Sélection des lignes de commande client pour copie (tdsls4535m000)

Cette session permet de sélectionner les lignes de commandes clients pour les copier. Les lignes de commandes peuvent être sélectionnées par numéro de commande.

Informations sur le champ

Ligne de commande

commande client

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Numéro de séquence

numéro de séquence de la ligne de commande

Projet

projet

Article

article

Date de livraison

Date de livraison planifiée pour la ligne de devis.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Type de livraison

Type de livraison de la ligne de commande client.

Valeurs autorisées

Centre de charge

La ligne (de livraison) de commande client doit être transférée vers Magasin mais au lieu d'un magasin, c'est un centre de charge qui est communiqué à Magasin. La livraison a lieu du centre de charge au tiers. Cela s'applique aux articles génériques qui sont assemblés au moyen du module Planification de l'assemblage.

Magasin

La ligne (de livraison) de commande client est fournie par Magasin.

Vente

La ligne (de livraison) de commande client doit être fournie par le module Gestion des ventes. Par conséquent, vous devez gérer les livraisons dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Achat

Une commande fournisseur doit être générée à partir de la ligne de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée comme suit dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) :

manuellement, par la sélection de Achat ;
par la sélection de Générer une commande fournisseur dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article acheté ;
Après l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commandes clients dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Après la création de commandes fournisseurs d'approvisionnement (rattachés) pour ces lignes, LN modifie automatiquement la valeur du Type de livraison en Achat.

Outil utilisé pour la fabrication

Un ordre de fabrication doit être créé à partir de la ligne (de livraison) de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) :

manuellement, par la sélection de Outil utilisé pour la fabrication ;
par la sélection de Générer un ordre de fabrication dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article fabriqué ;
Après l'exécution de la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Après la création d'ordres de fabrication (rattachés) pour ces lignes, LN modifie automatiquement la valeur du Type de livraison en Outil utilisé pour la fabrication.

Non applicable

Aucun type de livraison n'est applicable car la ligne de commande est de type Ligne de commande, ce qui signifie qu'elle est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Cette ligne affiche les montants et les quantités additionnés.

Facturation

La ligne (de livraison) de commande client doit être facturée uniquement, aucune livraison physique n'a lieu. Par exemple, cela est applicable en cas de facturation de la consignation et de facturation rétroactive.

Livraison directe

La ligne de commande client est une livraison directe.

automatiquement, si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) ;
manuellement, par la sélection de Livraison directe ;
par la sélection de Générer un ordre de livr. directe dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;

Vous pouvez sélectionner cette valeur uniquement si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun.

Transbordement

La ligne de commande client doit faire l'objet d'un transbordement.

manuellement, par la sélection de Transbordement ;
par la sélection de Générer un ordre de transbord. dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;
Après l'exécution de la session Génération de proposition de commande fournisseur pour la commande client (tdsls4240m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les propositions de commandes fournisseurs générées pour ces lignes, LN modifie automatiquement le Type de livraison en Transbordement.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Transbordement est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer d'ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement.

Date du taux

Date utilisée pour déterminer le taux.

Remarque

Cette date correspond à la date système de la commande client, dans les cas suivants :

La Date de commande de la commande client est postérieure à la date système. Dans ce cas, la date du taux est la date de commande.
Les marchandises sont livrées et la Base du taux correspond à Date de livraison. Dans ce cas, la date du taux est la date de livraison.
La commande client est transférée vers Facturation et le Base du taux est défini sur Date du document ou Date de règlement prévue. Dans ce cas, la date du taux et les autres champs du taux sont extraits de la base de données Facturation.

Type de taux de change

type de taux de change

Priorité des commandes

Un numéro de priorité est affecté à une commande client pour indiquer l'ordre dans lequel les livraisons sont effectuées. Une valeur faible indique une priorité élevée. Une valeur élevée indique une priorité basse.

