Montant COGS de la ligne de facture de programme de vente (tdsls3549m000)
Cette session permet d'afficher les données réelles de coût des marchandises vendues (COGS) pour les programmes de vente. Les données de coût des marchandises vendues sont spécifiées par élément de coût et sont basées sur la quantité de la facture.
Les données de coût des marchandises vendues (COGS) sont calculées lors de la confirmation des expéditions ou des corrections d'expédition, ou lors du traitement des consommations de stock. Les données COGS sont envoyées à l'application Facturation lorsque le programme de vente est transféré vers Facturation.
Chaque COGS de ligne de livraison réelle de cette session est lié à une ligne de facture dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200). Chaque ligne de livraison réelle dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000) peut être liée à plusieurs COGS de lignes de livraison réelles.
Informations sur le champ
- Programme
- Ligne d'ordre de livraison planifiée
-
Position (numéro) de l'ordre magasin planifié qui est lié au programme de vente.
- Type de programme
-
Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.
Valeurs autorisées
- Version de matières
- Programme d'expédition
- Programme d'expédition séquentielle
- Fiche de prélèvement
- Séquence de ligne d'ordre de livraison planifiée
-
Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.
- Révision du programme
- Position du programme
-
Numéro de la ligne de programme de vente.
- Séquence de livraison réelle
-
Numéro de la ligne de livraison réelle de programme de vente.
- Lig. facture
-
Numéro de la ligne de facture de programme de vente.
RemarqueCe champ n'est disponible que si :
- La case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des consommations dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- Tiers acheteur
- Article
- Quantité de correction
-
Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers.
- Unité de stock
- Quantité facture
-
Quantité facturée au client.
- Unité de quantité de la facture
-
Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.
- Elément de coût
-
Elément de prix de revient utilisé pour imputer des données financières.
- Coût des ventes
-
coûts marchandises vendues
- Coûts des marchandises vendues
- Coût des ventes (transaction d'origine)
-
Coûts des marchandises vendues pour la transaction initiale.
RemarqueIl s'agit d'un montant historique qui est utilisé pour contrebalancer le compte de transit intermédiaire.
- Devise d'origine
-
Devise dans laquelle le Coût des ventes (transaction d'origine) est exprimé.