Copie des commandes clients - Invite (tdsls4201s100)

Informations sur le champ

Commande client

Numéro de la commande client source.

Modèle de copie

modèle de copie

Tiers acheteur

Le code de contact du tiers acheteur.

Service des ventes

Code du service des ventes.

Valeur par défaut

Lorsque vous saisissez une commande client, LN récupère le service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. Si aucun service des ventes n'est trouvé dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), LN effectue une recherche dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), aucun service des ventes n'est défini. LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.

Type de commande client

Code du type de commande client.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est le type de commande affecté au client dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun type de commande n'est affecté au tiers acheteur, la valeur par défaut est le type de commande affecté au code d'accès de l'utilisateur dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Remarque

Si le magasin est contrôlé par le WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande à emporter dans ce champ.

Origine

Origine

Commande du client

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Référence A

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Référence B

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Commercial interne

Le représentant commercial de votre société qui est responsable du contact avec le tiers acheteur.

Commercial externe

Le représentant commercial de votre société qui appelle le tiers acheteur, principalement par des visites.

Texte d'en-tête

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Texte de pied de page

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Adresse du tiers acheteur

Code Adresse du tiers acheteur.

Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse.

Contact du tiers acheteur

Code du contact du tiers acheteur.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers acheteur.

Zone

Code zone.

Valeur par défaut

La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Remise sur commande

Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client.

Remarque

Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée.

Valeur par défaut

Le pourcentage de remise sur commande par défaut est extrait de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Tarif de vente

Code de la liste des prix de vente.

Tarif pour livraison directe

Tarif de la livraison directe.

Remarque

Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix.

Remises/prix tiers

Tarifications/remises applicables au tiers.

Textes tiers

Textes associés au tiers.

Tiers destinataire

Code dutiers destinataire.

Adresse du tiers destinataire

Code Adresse du tiers destinataire.

Remarque

Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire associés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, LN utilise l'adresse destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin.

Si l'adresse destinataire est une adresse par défaut, LN vérifie si elle est associée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée.

Contact du tiers destinataire

Code du contact lié au tiers destinataire.

Motif du transport

Le code qui indique le motif du transport, par exemple, réparation, vente, transfert, etc.

Code Livraison

Code motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Date de livraison planifiée

Date de la livraison planifiée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de commande.

Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si :

• Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
• Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.

Date de réception planifiée

Date planifiée de la réception des marchandises par le client.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée.

Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si :

• Vous modifiez manuellement la date de réception planifiée.
• Vous recalculez la date de réception planifiée à l'aide du bouton Calculer.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

1. Depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
2. Si le Règle d'expédition est Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• Transporteur.
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Magasin

Code du magasin.

Itinéraire

Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, LN extrait ces informations des données du tiers destinataire.

Transporteur/LSP

Code de la société responsable du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Valeur par défaut

Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Tiers facturé

tiers facturé

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturé (tccom4112s000). S'il ne trouve pas de Tiers facturé dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN en recherche un dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si aucun Tiers facturé n'est trouvé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), aucun Tiers facturé n'est défini et LN ne peut pas saisir de valeur par défaut.

Le Tiers facturé saisi dans ce champ est considéré comme la valeur par défaut dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Adresse du tiers facturé

Adresse du tiers facturé.

Contact du tiers facturé

Contact du tiers facturé.

Devise

Devise dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés.

Remarque

Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise.

Facturation par règlements échelonnés

Vous pouvez indiquer si, et comment, la commande client est facturée par règlements échelonnés.

Valeurs autorisées

Non

Echéancier

Règlement direct

Règlement indirect

Fermé

Remarque

• Si la valeur définie pour ce champ est Echéancier, la comptabilité segmentée n'est applicable que pour les règlements échelonnés.
• Ce champ est désactivé si la commande client :
  • est un ordre de coût, une commande à emporter, un ordre de consignation, un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive ;
  • contient des lignes avec un Type de vente différent.

  • Pour les règlements échelonnés basés sur des en-têtes :

    contient des lignes avec un Code TVA différent et si la case Appliquer la TVA aux règlements échelonnés est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) ;
  • contient des lignes avec un Projet différent et si la case Associer les règlements échelonnés aux projets est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) ;

Echéancier

échéancier

Remarque

Vous pouvez afficher les règlements échelonnés sur la base de l'échéancier dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000).

Valeur par défaut

le Echéancier dans la session Tiers facturés (tccom4512m000).

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Classification TVA

Code de la classification de TVA applicable aux ordres et aux lignes d'ordre.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Facture de transport

Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.

Facturer les frais de transport selon

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :

• Frais de transport
• Frais de transport (màj autorisée)
• Tarifs clients

Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Tiers payeur

Code du tiers payeur associé à la commande client.

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur

Contact du tiers payeur.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement applicables à la commande client.

Valeur par défaut

Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur.

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Méthode de règlement

Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.