Itinéraire

Itinéraire selon lequel la ligne de commande client est normalement livrée.

Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine l'itinéraire par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment le itinéraire est extrait pour la ligne de commande client.

Modifications de prix autorisées après livraison

Si cette case est cochée, et si la ligne de commande client est validée à Facturation, vous pouvez toujours modifier les informations de prix et de remise sur cette ligne de commande client dans la session Modification des prix et remises après livraison (tdsls4122m000) ou Modification des prix et remises des lignes de factures clients (tdsls4132m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez plus modifier les informations sur les prix et remises. La ligne de livraison réelle est trop avancée dans le processus de facturation.

Date de la facture

date de facture

Remarque

Ce champ est rempli lorsque la ligne de facture est enregistrée dans Facturation et que, par conséquent, le statut de la ligne de facture est défini sur Facturé.

Canaux de distribution

canal

Commande du client

Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.

Contient matières fournies par le client

Si cette case est cochée, la ligne de commande contient une matière fournie par le client.

Remarque

Cette case ne peut être cochée que pour les articles achetés et les articles fabriqués.
Cette case ne peut être cochée que si le champ Type de livraison est Magasin ou Outil utilisé pour la fabrication.
Cette case ne peut pas être cochée si le champ Gestion des stocks est Par composant.
Ce champ prend par défaut la valeur du champ Contient matières fournies par le client de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Position de la commande client

Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.

Séquence de la commande client

Numéro de séquence attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.

Numéro de séquence des ordres de modification

Numéro de séquence des ordres de modification pour la ligne de commande client.

Accusé de réception commande client

Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.

Motif de modification

motif de modification

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) :

Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Type de modification

type de modification

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) :

Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Montant de la remise de ligne de commande

montant de la remise de la ligne de commande

Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200)

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Remarque

Si la case Génération d'un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article figurant sur la ligne de commande client possède un numéro d'évolution, LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée est dérivée du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).
Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de commande client a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur le bouton Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution.
Vous pouvez définir la date à laquelle l'unité d'évolution doit être configurée pour la commande client dans le champ Date de configuration de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).
Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.
Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d'évolution sur la ligne de commande client afin d'indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées.

Montant

Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de remise par Lignes d'Ordre).

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Remarque

LN imprime les motifs d'exonération sur les factures de vente.
Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération TVA

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de commande.

Groupe de lots et de n° de série

Le groupe de lots et de numéros de séries auquel l'article est lié, que vous pouvez afficher dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000).

Société approvisionnement

La société d'approvisionnement dans laquelle l'article est disponible.

Magasin expéditeur

Magasin où l'article est disponible.

Le magasin expéditeur est transféré vers Gestion des achats quand une commande fournisseur est générée.

Statut de remise de délais

Statut de remise de délais

Valeurs autorisées

Accepté

La ligne peut être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock est disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée avec succès ;
il n'y a pas besoin de vérifier si le stock est disponible en quantité suffisante pour cette ligne ;

Non accepté

la ligne ne peut pas être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock n'est pas disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée sans succès ;
Une ligne possédant le statut Exception a été définie manuellement avec la valeur Non accepté.
Ceci peut être exécuté dans les sessions suivantes :
- Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)
- Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)
- Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)
- Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4117m000)

En attente

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock disponible doit encore être vérifié ;
les lignes qui ont le statut Accepté ou Non accepté sont modifiées manuellement et la disponibilité du stock doit être vérifiée pour ces lignes.

Exception

Le processus de vérification de stock ne peut pas déterminer si le statut est Accepté ou Non accepté. Dans la mesure du possible, un message d'erreur est consigné dans la session Journal des messages (tcstl1500m000).

Vous devez résoudre manuellement cette erreur.

Référence de la ligne de commande

Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application.

Générer les ordres de transport depuis ventes

Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de commande client.

Facture de transport

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Montant du transport

Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.

Remarque

LN détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon dans la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Montant du transport obligatoire

Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport .

