Prise de commandes clients (tdsls4100m100)

Informations sur le champ

Commande

numéro de la commande client

Tiers acheteur

tiers acheteur

Date de réception planifiée

Date planifiée de la réception des marchandises par le client.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée.

Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si :

• Vous modifiez manuellement la date de réception planifiée.
• Vous recalculez la date de réception planifiée à l'aide du bouton Calculer.

Montant de la commande

Montant total de la commande client.

Devise

Devise dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés.

Remarque

Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise.

Statut

Statut de la commande client.

Valeurs autorisées

Suspendu

La commande a été créée ou gérée par un(e) autre application/ traitement et ne peut pas être gérée.

Les commandes clients d'une autre origine que Manuel peut prendre ce statut.

Ouvert

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• La commande est créée, ou confirmée à partir d'un statut Suspendu.
• toutes les lignes d'une commande client approuvée sont supprimées.

Un ordre ouvert est en attente d'approbation.

Approuvé

La commande est approuvée.

L'approbation peut être effectuée à l'aide de la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000).

Lorsque la commande est approuvée, les activités de la ligne de commande client (tdsls4534s000) peuvent être réalisées. L'activité suivante peut être réalisée automatiquement si la commande client est approuvée.

Modifié

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• des lignes de commande sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation de la commande, Ou des objets directement liés, tels que les lignes de composants (tdsls4163m000) ou les Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000), sont modifiés après approbation de la commande.
• une commande client bloquée est débloquée.
• L'en-tête de commande est modifié.
• Une commande client modifiée doit être approuvée à nouveau avant de pouvoir poursuivre la procédure de commande client.

Une commande client modifiée requiert une nouvelle approbation.

En cours de traitement

La commande peut se trouver à différents stades de la procédure de livraison.

Lorsque la première activité d'une ligne de commande client est réalisée avec succès, le statut de la commande client devient En cours de traitement.

Les activités les plus courantes sont Imprimer les accusés de réception des commandes clients (tdsls4401m000), Transférer la commande client vers Magasin (tdsls4246m000), Transférer les commandes clients vers la Facturation (tdsls4247m000 ) et Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Fermé

Toutes les étapes dans la procédure de commande sont exécutées pour le type de commande client.

La dernière activité pour chaque ligne de commande client est le Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Lorsque cette activité est réalisée avec succès pour chaque ligne d'une commande client, le statut de la commande client peut être défini sur clôturé.

Une commande fermée ne peut être modifiée que si une modification doit être apportée. Dans ce cas, l'action Rouvrir une commande client fermée doit être exécutée et le statut de la commande client est défini sur En cours de traitement.

Annulé

Toutes les lignes de la commande sont annulées et ne sont plus disponibles pour une exécution ultérieure.

Une commande peut être annulée à l'aide de la session Annulation de la commande client (tdsls4201s300).

Bloqué

La commande est bloquée et est (temporairement) non disponible pour une nouvelle exécution.

Le statut bloqué peut être défini manuellement en utilisant la session Blocage de la commande (tdsls4120ms000) ou être le résultat d'un contrôle, comme le contrôle du plafond de crédit.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Service des ventes

service des ventes

Valeur par défaut

Lorsque vous saisissez une commande client, LN récupère le service des ventes à partir de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) en fonction du tiers acheteur spécifié. Cette valeur est modifiable. Si aucun service des ventes n'est spécifié dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN propose par défaut le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) session en fonction du code d'accès de l'utilisateur. Si aucun service de ventes n'est spécifié dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), LN ne peut pas retrouver un service de ventes par défaut.

Commande du client

numéro de commande client

Base du taux

base du taux

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux/facteur de conversion

taux de change de la devise

Facteur de conversion

facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.

Facturation par règlements échelonnés

Vous pouvez indiquer si, et comment, la commande client est facturée par règlements échelonnés.

Valeurs autorisées

Non

Echéancier

Règlement direct

Règlement indirect

Fermé

Remarque

• Si la valeur définie pour ce champ est Echéancier, la comptabilité segmentée n'est applicable que pour les règlements échelonnés.
• Ce champ est désactivé si la commande client :
  • est un ordre de coût, une commande à emporter, un ordre de consignation, un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive ;
  • contient des lignes avec un Type de vente différent.

  • Pour les règlements échelonnés basés sur des en-têtes :

    contient des lignes avec un Code TVA différent et si la case Appliquer la TVA aux règlements échelonnés est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) ;
  • contient des lignes avec un Projet différent et si la case Associer les règlements échelonnés aux projets est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) ;

Plan

échéancier

Remarque

Vous pouvez afficher les règlements échelonnés sur la base de l'échéancier dans la session Règlements échelonnés (cisli8620m000).

