Livraison de ligne cmde client - Généralités (tdsls4510m200)

Cette session permet d'afficher les informations de livraison pour une combinaison de commande client, ligne de commande et ligne de livraison planifiée.

Cette session comporte les onglets suivants :

Général
Contient des données générales de lignes.
Objets liés
Contient les informations d'expédition de la ligne.
Statut
Contient les informations sur le statut de la ligne. Cet onglet permet d'afficher l'activité suivante à exécuter pour la ligne donnée.

Informations sur le champ

Commande

numéro de la commande client

Ligne

numéro de position d'une ligne de commande

Numéro de séquence

Numéro de la ligne de livraison.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Critère de recherche

critère de recherche

Projet

Code Projet pour lequel l'article est requis.

Remarque

Ce champ peut inclure un projet de Fabrication ou de Projet.

Fabrication

Si vous spécifiez manuellement un projet dans ce champ, vous devez lier manuellement l'article en tant qu'élément du projet à ce projet en cliquant sur Eléments de projet dans le menu .
Si le Service des ventes de la commande client est lié à la même société financière que le service de traitement des ordres du projet, vous pouvez saisir tout budget dans ce champ. Si le Service des ventes de la commande client est lié à une société financière autre que le service de traitement des ordres du projet, la valeur de la case Coût des marchandises vendues et revenus limités à la société financière du projet PCS dans la session Détails du projet (tipcs2130m000) détermine la possibilité ou non de saisir le budget sélectionné dans ce champ.

Projet

Si un rattachement est requis pour l'article de la ligne de commande client, vous devez spécifier un projet dans ce champ. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Projet de la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Activité

Activité liée au projet.

Article

article

Remarque

Si cette commande est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'articles composés de type kit dans ce champ.
Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'articles composés dans ce champ.
Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Magasin

Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées.

Motif du transport

motif de transport

Code Livraison

code Livraison

Reliquat

Quantité reliquat exprimée dans l'unité de vente, ou une autre unité.

La quantité de reliquats est calculée comme suit :


               Quantité commandée - Quantité livrée

Unité du reliquat

Unité dans laquelle la Reliquat est exprimée.

Quantité de retenue de garantie

Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de livraison de la commande client vers Magasin . Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente.

Ce champ permet :

De ne transférer qu'une partie de la Quantité commandée vers Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul.
D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu.

Remarque

Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de livraison. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquat.

Reliquat confirmé

Si cette case est cochée, l'ordre est un reliquat confirmé.

Quantité engagée

Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de stock.

Unité de stock

unité de stock

Quantité livrée

Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée en unité de stock.

Date de livraison planifiée

date de livraison planifiée

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client.

La date de livraison planifiée de la ligne de livraison peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client dans les cas suivants :

Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.

Type de transaction

type de transaction

Numéro de facture

numéro de facture

Date de la facture

date de facture

Remarque

Ce champ est rempli lorsque la ligne de facture est enregistrée dans Facturation et que, par conséquent, le statut de la ligne de facture est défini sur Facturé.

Type de vente

type de vente

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis.
Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement des notes de crédit dans la session Tiers facturé (tccom4112s000).
Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale.
Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique :
1. Si la ligne de commande client est une ligne de commande urgente, les conditions de règlement sont définies par défaut à partir du champ Conditions de règlement urgentes dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
2. Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de ce contrat.
3. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de la commande client.

Liaison à la facturation mensuelle

facture mensuelle

Règlement

Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes (émetteur de la commande client) et le client.

Remarque

Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si le champ Type de livraison contient la valeur Vente, Facturation ou Livraison directe.
Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si le champ Gestion des composants a la valeur Lignes de composants.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Retour propriété

Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande client, le propriétaire peut être la société, le fournisseur ou le client. Avec ce champ Retour propriété, Magasin détermine quel stock doit être renvoyé.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise: propriété d'entreprise
Consigné: consigné(e)
Propriété du client: propriété du client
Retourné tel que sorti: Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).
Différé: La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.
Sans objet: C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Séquence liée

Enregistrement détaillé du numéro de l'expédition.

Type de ligne d'ordre

Type de cette ligne de commande.