Remarque

Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours.

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport .

Transporteur obligatoire

transporteur obligatoire

Niveau de service de transport

niveau de service de transport

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client.

Groupe de l'article composé

Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur.

Remarque

Si la case Autoriser groupes de l'article composé de remplacement est cochée dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) pendant la saisie de la ligne de commande, vous pouvez sélectionner les articles composés liés au tiers acheteur dans le champ Groupe de l'article composé de la session Tiers acheteur (tccom4110s000), mais également ceux des autres groupes de l'article composé.

Groupe de données statistiques supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Variante de produit

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme pour la variante de produit affichée dans ce champ.

Remarque

Le champ ne peut être renseigné que dans les cas suivants :

La case Vendre multiples de même configuration de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) est cochée.
La case Vendre multiples de même configuration est cochée dans la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000).
La source d'approvisionnement par défaut de l'article est définie sur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000).

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Variante de produit dans la session en cours.

Unité du reliquat

Unité dans laquelle la Reliquat est exprimée.

Ligne d'ordre urgent

Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne d'ordre urgent.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de commande comme ligne d'ordre urgent.

Type de vente

type de vente

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis.
Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement des notes de crédit dans la session Tiers facturé (tccom4112s000).
Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale.
Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique :
1. Si la ligne de commande client est une ligne de commande urgente, les conditions de règlement sont définies par défaut à partir du champ Conditions de règlement urgentes dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
2. Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de ce contrat.
3. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de la commande client.

Contrat

contrat de vente

Vous pouvez clique sur :

Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande client.
Délier contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié.

Numéro de position du contrat

Numéro de la ligne du contrat de vente.

Service des ventes contrats

Service des ventes responsable du contrat de vente.

Modifié

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation.

Si des lignes de composants sont liées à la ligne de commande client pour laquelle la case Modifié est cochée dans la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000), cette case est automatiquement cochée.

Les modifications apportées aux lignes (de composant) de commande client peuvent être traitées comme suit :

En cliquant manuellement sur Soumettre les modifications dans le menu approprié de la session Lignes de commande client - Composants (tdsls4601m000).
Automatiquement, pendant le processus d'approbation de la commande client.
Automatiquement, pendant le traitement des modifications de nomenclature d'étude apportées aux lignes de (composant) de commande client dans la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000).

Remarque

Pendant le traitement des modifications, la quantité en surplus est mise à jour pour la ligne de commande client.

Valeur douanière

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n'est plus nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de transport.

Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transférée dans la commande fournisseur depuis la commande client. Pour plus de détails, reportez-vous àLivraison directe.

Remarque

La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande client vers Magasin, la valeur douanière est définie par défaut sur Magasin.

Valeur par défaut

Ce champ contient par défaut le prix de vente de l'article. Si le prix de vente est zéro, le coût des marchandises vendues (COGS) s'affiche par défaut.

La valeur douanière par défaut est calculée comme suit :

Prix - remises de la ligne de commande - remise de l'en-tête de commande

Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut.

Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :

Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.

Liaison à la facturation mensuelle

facture mensuelle

Conditions de livraison

conditions de livraison

Remarque

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Toutefois, si cette ligne de commande est une ligne d'ordre urgent, les règles suivantes s'appliquent :

Les conditions de livraison prennent par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Si les Conditions de livraison pour commandes urgentes ne sont pas indiquées dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), ce champ prend par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Vous avez toujours la possibilité de modifier cette valeur.

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Code Expédition

Le numéro d'identification de l'expédition est affecté à chaque livraison lorsque Magasin indique les quantités livrées dans la ligne de commande client.

Ligne d'expédition

Numéro de la ligne d'expédition liée à la ligne de commande client.

Rendre spécifique

Si cette case est cochée, l'article sera spécifique. De ce fait, une structure de projet ou une structure de produit doit être générée dans la session Génération d'une structure (Projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000).

