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La ligne de réponse est Accepté et doit être convertie en l'un des points suivants :

• Commande fournisseur
• Contrat d'achat
• Barème de prix
• Commande fournisseur et contrat d'achat
• Commande fournisseur et barème de prix

Pour convertir la ligne de réponse, vous pouvez utiliser la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

La ligne de réponse doit être ignorée et ne doit être ni convertie ni supprimée.

Pour traiter la ligne de réponse, exécutez la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000) en cochant la case Traiter les réponses ignorées.

La ligne de réponse doit être supprimée et ne doit pas être convertie.

Pour supprimer la ligne de réponse, exécutez la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000) en cochant la case Supprimer réponses marquées comme « Supprimer ».

La ligne de réponse est Accepté et attend la spécification de l'action de conversion, qui peut être Convertir, Ignorer, ou Supprimer.

Lorsqu'une ligne de réponse reçoit le statut Accepté la Action de conversion est automatiquement définie sur En attente.

Aucune action de conversion ne peut être spécifiée (pour l'instant).

La demande d'achat est soumise pour approbation et attend d'être approuvée ou rejetée par l'approbateur ou le département compétent.

La demande d'achat est approuvée par l'approbateur ou le département compétent.

La demande d'achat est rejetée par l'approbateur ou le département compétent.

Par département, on désigne tout service autorisé à approuver les demandes d'achat. S'il s'agit du service des achats, il a le pouvoir d'approbation finale.

Par individu, on désigne un employé autorisé à approuver les demandes d'achat.

Tout utilisateur est autorisé à approuver les demandes d'achat.

Tout utilisateur dont le code employé est lié au Département approbateur et qui est indiqué dans la liste des approbateurs, est autorisé à approuver les demandes d’achat.

Seul l'utilisateur dont le code employé est égal à l'Approbateur indiqué dans la liste des approbateurs, est autorisé à approuver les demandes d'achat.

Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/programme. LN vérifie si la totalité de (l'historique de) la commande/du programme peut être supprimée. Les données d'en-tête de commande ou de ligne de commande sont supprimées uniquement s'il ne reste plus de reliquat enregistré.

Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/ligne de commande. Pour chaque ligne de commande/programme, LN vérifie si elle peut être supprimée. S'il ne reste plus de reliquat enregistré pour une ligne de commande, celle-ci est supprimée. Lorsque la dernière ligne (d'historique) de commande/programme est supprimée, les données d'historique de l'en-tête de cette commande/de ce programme le sont également.

La demande d'achat ne sera pas convertie pendant le processus de conversion.

La demande d'achat sera convertie en commande fournisseur pendant le processus de conversion.

La demande d'achat sera convertie en appel d'offres pendant le processus de conversion.

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur.

La ligne de réponse doit être convertie en un contrat d'achat.

La ligne de réponse doit être convertie en un barème de prix fournisseur.

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur et un contrat d'achat.

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur et un barème de prix fournisseur.

La ligne de réponse ne peut être convertie.

Il est possible de copier le devis dans un contrat d'achat dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Il est possible de copier le devis dans une commande fournisseur dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Il est possible de copier le devis dans un barème de prix dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Vous pouvez supprimer le devis dans la session Suppression des appels d'offres (tdpur1205m000).

Vous ne pouvez pas copier le devis dans une commande fournisseur, un contrat d'achat ou un barème de prix.

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordre de transfert (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise.

• La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et elle est généré depuis la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) de Magasin.
• La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

La commande provient de l'exécution de la session Planification des ressources des ordres de service (tssoc2260m000) dans Service.

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin :

• Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
• Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
• Générer ordres (TCOP) (whinh2201m000)
• Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdpur3204m000), ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des commandes fournisseurs PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) ne peuvent être générées que si la case Génération d'une commande pour une réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

• le type de commande fournisseur est Réapprovisionnement du stock de consignation, tel qu'il a été défini dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ;
• La case Consigné est cochée pour la commande fournisseur dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
• La consommation concerne un ordre de correction.
• le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel) ;
• le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats à partir du groupe de séries destiné aux réceptions magasine et un réception d'achat à payer est créée.

Critère subjectif évalué par l'utilisateur.

Exactitude de l'heure de livraison.

Qualité des marchandises reçues.

Exactitude de la quantité livrée par rapport à la quantité achetée.

