le déterminent, tels que le poids de base ou le transporteur, soient appliqués.

Il existe plusieurs types de zones :

• Code postal
• Ville
• Distance
• Sans objet
• Remarque : Le type de zone n'est pas utilisé pour définir des tarifs de transport dans Calcul des prix.

Région utilisée pour regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés sur une base géographique.

Zone géographique couverte par un ou plusieurs techniciens de maintenance (employés). Une zone de service peut être liée à un centre de services.

Nombre de jours, calculé à partir de la date actuelle, pendant lesquels vous ne pouvez plus réduire la quantité d'articles demandés.