Valeurs autorisées

Ligne de commande

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Ligne de commande/livraison

Cette ligne peut être :

Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

Facturation auto.

Si cette case est cochée,la facturation automatique est applicable à la ligne de livraison de la commande client.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

Limité et que vous cochez cette case manuellement, l'option Code TVA est proposée par défaut dans le champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de commande client.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Classification TVA

classification de TVA

Motif d'exonération TVA

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de commande.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Remarque

LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Commande du client

Numéro de la commande client du tiers acheteur.

Position de la commande client

Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.

Type de livraison

Type de livraison de la ligne de livraison.

Valeurs autorisées

Centre de charge

La ligne (de livraison) de commande client doit être transférée vers Magasin mais au lieu d'un magasin, c'est un centre de charge qui est communiqué à Magasin. La livraison a lieu du centre de charge au tiers. Cela s'applique aux articles génériques qui sont assemblés au moyen du module Planification de l'assemblage.

Magasin

La ligne (de livraison) de commande client est fournie par Magasin.

Vente

La ligne (de livraison) de commande client doit être fournie par le module Gestion des ventes. Par conséquent, vous devez gérer les livraisons dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Achat

Une commande fournisseur doit être générée à partir de la ligne de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée comme suit dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) :

manuellement, par la sélection de Achat ;
par la sélection de Générer une commande fournisseur dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article acheté ;
Après l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commandes clients dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Après la création de commandes fournisseurs d'approvisionnement (rattachés) pour ces lignes, LN modifie automatiquement la valeur du Type de livraison en Achat.

Outil utilisé pour la fabrication

Un ordre de fabrication doit être créé à partir de la ligne (de livraison) de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) :

manuellement, par la sélection de Outil utilisé pour la fabrication ;
par la sélection de Générer un ordre de fabrication dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article fabriqué ;
Après l'exécution de la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Après la création d'ordres de fabrication (rattachés) pour ces lignes, LN modifie automatiquement la valeur du Type de livraison en Outil utilisé pour la fabrication.

Non applicable

Aucun type de livraison n'est applicable car la ligne de commande est de type Ligne de commande, ce qui signifie qu'elle est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Cette ligne affiche les montants et les quantités additionnés.

Facturation

La ligne (de livraison) de commande client doit être facturée uniquement, aucune livraison physique n'a lieu. Par exemple, cela est applicable en cas de facturation de la consignation et de facturation rétroactive.

Livraison directe

La ligne de commande client est une livraison directe.

automatiquement, si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) ;
manuellement, par la sélection de Livraison directe ;
par la sélection de Générer un ordre de livr. directe dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;

Vous pouvez sélectionner cette valeur uniquement si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun.

Transbordement

La ligne de commande client doit faire l'objet d'un transbordement.

manuellement, par la sélection de Transbordement ;
par la sélection de Générer un ordre de transbord. dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;
Après l'exécution de la session Génération de proposition de commande fournisseur pour la commande client (tdsls4240m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les propositions de commandes fournisseurs générées pour ces lignes, LN modifie automatiquement le Type de livraison en Transbordement.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Transbordement est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer d'ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement.

Séquence de la commande client

Numéro de séquence attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.

Accusé de réception commande client

Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.

Numéro de séquence des ordres de modification

Numéro de séquence des ordres de modification pour la ligne de commande client.

Motif de modification

motif de modification

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) :

Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Type de modification

type de modification

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) :

Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Référence de la ligne de commande

Le numéro de référence de la ligne d'ordre qui a été définie par défaut à partir d'une application externe. Ce type de lignes de commandes clients est créé à l'aide d'une REST-API, d'un BOD, d'un BDE ou d'un EDI.

Taux de change à la vente

taux (taux de change de la devise)

Facteur de conversion

taux de change de la devise

Statut

La description de l'activité suivante à exécuter dans la procédure d'ordre.

Date du taux

Date utilisée pour déterminer le taux.

Remarque

Cette date correspond à la date système de la commande client, dans les cas suivants :

La Date de commande de la commande client est postérieure à la date système. Dans ce cas, la date du taux est la date de commande.
Les marchandises sont livrées et la Base du taux correspond à Date de livraison. Dans ce cas, la date du taux est la date de livraison.
La commande client est transférée vers Facturation et le Base du taux est défini sur Date du document ou Date de règlement prévue. Dans ce cas, la date du taux et les autres champs du taux sont extraits de la base de données Facturation.