Compétitivité du prix des fournisseurs par rapport au prix d'achat moyen.

Mesure de la ponctualité de la confirmation des commandes fournisseurs.

Notation du fournisseur pour une période donnée.

La note est basée sur le prix d'achat net. Le prix le plus bas obtient la meilleure note.

La note repose sur la différence entre la quantité demandée et la quantité proposée. Les valeurs et les notes exactes peuvent être spécifiées dans la session Schémas de notation du critère d'appel d'offres (tdpur1193m000).

La note repose sur la différence entre la date de livraison demandée et la date de livraison proposée. Les valeurs et les notes exactes peuvent être spécifiées dans la session Schémas de notation du critère d'appel d'offres (tdpur1193m000).

La note repose sur la notation du fournisseur.

La note repose sur des critères subjectifs. Les valeurs et les notes exactes peuvent être spécifiées dans la session Schémas de notation du critère d'appel d'offres (tdpur1193m000).

La note est basée sur le prix incluant les coûts globaux du soumissionnaire, à l'exclusion des coûts globaux de tiers. Le prix le plus bas obtient la meilleure note.

La note relative au prix net qui comprend tous les coûts globaux (soumissionnaire et tiers). Le prix le plus bas obtient la meilleure note.

La commande est en attente de regroupement ou d'approbation.

La commande est approuvée.

La commande est modifiée après approbation en raison de l'ajout ou de la modification des lignes de commande. La commande doit donc de nouveau être approuvée.

La commande est envoyée au fournisseur et est en attente de réception.

La commande peut être à différents stades de la procédure de réception.

L'ordre est bloqué. La procédure de commande ne peut pas se poursuivre tant que le blocage n'est pas désactivé.

Toutes les lignes de la commandes sont annulées.

Toutes les étapes sont exécutées dans la procédure correspondant au type de commande fournisseur dans Achat.

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

LN consigne toutes les modifications dans l'historique. Les enregistrements de l'historique contiennent le type de transaction, le code d'accès, la date et l'heure de la transaction, etc.

LN ne consigne pas les modifications dans l'historique.

LN consigne uniquement la dernière modification dans l'historique. L'enregistrement de l'historique contient le type de transaction, le code d'accès, la date et l'heure de la transaction, etc.

Le programme est actif.

Le programme est résilié mais ses lignes doivent encore être fermées. Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles lignes au programme.

Le programme est résilié. Toutes les lignes du programme dont le statut est Résiliation en cours sont fermées.

Le nombre des positions ayant atteint la limite maximum, aucune autre ligne ne peut être ajoutée au programme. Les lignes de programme existantes sont traitées de la manière habituelle.

Le programme et toutes ses lignes de programme sont traités.

Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur, LN affiche un message pour lier la ligne de commande fournisseur au contrat, si nécessaire. Pour les programmes d'achat, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat sans tenir compte des tolérances de quantité.

La ligne de commande fournisseur/programme d'achat n'est pas liée au contrat. Sur la ligne de contrat, vous pouvez spécifier une tolérance indiquant quelle quantité maximum de contrats peut être dépassée avant que le contrat ne soit ignoré.

La ligne de commande fournisseur/programme d'achat est liée au contrat même si la quantité maximum de contrats est dépassée.

Toutes les lignes non encore approuvées sont imprimées, même si la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Les commandes fournisseurs non encore approuvées qui ont déjà été imprimées sont réimprimées. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI. Aucun message n'est préparé si aucune ligne n'a été modifiée ni ajoutée.

Toutes les lignes de la commande sont imprimées, à l'exception des :

• Lignes de commande liées à un en-tête de commande ayant le statut Créé ou Annulé.
• lignes de commande annulées.

La session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) ne doit pas être incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Les commandes fournisseurs déjà imprimées sont réimprimées. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI. Aucun message n'est préparé si aucune ligne n'a été modifiée ni ajoutée.

Toutes les lignes de commande sont imprimées sur la commande fournisseur, même si elles ont été imprimées précédemment et n'ont subi aucune modification. Aucune commande n'est imprimée si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI. Aucun message n'est préparé si aucune ligne n'a été modifiée ni ajoutée.