Si cette case n'est pas cochée, selon l'état des cases à cocher Générer les éléments du projet (PCS) pour toutes les commandes et Générer les éléments du projet (PCS) pour les articles coût/service de la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez toujours lier un produit, des articles achetés et fabriqués, des articles de coût ou de service, en tant que fractions d'un projet.

Remarque

Les paramètres de cette case sont définis par défaut à partir de la case Personnalisable dans la session Articles (tcibd0501m000), mais peut être modifié dans la session en cours.
Une fois qu'une structure de projet ou une structure de produit a été générée pour l'article, LN décoche cette case.

Description standard

Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci.

Prix

Prix unitaire de la ligne de commande client, exprimé dans la devise indiquée dans l'en-tête de la commande client.

Remarque

Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session Numéro d'évolution (tcuef0102m000).

Si la case Tarification matières dans Vente de la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) est cochée, ce prix peut inclure les prix des matières.

Unité de prix de vente

Unité sur laquelle est basé le prix de vente.

Lorsque vous saisissez un article, LN remplit l'unité de vente par défaut pour cet article particulier. Cette unité peut être égale à l'unité de stock.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Définition de la matrice de prix

Définition de la matrice pour la matrice de prix, si l'Origine du prix a la valeur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

séquence de matrices

Barème de prix par défaut

Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix.

Valeurs autorisées

Vente: Le prix est basé sur le prix de vente de l'article.
Service: Le prix est basé sur le prix de service de l'article.

Date de commande

date de commande

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Date de lancement

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin.

Pour assurer la livraison à la date planifiée, LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :


                                 Date de livraison planifiée - délai de sortie du stock

Quantité commandée

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.

Remarque

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ;
Quantité requise si cette Quantité confirmée est égale à zéro.
Les lignes de livraison de la commande client liées sont supprimées si vous modifiez la quantité commandée. Vous devez par conséquent les recréer, si nécessaire.

Unité de vente

unité de vente

Méthode de promotion multiple

Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous en sélectionnez celles-ci au niveau de la ligne de vente.

Valeurs autorisées

Parallèle: Le montant de la remise promotionnelle de chaque promotion est calculé individuellement à l'aide du montant de la ligne de commande ou du montant total de la commande. Les remises promotionnelles de toutes les promotions sont additionnées. Une fois le total des remises promotionnelles calculé, ce chiffre est soustrait du montant de la ligne de commande ou du montant de la commande.
Cumulé: Le montant de la remise promotionnelle d'une promotion est calculé à l'aide du montant de la ligne de commande ou du montant total de la commande et est immédiatement soustrait du montant de la ligne ou du montant de la commande. Le montant de la ligne ou de la commande ainsi obtenu sert à calculer la remise pour la promotion suivante de cette ligne de commande ou commande. Le montant de la ligne de commande ou de la commande est réduit par l'application de chaque promotion.

Remise de promotion totale

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées à la ligne.

Type de ligne d'ordre

Type de cette ligne de commande.

Valeurs autorisées

Ligne de commande

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Ligne de commande/livraison

Cette ligne peut être :

Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

Quantité engagée

Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de stock.

Unité de quantité obligatoire

Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité.

Remarque

LN vérifie si la quantité commandée n'entraîne pas des problèmes pour la livraison des marchandises.

Exemple


Unité de quantité	boîtes
la quantité commandée,	10 palettes (de 10 boîtes)

Dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) :

la case Autoriser sur livraisons est cochée.
Le champ Type de tolérance a la valeur Pourcentage.
Le champ Action a la valeur Bloquer.
La valeur du champ Tolérance maximum est 15.

Vous pouvez donc expédier 11 palettes au maximum, soit un total de 110 boîtes. Si vous souhaitez expédier 12 palettes, la tolérance de 15 % est dépassée et vous n'êtes pas autorisé à expédier les marchandises.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Unité obligatoire est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), cette case est désactivée par défaut.