Type de taux de change

type de taux de change

Priorité des commandes

Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de livraison.

Société financière apparaissant sur la facture

société financière

Texte de la ligne de commande

Si cette case est cochée, un texte est présent.

Statut dans Magasin (WH)

Le statut de la ligne de commande en Magasin.

Valeurs autorisées

Planifié: Statut initial d'une ligne d'ordre de sortie de stock. La ligne d'ordre de sortie de stock est nouvellement créée. Le traitement des ordres n'a pas encore commencé. Cocher ou décocher Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) détermine si le statut Planifié ou le statut Ouvert est le statut initial pour les lignes d'ordres de sortie d'un type d'ordre magasin particulier. Pour plus d'informations, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.
Ouvert: La ligne d'ordre de sortie de stock est nouvellement créée ou activée. Aucune donnée réelle n'a encore été affectée et la ligne d'ordre d'entrée en stock est prête pour le traitement des ordres. La valeur des paramètres détermine si le statut initial d'une ligne d'ordre est Planifié ou Ouvert. Si le statut initial est Planifié, vous devez activer la ligne d'ordre pour faire passer le statut à l'état Ouvert. Pour plus d'informations, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.
Proposé: Une proposition de sortie de stock est générée pour la ligne d'ordre de sortie de stock.
Lancé: La proposition de sortie de stock de la ligne est lancée.
Prélevé: La liste de prélèvement est confirmée, c'est-à-dire que les articles sur la liste de prélèvement sont prélevés.
A contrôler: Après confirmation de la ligne de prélèvement, les articles de la ligne d'ordre de sortie de stock doivent être contrôlés. Si aucune liste de prélèvement n'est inclue dans la procédure, la proposition de sortie de stock est lancée.
Contrôlé: Ce statut n'est pas implémenté.
Réservé: L'expédition des marchandises répertoriées dans la ligne d'ordre de sortie de stock est préparée et les articles sont prêts à être expédiés. Ceci intervient une fois que la proposition de sortie de stock de la ligne d'ordre de sortie de stock a été lancée, la liste de prélèvement confirmée ou le contrôle achevé.
Expédié: Les articles sont expédiés.

Elément

Elément lié au projet.

Quantité livrée

quantité livrée

Unité de livraison

Unité dans laquelle l'article est livré.

Date de livraison

Date à laquelle la livraison finale a été faite.

Prochaine étape

Code de la prochaine activité à exécuter dans la procédure de commande.

Statut dans Facturation

Le statut de la ligne de commande en Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Invoicing Batch Status.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé le numéro de séquence de la facture temporaire par le numéro du document d'origine de la facture.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptabilité clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage/suppression données de facture (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.

Système de codage des articles

système de codage des articles

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Contient matières fournies par le client

Si cette case est cochée, la ligne de commande contient des matières fournies par le client.

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Description standard

Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci.

Variante de produit

Variante de produit pour un article configurable.

Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :

La session Variantes de produits (tipcf5501m000), si la variante est basée sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Fabrication sur mesure contient Articles (tcibd0501m000) ;
La session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000), si la variante de produit est basée sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft est défini sur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000).

Remarque

Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Fabrication sur mesure, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produits pour lesquelles le champ Type de référence de la session Variantes de produits (tipcf5501m000) contient Commande client, Projet (PCS) ou Variante standard.
Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Assemblage, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produits pour lesquelles le champ Type de référence de la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000) contient Commande client, Variante standard ou Pseudo-commande.

Rendre spécifique

Si cette case est cochée, l'article sera spécifique. De ce fait, une structure de projet ou une structure de produit doit être générée dans la session Génération de la structure (Projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000).

Si cette case n'est pas cochée, selon l'état des cases à cocher Générer les éléments du projet (PCS) pour toutes les commandes et Générer les éléments du projet (PCS) pour les articles coût/service de la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez toujours lier un produit, des articles achetés et fabriqués, des articles de coût ou de service, en tant que fractions d'un projet.