Valeur par défaut

le Echéancier dans la session Tiers facturés (tccom4512m000).

Date d'acceptation marchandises

Date à laquelle toutes les marchandises commandées sont acceptées par le client après leur livraison et à laquelle la facture de garantie peut être envoyée.

Remarque

Si, dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), la case Date d'acceptation des marchandises obligatoire pour les règlements échelonnés de la garantie est cochée, renseignez impérativement ce champ avant de transférer les règlements échelonnés de Garantie vers Facturation.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Frais de transport à facturer

Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.

Commercial interne

Le représentant commercial de votre société qui est responsable du contact avec le tiers.

Facturer les frais de transport selon

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :

• Frais de transport
• Frais de transport (màj autorisée)
• Tarifs clients

Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Tiers payeur

tiers payeur

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur

Contact du tiers payeur.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Valeur par défaut

Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur.

Majoration pour retard de paiement

majoration pour retard de règlement

Méthode de règlement

méthode de règlement

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, une lettre de crédit (L/C) doit être liée au document actuel.

Code Lettre de crédit

La lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Type éch. commercial

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C).

Garantie bancaire - Bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les cases Exportation et Sortie nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Garantie bancaire - Bénéficiaire

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples - Bénéficiaire

Si une case à case à cocher s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que bénéficiaire sont liées au document actuel.

Garantie bancaire - Demandeur requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les cases Exportation et Sortie nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Garantie bancaire - Demandeur

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples - Demandeur

Si une case à case à cocher s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que demandeur sont liées au document actuel.

Accusé de réception commande client

Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.

Séquence d'ordre de modification

Numéro de séquence des ordres de modification pour l'en-tête de commande client.

Motif de modification

Code Motif de modification pour l'en-tête de commande client.

Type de modification

Type de modification pour l'en-tête de commande client.

Date de commande

date de commande

Valeur par défaut

date système

Séquence d'ordre de modification du client

Le dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du client dans la session Commandes clients - Numéros de séquence de l'ordre de modification clients (tdsls4522m000).

Référence de la commande

Référence au numéro de commande d'une autre application.

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne sont effectives qu'après avoir été approuvées ou archivées. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Promotions

Si cette case est cochée, une promotion est appliquée à la commande client.

Règlements échelonnés

Si cette case est cochée, la commande client a des règlements échelonnés liés.

Remarque

LN coche automatiquement cette case si le champ Facturation par règlements échelonnés est définie sur Règlement direct, Règlement indirect, ou Echéancier.

Ordre urgent

Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre urgent.

Département financier

Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

Type de commande client

type de commande client

Valeur par défaut

La valeur par défaut est le type de commande affecté au client dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun type de commande n'est affecté au tiers acheteur, la valeur par défaut est le type de commande affecté au code d'accès de l'utilisateur dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande de type à emporter dans ce champ.

Origine

Origine d'une prise de commande client.

Expédition

Expédition à laquelle sont liés les coûts supplémentaires relatifs à l'expédition.

Remarque

Ce champ est automatiquement renseigné et désactivé pour les commandes clients dont l'origine est Expédition. Vous pouvez saisir manuellement un code Expédition pour les ordres de coûts de vente dont l'origine est Manuel.

Référence A

référence A

Référence B

référence B

Contrat

contrat spécial

Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat.

L'objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour le champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Cependant, l'action de LN dépend de la valeur de la case Lien de contrat interactif dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Remarque

Le contrat doit être :

• Actif. la vérification du statut actif du contrat est effectuée d'après le paramètre Type de date du prix de vente dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
• De type Contrat spécial.

Projet

projet

Ce champ sert de valeur par défaut pour le champ Projet dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Type du document d'origine

Type de document lié au document d'origine si le type de commande client est un ordre de retour.

Valeurs autorisées

Facture

Facture client d'origine liée à l'ordre de retour.

Commande

Commande client d'origine liée à l'ordre de retour.

Expédition

Expédition de commande d'origine liée à l'ordre de retour.

Programme

Programme de vente d'origine lié à l'ordre de retour.

Expédition programme

Expédition programme d'origine liée à l'ordre de retour.

Programme de facturation rétroactive

Programme de vente d'origine lié à la commande client avec facturation rétroactive.

Commande avec facturation rétroactive

Commande client d'origine liée à la commande client avec facturation rétroactive.

Numéro du document d'origine

Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour.

