Montant COGS des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4109m000)
Cette session permet d'afficher les données réelles de coût des marchandises vendues (COGS) pour les commandes clients. Les données COGS sont spécifiées par élément de coût et sont basées sur la quantité de la facture.
Les données COGS proviennent de Magasin, Gestion des achats ou de Gestion des ventes et sont transmises à Facturation lors du transfert de la commande client vers Facturation.
Chaque COGS de ligne de livraison réelle de cette session est lié à une ligne de facture dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100). Chaque ligne de livraison réelle dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000) peut être liée à plusieurs COGS de lignes de livraison réelles.
Informations sur le champ
- Ligne de commande
- Position
- Numéro de séquence
-
- Numéro de séquence de ligne de livraison réelle
-
Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.
- Lig. facture
-
Numéro de la ligne de facture de la commande client.
- Propriété du client
-
Si cette case est cochée, l'article est la propriété du client.
- Tiers acheteur
- Article
- Quantité livrée
- Unité de stock
- Elément de coût
-
Elément de prix de revient utilisé pour imputer des données financières.
- Montant de la facture
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Montant de la facture spécifié pour l'élément de prix de revient et la ligne de facture de la commande client.
- Devise
-
devise société
- Montant facture (transaction d'origine)
-
Le montant de la facture spécifié pour l'élément de coût et la transaction d'origine.
RemarqueIl s'agit d'un montant historique qui est utilisé pour contrebalancer le compte de transit intermédiaire.
- Devise d'origine
-
La devise dans laquelle le Montant facture (transaction d'origine) ou Montant rejeté (transaction d'origine) sont exprimés.
- Montant rejeté
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Montant rejeté spécifié pour l'élément de prix de revient et la ligne de facture de la commande client.
- Montant rejeté (transaction d'origine)
-
Le montant rejeté spécifié pour l'élément de coût et la transaction d'origine.
RemarqueIl s'agit d'un montant historique qui est utilisé pour contrebalancer le compte de transit intermédiaire.
- Quantité de correction
-
Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers.
RemarqueCe champ ne s'affiche que si le champ Ligne de correction est créé.