Remarque

Les paramètres de cette case sont définis par défaut à partir de la case Personnalisable dans la session Articles (tcibd0501m000), mais peut être modifié dans la session en cours.
Une fois qu'une structure de projet ou une structure de produit a été générée pour l'article, LN vide cette case.

Groupe de l'article composé

Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur.

Remarque

Si la case Autoriser groupes de l'article composé de remplacement est cochée dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) pendant la saisie de la ligne de commande, vous pouvez sélectionner les articles composés liés au tiers acheteur dans le champ Groupe de l'article composé de la session Tiers acheteur (tccom4110s000), mais également ceux des autres groupes de l'article composé.

Bloqué

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est bloquée.

Ligne de coûts supplémentaires

Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de coûts supplémentaires.

Date de commande

date de commande

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Quantité commandée

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée en unité de vente.

Remarque

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ;
Quantité demandée si cette Quantité confirmée est égale à zéro.

Unité de vente

unité de vente

Annulé

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est annulée.

Modifié

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est modifiée après approbation.

Prix

Prix unitaire de la ligne de commande client, exprimé dans la devise indiquée dans l'en-tête de la commande client.

Remarque

Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session Numéro d'évolution (tcuef0102m000).

Si la case Tarification matières dans Vente de la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) est cochée, ce prix peut inclure les prix des matières.

Montant

montant net de la ligne de commande

Devise de la commande

devise

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Barème de prix par défaut

Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix.

Valeurs autorisées

Vente: Le prix est basé sur le prix de vente de l'article.
Service: Le prix est basé sur le prix de service de l'article.

Définition de la matrice de prix

Définition de la matrice pour la matrice de prix, si l'Origine du prix a la valeur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

priorité de la matrice

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Code Remise

code remise

Remise structure

Remise trouvée dans un programme de remise.

Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice.

Pourcentage de remise

Pourcentage de remise applicable à la ligne de commande client.

Type de matrice de remise

type de matrice

Matrice de remise

Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise.

Séquence de la matrice de remise

priorité de la matrice

Méthode de remise

Brut: Les remises sont calculées sur le montant brut.
Net: Les remises sont calculées sur le montant net.

Montant de la remise sur commande

Total des montants de remise de ligne de commande pour la commande.

Montant de la remise

Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client.

Montant de la remise de ligne de commande

montant de la remise de la ligne de commande

Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200)

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée lors de l'application des remises totales sur les commandes.

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée.

Remise de promotion totale

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées à la ligne.

Méthode de promotion multiple

Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous en sélectionnez celles-ci au niveau de la ligne de vente.

Valeurs autorisées

Parallèle: Le montant de la remise promotionnelle de chaque promotion est calculé individuellement à l'aide du montant de la ligne de commande ou du montant total de la commande. Les remises promotionnelles de toutes les promotions sont additionnées. Une fois le total des remises promotionnelles calculé, ce chiffre est soustrait du montant de la ligne de commande ou du montant de la commande.
Cumulé: Le montant de la remise promotionnelle d'une promotion est calculé à l'aide du montant de la ligne de commande ou du montant total de la commande et est immédiatement soustrait du montant de la ligne ou du montant de la commande. Le montant de la ligne ou de la commande ainsi obtenu sert à calculer la remise pour la promotion suivante de cette ligne de commande ou commande. Le montant de la ligne de commande ou de la commande est réduit par l'application de chaque promotion.

Tiers destinataire

tiers destinataire

Magasin destinataire

Magasin auquel les articles sont expédiés.

Remarque

Si le champ Règlement le champ est défini sur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations ce champ est remplacé par défaut par le champ Magasin destinataire dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000)
Si l'origine de la commande client est Achat, ce champ doit toujours être renseigné.

Adresse du tiers destinataire

Code Adresse du tiers destinataire.

Remarque

Vous pouvez remplacer le contenu du champ Adresse pour définir une adresse de livraison propre à la ligne de livraison.

Point de livraison

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Contact du tiers destinataire

Contact du tiers destinataire.

Date de réception planifiée

Date de réception qui été planifiée.

