Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000)

Informations sur le champ

Ligne de commande

Numéro de la commande client pour laquelle vous voulez changer les prix ou appliquer des remises.

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Tiers acheteur

tiers acheteur

Quantité facture

quantité facturée

Unité de quantité de la facture

Unité servant à exprimer la quantité facturée.

Type de ligne d'ordre

Ligne de commande

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Ligne de commande/livraison

Cette ligne peut être :

• Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
• Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

Valeurs autorisées

• Ligne de commande/livraison
• Reliquat

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture.

Prix

Prix de vente (modifié) de l'article.

Remarque

Si la ligne de commande contient un numéro d'évolution et que la case Utiliser actualisation prix est sélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), ce prix inclut les prix actualisés.

Si la case Tarification matières dans Vente de la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) est cochée, ce prix peut inclure les prix des matières.

Devise de la commande

devise

Unité de prix de vente

unité de prix

Prix des matières

prix des matières

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client.

Pourcentage de remise

Pourcentage de remise modifié.

Montant de la remise

Montant de la remise modifié pour l'article.

Code Remise

code remise

Montant de la facture

Montant qui doit être facturé au tiers acheteur.

Remarque

Pour facturer les kits retournés ou le surplus, vous devez confirmer le montant facturé par défaut ou modifié dans cette session.

Etape tarif

étape de prix

Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles

Si cette case est cochée, le prix de vente modifié pour l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client.

Appliquer à d'autres séquences

Si cette case est cochée, le prix modifié, la remise et l'étape de prix sont également mis à jour dans les autres séquences de la ligne dont la commande et la position sont identiques.

Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente et la remise ne sont modifiés que pour la ligne de commande client et le numéro de séquence actuels.

Remarque

Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix/remises d'une Ligne de commande/livraison, les reliquats liés à cette Ligne de commande/livraison sont également mis à jour. Si cette case est cochée, et vous mettez à jour les tarifications/remises d'une Reliquat, LN met à jour les reliquats qui sont liés à cette Reliquat mais ne met pas à jour la Ligne de commande/livraison (parente).

Contrat

Numéro du contrat de vente lié.

Numéro de position du contrat

numéro de position d'une ligne de contrat

Service des ventes contrats

Service des ventes lié au contrat.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

• plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
• un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Date de livraison réelle

Date de livraison de la ligne de commande client.

Quantité livrée

quantité livrée

Unité de vente

unité de vente

Quantité livrée

quantité livrée

Quantité livrée

Unité servant à exprimer la quantité livrée.

Reliquat

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente.

Reliquat

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de stock.

Projet

Projet de l'article.

Article

article

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Statut

Statut de la commande client.

Valeurs autorisées

Suspendu

La commande a été créée ou gérée par un(e) autre application/ traitement et ne peut pas être gérée.

Les commandes clients d'une autre origine que Manuel peut prendre ce statut.

Ouvert

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• La commande est créée, ou confirmée à partir d'un statut Suspendu.
• toutes les lignes d'une commande client approuvée sont supprimées.

Un ordre ouvert est en attente d'approbation.

Approuvé

La commande est approuvée.

L'approbation peut être effectuée à l'aide de la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000).

Lorsque la commande est approuvée, les activités de la ligne de commande client (tdsls4534s000) peuvent être réalisées. L'activité suivante peut être réalisée automatiquement si la commande client est approuvée.

Modifié

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• des lignes de commande sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation de la commande, Ou des objets directement liés, tels que les lignes de composants (tdsls4163m000) ou les Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000), sont modifiés après approbation de la commande.
• une commande client bloquée est débloquée.
• L'en-tête de commande est modifié.
• Une commande client modifiée doit être approuvée à nouveau avant de pouvoir poursuivre la procédure de commande client.

Une commande client modifiée requiert une nouvelle approbation.

En cours de traitement

La commande peut se trouver à différents stades de la procédure de livraison.

Lorsque la première activité d'une ligne de commande client est réalisée avec succès, le statut de la commande client devient En cours de traitement.

Les activités les plus courantes sont Imprimer les accusés de réception des commandes clients (tdsls4401m000), Transférer la commande client vers Magasin (tdsls4246m000), Transférer les commandes clients vers la Facturation (tdsls4247m000 ) et Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Fermé

Toutes les étapes dans la procédure de commande sont exécutées pour le type de commande client.

La dernière activité pour chaque ligne de commande client est le Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Lorsque cette activité est réalisée avec succès pour chaque ligne d'une commande client, le statut de la commande client peut être défini sur clôturé.

Une commande fermée ne peut être modifiée que si une modification doit être apportée. Dans ce cas, l'action Rouvrir une commande client fermée doit être exécutée et le statut de la commande client est défini sur En cours de traitement.

Annulé

Toutes les lignes de la commande sont annulées et ne sont plus disponibles pour une exécution ultérieure.

Une commande peut être annulée à l'aide de la session Annulation de la commande client (tdsls4201s300).

Bloqué

La commande est bloquée et est (temporairement) non disponible pour une nouvelle exécution.

Le statut bloqué peut être défini manuellement en utilisant la session Blocage de la commande (tdsls4120ms000) ou être le résultat d'un contrôle, comme le contrôle du plafond de crédit.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Statut dans Facturation

Statut de la ligne de commande en Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Invoicing Batch Status.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé le numéro de séquence de la facture temporaire par le numéro du document d'origine de la facture.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptabilité clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage/suppression données de facture (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.