Type de transaction pour retour

Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour.

Numéro du document d'origine

Numéro de document d'origine de l'ordre de retour.

Remarque

• Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine, dans le menu approprié, en fonction de l'option Type du document d'origine, une session démarre. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour.
• Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu approprié, les transactions d'écriture d'intégration de la vente/de la sortie d'origine sont contrepassées. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client.

Motif de retour

motif de retour

Commercial externe

Le représentant commercial de votre société qui appelle le tiers acheteur, principalement par des visites.

Journalisation de l'historique de commande

Si cette case est cochée, l'historique doit être enregistré pour la commande client.

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Journalisation de l'historique de commande EDI

Si cette case est cochée, l'historique doit être enregistré pour la commande client, si celle-ci est générée via l'échange de données informatisé (EDI).

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande EDI de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Commencer l'historique de journalisation cmde à

Moment où l'historique de la commande client est journalisé.

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du paramètre Commencer l'historique de journalisation à de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Valeurs autorisées

Saisie ordre

L'historique est journalisé pendant la saisie des ordres.

Approbation

L'historique est journalisé lors de l'approbation de l'ordre.

Texte d'en-tête

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Texte de pied de page

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Adresse du tiers acheteur

Code Adresse du tiers acheteur.

Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse.

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Ville

Ville où le tiers acheteur est établi.

Contact du tiers acheteur

Code du contact du tiers acheteur.

Nom complet

Nom complet du tiers.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers acheteur.

Zone

zone

Valeur par défaut

La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Remise sur commande

Le pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client.

Remarque

Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée.

Valeur par défaut

Le pourcentage de remise sur commande par défaut est extrait de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Tarif de vente

tarif

Tarif pour livraison directe

Tarif de la livraison directe.

Remarque

Si l'une des lignes d'ordre est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords tarifaires spéciaux dans le module Calcul des prix.

Remises/prix tiers

remises/prix tiers

Textes tiers

textes tiers

Remise de promotion totale

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées.

Méthode de promotion multiple

Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de la commande client.

Tiers destinataire

tiers destinataire

Adresse du tiers destinataire

Code Adresse du tiers destinataire.

Remarque

Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire associés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, LN utilise l'adresse destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin.

Si l'adresse destinataire est une adresse par défaut, LN vérifie si elle est associée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée.

Contact du tiers destinataire

Contact du tiers destinataire.

Date de livraison demandée par le client

Date de livraison demandée par le client pour la commande client, utilisée comme date par défaut.

Remarque

• Cette case ne s'affiche que si le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Cette case n'est activée que si l'option Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionnée dans la session Services des ventes (tdsls0512m000).

Grille de livraison

Grille utilisée pour déterminer la date/heure de livraison.

Remarque

• Il est possible de définir des grilles de livraison dans la session Grilles (tcccp0690m000).
• Ce champ n'est activé que si :
  • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
  • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).
  • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de vente par site (tdsls0511m000).
  • Le champ Utiliser grilles livraison est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).

Date de livraison planifiée

date de livraison planifiée

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de commande.

Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si :

• Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
• Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.

Date de confirmation de la commande

date de confirmation de la commande

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

1. Depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
2. Si le Règle d'expédition est Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• Transporteur.
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Magasin

magasin

Itinéraire

Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, LN extrait ces informations des données du tiers destinataire.

Autoriser 2e contrôle de stock pour lignes d'engagement

Si cette case est cochée, la ligne de commande client doit être prise en compte lors du 2e contrôle de stock.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si le champ Contrôle de stock étendu est défini à Oui dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Transporteur/LSP

transporteur

Conditions de livraison

conditions de livraison

Valeur par défaut

Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur.

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Motif du transport

motif de transport

Code Livraison

code Livraison

Tiers facturé

tiers facturé

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturé (tccom4112s000). S'il ne trouve pas de Tiers facturé dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN en recherche un dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si aucun Tiers facturé n'est trouvé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) aucun Tiers facturé n'est défini et LN ne peut pas saisir de valeur par défaut.

Le Tiers facturé saisi dans ce champ est considéré comme la valeur par défaut dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Adresse du tiers facturé

Adresse du tiers facturé.

Contact du tiers facturé

Contact du tiers facturé.

Crédit disponible

La valeur de ce champ est calculée comme suit :

Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000) :

• Solde des commandes
• Solde comptes clients
• Solde de facture préparée

Devise

Devise dans laquelle le montant est exprimé.

Plafond de crédit

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand ce plafond est dépassé, LN envoie un message d'avertissement.

Type de taux de change

type de taux de change