Remarque

La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client.
Ce champ est rempli avec la valeur du champ Date de réception confirmée si la date de réception confirmée est renseignée.

Valeur douanière

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n'est plus nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de transport.

Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transférée dans la commande fournisseur depuis la commande client. Pour plus de détails, reportez-vous àLivraison directe.

Remarque

La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande client vers Magasin, la valeur douanière est définie par défaut sur Magasin.

Valeur par défaut

Ce champ contient par défaut le prix de vente de l'article. Si le prix de vente est zéro, le coût des marchandises vendues (COGS) s'affiche par défaut.

La valeur douanière par défaut est calculée comme suit :

Prix - remises de la ligne de commande - remise de l'en-tête de commande

Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut.

Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :

Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.

Unité de quantité obligatoire

Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité.

Remarque

LN vérifie si la quantité commandée n'entraîne pas des problèmes pour la livraison des marchandises.

Exemple


Unité de quantité	boîtes
la quantité commandée,	10 palettes (de 10 boîtes)

Dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) :

la case Autoriser sur livraisons est cochée.
Le champ Type de tolérance a la valeur Pourcentage.
Le champ Action a la valeur Bloquer.
La valeur du champ Tolérance maximum est 15.

Vous pouvez donc expédier 11 palettes au maximum, soit un total de 110 boîtes. Si vous souhaitez expédier 12 palettes, la tolérance de 15 % est dépassée et vous n'êtes pas autorisé à expédier les marchandises.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Unité obligatoire est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), cette case est désactivée par défaut.

Longueur

Longueur de l'article.

La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Largeur

Largeur de l'article.

La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Hauteur

Epaisseur de l'article.

L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

Date de livraison
Transporteur.
magasin ;
tiers destinataire,
Adresse destinataire

LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Groupe de données statistiques supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Générer les ordres de transport depuis ventes

Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de livraison de commande client.

Facture de transport

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Montant du transport obligatoire

Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation . Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport ..

Remarque

Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours.

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport .

Transporteur obligatoire

transporteur obligatoire

Facturer les frais de transport selon

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :

Frais de transport
Frais de transport (màj autorisée)
Tarifs clients

Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Montant du transport

Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.

Remarque

LN détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Frais de transport à facturer dans la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Itinéraire

Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, l'application récupère ces informations à partir des données du tiers destinataire.

Transporteur/LSP

transporteur

Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment le transporteur est extrait pour la ligne de commande client.

Niveau de service de transport

niveau de service de transport

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client.

Centre de charge

Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks.

Canaux de distribution

canal

Date de lancement

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin.

Pour assurer la livraison à la date planifiée, LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :


                                 Date de livraison planifiée - délai de sortie du stock

Gestion des stocks

Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants.

Remarque

Si la case Contrôle CTP pour ventes est cochée dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) et que la ligne de commande client est définie sur Par composant, le DAV est contrôlé pour tous les composants lorsque le disponible à la vente est contrôlé pour la ligne de commande client. Si l'un des composants a un DAV insuffisant, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande client.

Valeur par défaut

Si l'article est de type kit, ce champ possède par défaut la valeur Par composant.
Si l'article est un article fabriqué ou un article générique, ce champ prend par défaut la valeur Par article principal. Vous pouvez changer la valeur en Par composant, si nécessaire.
S'il s'agit d'un article fantôme, ce champ contient par défaut la valeur Par composant. Pour livrer l'article fantôme en tant qu'article final et générer sa planification dans Planification d'entreprise, remplacez la valeur du champ Par composant par Par article principal.
Dans tous les autres cas, ce champ prend par défaut la valeur Par article principal.

Remarque

Ce champ ne peut pas prendre la valeur Par composant dans les cas suivants :

L'article n'est ni un article de kit, ni un article fantôme, ni un article générique, ni une nomenclature achetée, ni une nomenclature fabriquée.
la case Unité de quantité obligatoire est cochée.
Le type de commande client a la valeur Réapprovisionnement du stock de consignation ou Facturation de la consignation, que vous pouvez définir dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
Les composants de la nomenclature de vente liée à une commande client ne sont plus valides.
La commande client est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
Le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).

Gestion des composants

Permet de définir comment les composants sont gérés pour la ligne de commande client.