LN imprime uniquement les lignes de commande qui ont été ajoutées après l'impression de la dernière commande fournisseur. Si une commande a déjà été imprimée, elle n'est pas réimprimée. Aucune commande n'est imprimée si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI et si toutes les lignes de commande ne sont pas nouvelles.

Toutes les lignes de commande précédemment imprimées et modifiées par la suite ou ajoutées à la commande sont imprimées. Aucune commande n'est imprimée si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI et si toutes les lignes de commande ne sont pas nouvelles.

Toutes les lignes de commande précédemment imprimées et modifiées par la suite sont imprimées. Aucune commande n'est imprimée si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI.

Si une des lignes de commande a déjà été imprimée puis modifiée, toutes les lignes de commande fournisseur sont imprimées. Aucune commande n'est imprimée si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI.

Toutes les lignes de la commande sont imprimées, notamment les :

• Lignes de commande non liées à un en-tête de commande ayant le statut Créé ou Annulé.
• lignes annulées.

Les lignes de commande annulées sont imprimées uniquement si la session d'impression est incluse dans la procédure définie pour le type de commande et si elles sont approuvées. Les commandes fournisseurs déjà imprimées sont réimprimées. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI. Aucun message n'est préparé si aucune ligne n'a été modifiée ni ajoutée.

Toutes les lignes de commande annulées sont imprimées. Aucune commande n'est imprimée si la session d'impression n'est pas incluse dans la procédure définie pour le type de commande. Un message de modification de commande est préparé si la commande n'a pas précédemment été générée via l'EDI.

Les transactions financières sont créées en fonction du coût standard sur les lignes de programme ou de commande. Pour les lignes de coûts globaux liées, aucune transaction supplémentaire n'est enregistrée car les coûts globaux sont inclus dans les coûts standard.

Aucune transaction financière n'est créée.

Les transactions financières sont créées en fonction du prix de la commande fournisseur pour les lignes de programme ou de commande. Pour les lignes de coûts globaux liées qui doivent être facturées et dont la case Réception de la facture est par conséquent cochée dans la session Lignes de coût global (tclct2100m000), des transactions supplémentaires sont enregistrées.

Le prix d'achat moyen est basé sur les éléments suivants :

• le prix d'une nouvelle réception,
• le prix moyen des achats cumulés jusqu'à la réception suivante.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷  (QR + CRO) 

Le prix d'achat moyen est basé sur les éléments suivants :

• le prix d'une nouvelle réception,
• le prix moyen du stock en cours.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Prix d'achat moyen (nouveau)
• APO - Prix d'achat moyen (ancien)
• PR - Prix de la nouvelle réception
• QR - Quantité de la nouvelle réception
• CRO - Quantité de réception cumulée (ancienne)
• ILO - Niveau de stock (ancien)

L'ancien stock (actuel) prend en compte le stock existant disponible moins les réceptions non encore rapprochées ni approuvées. En conséquence, le prix d'achat moyen se base sur des ordres d'achat financièrement rapprochés et approuvés.

Si la méthode est configurée sur Stock courant et si le résultat du calcul de l'APN est négatif, le prix de revient moyen global a la même valeur que le dernier prix de revient global.

Numéro de la commande fournisseur d'origine.

Numéro de réception de la commande fournisseur d'origine.

Numéro du programme d'achat d'origine.

Numéro de réception du programme d'achat d'origine.

Cette énumération a expiré.

Cette énumération a expiré.

Les montants suivants sont affichés :

• Montant brut.
• Montant de la remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Les montants suivants sont affichés :

• Montant net.
• Remise de la ligne de commande + remise de la commande.

• Le montant net est affiché.
• Le montant de la remise n'est pas affiché.

date de réception planifiée

date de commande

date système

Seules les quantités réellement commandées sont envoyées dans la version de programme.

Les quantités cumulées commandées, calculées à partir de la date de début du programme, sont envoyées dans la version de programme.

L'objet d'appel d'offres est créé.

L'objet d'appel d'offre inclut un ou plusieurs soumissionnaires associés et est imprimé dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000).

L'objet d'appel d'offres est modifié après son impression.

Une ligne de réponse d'appel d'offres reçoit automatiquement ce statut lorsqu'une ligne de réponse ayant le statut Envoyé est manuellement actualisée dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous devez aussi spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000).

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Une ligne de réponse est au minimum mise à jour dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000), ce qui signifie que la réponse a pour statut Répondu, Aucune offre, Aucune réponse, Négociation, Accepté, ou Rejeté.