Longueur

Longueur de l'article.

La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Largeur

Largeur de l'article.

La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Hauteur

Epaisseur de l'article.

L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Pourcentage de remise

Pourcentage de remise applicable à la ligne de commande client.

Montant de la remise

Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Type de matrice de remise

type de matrice

Matrice de remise

Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise.

Séquence de la matrice de remise

séquence de matrices

Méthode de remise

Brut: Les remises sont calculées sur le montant brut.
Net: Les remises sont calculées sur le montant net.

Code Remise

code remise

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée lors de l'application des remises totales sur les commandes.

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée.

Remise structure

Remise trouvée dans un programme de remise.

Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice.

Facture

Société financière indiquée sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées.

Type de transaction

type de transaction

Montant

Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises.

Exemple

Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1.
Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité
(10 - 1) * 20 = 180

Date de livraison

date de livraison

Quantité livrée

Quantité livrée en cumul pour la ligne de commande.

Unité de stock

unité de stock

Quantité de retenue de garantie

Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de commande client vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente.

Ce champ permet :

De ne transférer qu'une partie de la Quantité commandée vers Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul.
D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu.

Remarque

Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison est effectuée et que le reliquat est confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), LN supprime le champ actuel et renseigne le champ Reliquat.

Reliquat

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente.

Remarque

Ce champ comporte le résultat suivant : la Quantité commandée moins la Quantité livrée.

Reliquat confirmé

Si cette case est cochée, l'ordre est un reliquat confirmé.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Séquence liée

Enregistrement détaillé du numéro de l'expédition.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de commande client.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

Limité et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA est proposé par défaut dans le champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Magasin

Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées.

Logique de détermination du magasin standard par défaut

Variante de produit (uniquement avec les articles dont la source d'approvisionnement par défaut est définie sur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000)).
Si la facturation de la consignation est activée dans le type de commande client, alors le magasin de stock de consignation propriétaire lié à un tiers destinataire est défini par défaut.
Article - Ventes tiers (tdisa0510m000).
Article - Ventes (tdisa0501m000).
Tiers destinataire (tccom4111s000).
En-tête de commande client (tdsls0512m000).
Profils utilisateurs (tdsls0139m000).
Articles - Commande (tcibd2500m000).
Services des ventes (tdsls0512m000).
Site (tcemm0650m000).

Centre de charge

Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks.

Gestion des stocks

Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants.

Remarque

Si la case Contrôle CTP pour ventes est cochée dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) et que la ligne de commande client est paramétrée sur Par composant, le DAV est contrôlé pour tous les composants lorsque le disponible à la vente est contrôlé pour la ligne de commande client. Si l'un des composants a un DAV insuffisant, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande client.

Valeur par défaut

Si l'article est de type kit, ce champ possède par défaut la valeur Par composant.
Si l'article est un article fabriqué ou un article générique, ce champ prend par défaut la valeur Par article principal. Vous pouvez changer la valeur en Par composant, si nécessaire.
S'il s'agit d'un article fantôme, ce champ contient par défaut la valeur Par composant. Pour livrer l'article fantôme en tant qu'article final et générer sa planification dans Planification d'entreprise, remplacez la valeur du champ Par composant par Par article principal.
Dans tous les autres cas, ce champ prend par défaut la valeur Par article principal.

Remarque

Ce champ ne peut pas prendre la valeur Par composant dans les cas suivants :

L'article n'est ni un article de kit, ni un article fantôme, ni un article générique, ni une nomenclature achetée, ni une nomenclature fabriquée.
la case Unité de quantité obligatoire est cochée.
Le type de commande client a la valeur Réapprovisionnement du stock de consignation ou Facturation de la consignation, que vous pouvez définir dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
Les composants de la nomenclature de vente liée à une commande client ne sont plus valides.
La commande client est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
Le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Sélection des lots

Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales de livraison des articles lotis.

