Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000)

Cette session permet de changer les prix et remises pour les lignes de commandes clients livrées de type Ligne de commande connues également sous le nom de lignes totales.

Les changements sur ces lignes totales seront synchronisés à toutes les lignes de livraison réelles et aux lignes de livraison de commande client qui ne sont pas totalement livrées.

Vous ne pouvez modifier les prix et les remises dans la session en cours que si la case Modifications de prix autorisées est cochée dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Pour les règlements échelonnés proratisés, vous ne pouvez pas modifier les prix et remises si la ligne de commande a des règlements échelonnés clôturés.

Remarque

Pour modifier des prix et des remises pour des lignes de commandes clients livrées des types Ligne de commande/livraison et Reliquat, utilisez la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000).

Modification des prix et des remises

Si une commande est sélectionnée, les données de la ligne de commande sont affichées dans cette session. Seuls les champs suivants ayant trait aux prix et aux remises peuvent être modifiés :

Prix
Pourcentage de la remise
Montant de la remise
Code Remise
Montant

Remarque

Pour modifier une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, la case à cocher Utilisation systématique prix et remise du contrat de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est utilisée pour déterminer le mode de gestion du lien avec le contrat.

Informations sur le champ

Ligne de commande

Numéro de la commande client dont vous souhaitez modifier les prix et les remises.

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Numéro de séquence

numéro de séquence de la ligne de commande

Type de ligne d'ordre

Ligne de commande

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Ligne de commande/livraison

Cette ligne peut être :

Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

Valeurs autorisées

Ligne de commande

Tiers acheteur

tiers acheteur

Prix

Prix de vente (modifié) de l'article.

Remarque

Si la ligne de commande contient une unité d'évolution et que la case Utiliser actualisation prix est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), ce prix inclut les prix actualisés.

Si la case Tarification matières dans Vente de la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) est cochée, ce prix peut inclure les prix des matières.

Devise de la commande

devise

Unité de prix de vente

unité de prix

Prix des matières

prix des matières

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise modifié.

Montant de la remise

Montant de la remise modifié pour l'article.

Code Remise

code remise

Montant

Montant livré basé sur la quantité livrée.

Remarque

Le montant livré est exprimé dans la devise de la commande.
La remise de la ligne de commande est déjà soustraite de ce montant.

Etape tarif

étape de prix

Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles

Si cette case est cochée, le prix de vente modifié pour l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client.

Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner cette case à cocher si la ligne de commande contient un numéro d'évolution et si la case à cocher Utiliser actualisation prix est sélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).

Appliquer à d'autres séquences

Si cette case est cochée, la remise ou le prix modifié est également mis à jour dans les autres séquences de la ligne de la même commande et position.

Remarque

Cette case est toujours sélectionnée et désactivée.

Ligne de contrat

Numéro du contrat de vente lié.

Numéro de position du contrat

numéro de position d'une ligne de contrat

Service des ventes contrats

Service des ventes lié au contrat.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Date de livraison

Date de livraison de la ligne de commande client.

Quantité livrée

Unité de vente

Quantité livrée

Unité de stock

Reliquat

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente.

Reliquat

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de stock.

Projet

Projet de l'article.

Article

article

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Statut dans Facturation

Statut de la ligne de commande en Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Invoicing Batch Status.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé le numéro de séquence de la facture temporaire par le numéro du document d'origine de la facture.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptabilité clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage/suppression données de facture (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.