Ce statut ne s'applique qu'aux en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres. Une ligne de réponse d'appel d'offres ne peut avoir ce statut.

Aucune ligne de réponse ne sera reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Aucune ligne de réponse d'appel d'offres ne sera reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Le négociateur négocie la ligne de réponse avec le soumissionnaire. Une ligne de réponse reçoit automatiquement ce statut lorsqu'un enregistrement de négociation est spécifié pour la ligne de réponse dans la session Négociations d'appel d'offres (tdpur1606m000).

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

La ligne de réponse qui est reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres est acceptée. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse d'appel d'offres ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

La ligne de réponse qui est reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres est rejetée. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse d'appel d'offres ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

L'objet d'appel d'offres est converti dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000), ou une ligne de réponse dont l'Action de conversion est spécifiée comme étant Ignorer, est traitée dans la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000).

La demande d'achat est créée manuellement.

La demande d'achat est créée par une application autre que LN.

La demande d'achat a été créée par le demandeur et est prête à l'envoi pour approbation.

La demande d'achat est prête à l'envoi pour approbation par un département ou approbateur autorisé. L'approbateur ou le département d'approbation désigne un employé ou un département figurant sur la liste des approbateurs. L'approbateur peut également rejeter la demande si, par exemple, des modifications sont nécessaires.

La demande est approuvée et prête à être convertie en appel d'offres ou en commande fournisseur.

La liste d'approbateurs détermine combien d'approbateurs sont nécessaires pour approuver la demande d'achat. Seuls les départements approbateurs qui sont des services des achats et les approbateurs individuels du service des achats sont autorisés à donner l'approbation finale aux demandes d'achats.

Certaines lignes de demande d'achat, mais pas toutes, sont converties en un appel d'offres ou une commande fournisseur dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Toutes les lignes de demande d'achat sont converties en un appel d'offres ou une commande fournisseur dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Une demande d'achat traitée peut être supprimée.

Lorsqu'une demande d'achat est supprimée du fichier actif, elle est automatiquement enregistrée dans l'historique avec le statut Supprimé. La demande d'achat ne peut être supprimée que si son statut actuel est Traité ou Annulé.

Si un approbateur ou un département approbateur désapprouve une demande d'achat, celle-ci peut être rejetée. Une demande d'achat dont le statut est En attente d'approbation peut être rejetée.

Un demandeur peut modifier une demande d'achat dont le statut est Approuvé, Rejeté ou En cours de traitement. Pour attribuer le statut Modifié à une demande d'achat, il suffit de changer une ligne ou un en-tête et d'enregistrer la modification. Vous devez alors soumettre à nouveau cette demande pour approbation.

Une demande d'achat dont le statut est Créé, Modifié ou Rejeté, peut être annulée par le demandeur. Une demande d'achat annulée ne peut pas être modifiée.

L'appel d'offres est créé dans la session Appels d'offres (tdpur1501m000).

L'appel d'offres est imprimé dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000).

L'appel d'offres est modifié après son impression.

Un devis au moins est soumis à l'appel d'offres et saisi dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous n'êtes plus autorisé à changer l'appel d'offres.

L'appel d'offres est converti en commande fournisseur, en contrat d'achat ou en barème de prix dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

besoins fermes

besoins immédiats

besoins planifiés

Ce statut est attribué dès qu'une ligne est créée par IRP, Projet, SIC ou insérée manuellement.

Ce statut est attribué aux lignes approuvées et qui peuvent être copiées dans une commande.

Ce statut est attribué aux lignes qui ont été rejetées lors du processus d'approbation. Les lignes précédemment communiquées au fournisseur et pour lesquelles les quantités sont réduites reçoivent le statut Annulé.

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un avis d'expédition a été reçu. Si des valeurs cumulées sont enregistrées, la quantité cumulée expédiée est corrigée maintenant.

• Pour les programmes Push, ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un avis d'expédition a été de nouveau reçu dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000). En conséquence, la ligne du programme Push peut recevoir le statut Commande générée uniquement à partir du statut Avis d'expédition reçu.
• Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un ordre magasin est généré.

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles certaines marchandises sont arrivées, mais dont la réception ou l'approbation n'est pas terminée.