Remarque

Ce champ ne peut être défini que si la case Gestion étendue des kits implémentée est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) et que la valeur définie pour le champ Gestion des stocks est Par composant dans cette session.
Pour les commandes à emporter, les ordres de coût, les commandes avec facturation rétroactive, les ordres de consignation ou les ordres de retour de type Retour rebut, ce champ prend automatiquement la valeur Non applicable.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

Depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
Si le Gestion des composants est Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Si les Gestion des composants champs sont Non applicable dans les sessions Types de commandes clients (tdsls0594m000) et Articles - Ventes (tdisa0501m000), la valeur attribuée à ce champ est Nomenclature de vente par défaut.
Si le statut de la nomenclature de production doit être Approuvé dans la session Nomenclatures de production (timfc3100m000).

Valeurs autorisées

Nomenclature de vente: Les composants sont gérés au moyen d'une nomenclature de vente.
Lignes de composants: Les composants sont gérés au moyen de lignes de composant.

Résilié

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin.

La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent :

Une quantité en surplus existe, ce qui veut dire que les livraisons ont déjà été enregistrées pour les lignes de composant liées.
Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise la résiliation.

Vous pouvez résilier les lignes de commande client dans la session Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000).

Remarque

Tant que vous pouvez annuler une ligne de commande, vous ne pouvez pas la résilier.

Sélection des lots

Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales pour la livraison des articles lotis.

Valeurs autorisées

Quelconque: Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.
Même: Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.
Spécifique: Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Lot

lot

Si le champ Sélection des lots a la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes :

Article - Lot (whltc1100m000)
Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000)
Point de stockage (whinr1540m000)

Remarque

Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a eu lieu et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, LN renseigne le champ Lot avec le code du prochain lot à livrer.
Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié l'article, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).
Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ.

Sélection du numéro de série

Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Tout: Vous ne devez lier aucun numéro de série à la ligne de commande. Par conséquent, le numéro de série est déterminé par Magasin ou par Gestion des achats dans le cas d'articles non stockés.
Spécifique: Vous pouvez sélectionner manuellement le numéro de série à lier à la ligne de commande dans la session Article - Séries et magasins (whltc5100m000). Vous ne pouvez sélectionner que les articles pour lesquels la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Numéro de série

Numéro de série de l'article à vendre.

Remarque

Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et si l'article est conservé en stock, LN génère une ligne de livraison de la commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin, ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'un ordre de livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe de lots et de numéros de série distinct dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, LN n'enregistre pas les numéros de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Ligne d'ordre urgent

Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne d'ordre urgent.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de commande comme ligne d'ordre urgent.

Société approvisionnement

La société d'approvisionnement dans laquelle l'article est disponible.

La société d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur.

Magasin expéditeur

Magasin où l'article est disponible.

Le magasin expéditeur est transféré vers Gestion des achats quand une commande fournisseur est générée.

Contrat

contrat de vente

Vous pouvez clique sur :

Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande client.
Délier contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié.

Numéro de position du contrat

Numéro de la ligne du contrat de vente.

Service des ventes contrats

Service des ventes responsable du contrat de vente.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Statut de remise de délais

Statut de remise de délais

Valeurs autorisées

Accepté

La ligne peut être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock est disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée avec succès ;
il n'y a pas besoin de vérifier si le stock est disponible en quantité suffisante pour cette ligne ;

Non accepté

la ligne ne peut pas être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock n'est pas disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée sans succès ;
Une ligne possédant le statut Exception a été définie manuellement avec la valeur Non accepté.
Ceci peut être exécuté dans les sessions suivantes :
- Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)
- Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)
- Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)
- Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4117m000)

En attente

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock disponible doit encore être vérifié ;
les lignes qui ont le statut Accepté ou Non accepté sont modifiées manuellement et la disponibilité du stock doit être vérifiée pour ces lignes.

Exception

Le processus de vérification de stock ne peut pas déterminer si le statut est Accepté ou Non accepté. Dans la mesure du possible, un message d'erreur est consigné dans la session Journal des messages (tcstl1500m000).

Vous devez résoudre manuellement cette erreur.