Valeurs autorisées

Quelconque: Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.
Même: Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.
Spécifique: Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ.

Lot

lot

Si le champ Sélection des lots a la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes :

Article - Lot (whltc1100m000)
Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000)
Point de stockage (whinr1540m000)

Remarque

Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a été effectuée et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, LN renseigne le champ Lot avec le code du lot suivant à livrer.
Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Sélection du numéro de série

Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Valeurs autorisées

Tout: Vous ne devez lier aucun numéro de série à la ligne de commande. Par conséquent, le numéro de série est déterminé par Magasin ou par Gestion des achats dans le cas d'articles non stockés.
Spécifique: Vous pouvez sélectionner manuellement le numéro de série à lier à la ligne de commande dans la session Article - Séries et magasins (whltc5100m000). Vous ne pouvez sélectionner que les articles pour lesquels la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Numéro de série

Numéro de série de l'article vendu.

Il est possible de saisir manuellement un numéro de série si le champ Sélection du numéro de série a pour valeur Spécifique et que la quantité de la ligne de commande est égale à 1.

Remarque

Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et que l'article est conservé en stock, LN génère une ligne de livraison de commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000) après confirmation de l'expédition dans Magasin ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'une commande en livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe de lots et de numéros de série distinct dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, LN n'enregistre pas les numéros de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Ce numéro de série fait référence à un numéro de série déjà fabriqué et qui peut être utilisé dans une procédure de sortie. Ce numéro de série n'est pas utilisé comme valeur par défaut pour un article sérialisé qui doit être produit ou fabriqué. Le champ n'est pas utilisé dans la fabrication et la planification d'entreprise.

Règle d'expédition

Conditions relatives à l'expédition de marchandises.

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

Date de livraison
Transporteur.
magasin ;
tiers destinataire,
Adresse destinataire

LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité est extrait comme suit :

Depuis la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
Depuis la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000).
Depuis la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Motif du transport

motif de transport

Code Livraison

code Livraison

Tiers destinataire

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Adresse du tiers destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Remarque

Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire associés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, LN utilise l'adresse destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin.

Si l'adresse destinataire est une adresse par défaut, LN vérifie si elle est associée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée.

Contact du tiers destinataire

Contact du tiers destinataire.

Transporteur/LSP

transporteur

Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment le transporteur est extrait pour la ligne de commande client.

Date de réception planifiée

Date planifiée de la réception des marchandises par le client.

Remarque

La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client.
Ce champ est renseigné avec la valeur du champ Date de réception confirmée si la date de réception confirmée est renseignée.
Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client, ce champ contient la dernière date de réception planifiée de toutes les lignes de composant.

Système de codage des articles

système de codage des articles

Bloqué

Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée.

Annulé

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée.

La ligne de commande ne peut être annulée que dans les cas suivants :

Aucune quantité en surplus n'existe, ce qui veut dire qu'aucune livraison n'a déjà été enregistrée pour les lignes de composant liées.
Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise l'annulation.

Vous pouvez annuler les lignes de commande client dans la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300) ou la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000).

Montant de coût standard fixe

Prix de revient standard fixe et agrégé d'un article, à savoir la somme des coûts fixes liés à cet article.

Montant de coût standard variable

Prix de revient standard variable et agrégé d'un article, à savoir la somme des coûts variables liés à cet article.

Montant de coût standard total

Prix de revient standard total (coûts standard fixes et variables).

Montant du coût des ventes

Coût des marchandises vendues de la ligne de commande. Cette valeur est par défaut le coût standard pour la quantité réelle livrée et la date de livraison réelle.

Elément de coût

Elément de prix de revient utilisé pour imputer des données financières.

Montant de la remise sur commande

Total des montants de remise de ligne de commande pour la commande.

Taux de change à la vente

taux (taux de change de la devise)

Facteur de conversion

taux de change de la devise