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles toutes les marchandises ont été reçues et approuvées.

Ce statut est attribué aux lignes dont la facture est approuvée. En conséquence, la date de la facture indiquée.

Ce statut est attribué aux lignes dont les besoins sont traités dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Ce statut est attribué aux lignes qui sont annulées parce que les marchandises ne sont plus nécessaires.

LN trie le rapport d'abord par article, puis par contrat et enfin par service des achats.

Vous pouvez afficher les informations suivantes pour chaque service des achats :

• numéro de commande/programme,
• numéro de position,
• service des achats.
• quantité appelée ;
• montant appelé ;
• quantité facturée ;
• montant facturé.

LN trie le rapport d'abord par tiers vendeur, puis par contrat, et enfin par service des achats.

Vous pouvez afficher les informations suivantes pour chaque article commandé par le service des achats :

• numéro de commande/programme,
• numéro de position,
• service des achats.
• quantité appelée ;
• montant appelé ;
• quantité facturée ;
• montant facturé.

LN trie le rapport d'abord par acheteur, puis par contrat et enfin par service des achats.

Vous pouvez afficher les informations suivantes pour chaque article commandé par le service des achats :

• numéro de commande/programme,
• numéro de position,
• service des achats.
• quantité appelée ;
• montant appelé ;
• quantité facturée ;
• montant facturé.

La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est créée mais doit encore être approuvée.

La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est approuvée pour la suite du traitement.

La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est traitée, ce qui signifie que des réceptions d'achat Rétroactif à payer sont générées et peuvent être facturées.

Toutes les lignes de proposition de modification de prix sont rapprochées et approuvées dans Comptabilité fournisseurs.

La proposition de modification de prix est traitée pour la commande fournisseur dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000), et pour le programme d'achat dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Vous ne pouvez finaliser que les seules propositions de modification de prix portant le statut Tous acceptés.

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le coût standard.

        
                    Coût - Chiffre d'affaires
 Bénéfice brut (%) = _______________ * 100 %
		 Coûts

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le prix d'achat.

                            
                    Coût - Chiffre d'affaires
 Bénéfice brut (%) = _______________ * 100 %
	 Chiffre d'affaires

• Les champs de TVA sont enregistrés dans la zone de groupe TVA de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).
• Seules les lignes de programme d'achat contenant les mêmes champs de TVA peuvent être regroupées dans les détails d'une même ligne de version d'achat, dans la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

• Les champs de TVA sont enregistrés dans la zone de groupe TVA de la session Ligne de version d'achat (tdpur3121m000).
• Si les lignes d'un programme d'achat comportent des champs de TVA différents, seules les lignes possédant les mêmes champs de TVA, tels qu'ils sont enregistrés dans la session Ligne de version d'achat (tdpur3121m000), peuvent être regroupés dans les détails d'une même ligne de version d'achat, dans la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Les lignes du programme d'achat dont les champs de TVA diffèrent de ceux enregistrés dans la session Ligne de version d'achat (tdpur3121m000) ne peuvent être envoyés au fournisseur que lorsque la version d'achat précédente est communiquée.

Le besoin de programme est basé sur la date et l'heure auxquelles vous souhaitez que les marchandises soient livrées à votre magasin. En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée.

Le besoin de programme est basé sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont expédiées depuis le magasin du tiers vendeur. Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée.

montant brut

montant net

unité de prix d’achat

unité d’achat

unité de stock

pondération

La mise à jour du prix est un montant fixe.

La mise à jour du prix est un pourcentage.

La mise à jour du prix est initiée à partir d'une révision de prix de contrat modifié, en utilisant la session Génération d'une proposition de facturation rétroactive d'achat (tdpur3270m000).

La mise à jour du prix est initiée à partir d'une demande de modification.

Les notations du fournisseur sont basées sur le nombre total d'articles livrés sur les lignes de commande fournisseur prises en compte dans le calcul. Le nombre total de pièces est calculé pour chaque tiers.

Les notations du fournisseur sont basées sur le nombre de lignes de commande fournisseur prises en compte dans le calcul. Le nombre de lignes de commande est calculé par tiers.

Les notations du fournisseur sont basées sur le chiffre d'affaires global des lignes de commande fournisseur prises en compte dans le calcul. Le chiffre d'affaires est calculé pour chaque tiers.