Liens de ligne de livraison planifiée du programme de vente (tdsls3521m000)
Cette session permet d'afficher le lien entre un ordre magasin planifié et une ligne de programme de vente (révision).
Un enregistrement est inséré ou mis à jour dans cette session lorsqu'un ordre magasin est entré ou mis à jour dans la session Lignes de livraison planifiées du programme de vente (tdsls3520m000).
Cette session est lancée en tant que session Ordres de magasin planifiés de programme de ventes (tdsls3521m000) dans les cas suivants :
- Vous l'avez démarrée en cliquant sur l'option Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). du menu approprié de la session
- Vous affichez les lignes de l'onglet Ordres magasin planifiés de la session Programme de vente (tdsls3611m000).
Informations sur le champ
- Ordre livraison planifié
-
Numéro de l'ordre magasin planifié, qui est le même que celui du programme de vente.
- Ligne d'ordre de livraison planifié de programme de vente
-
Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié, qui est 1 par défaut.
Ce numéro est incrémenté d'une unité quand la valeur maximale 9999 est atteinte pour la séquence de ligne d'ordre planifié.
- Séquence de ligne d'ordre de livraison planifié de programme de vente
-
Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position de la ligne d'ordre planifié.
- La valeur initiale est 0 et la valeur maximale est 9999.
- Lorsqu'un nouvel ordre magasin planifié est créé pour le même programme, le numéro est incrémenté d'une unité
- Ce numéro est remis à zéro quand la valeur maximale 9999 est atteinte et que le numéro de la ligne d'ordre planifié est incrémenté d'une unité.
- Programme
- Type de programme
-
Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.
Valeurs autorisées
- Version de matières
- Programme d'expédition
- Programme d'expédition séquentielle
- Fiche de prélèvement
- Révision du programme
-
numéro de révision du programme de vente
- Position du programme
-
Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises.
- Date de début de besoin
-
Date/heure de début originale non consolidée de la ligne de programme de vente.
RemarquePour les programmes Selon expédition non référencés, ce champ est utilisé à titre de référence pour trouver les conditions. Sa valeur provient par défaut du champ Date de début de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- Date de réception planifiée du besoin
-
Date/heure de réception planifiée non consolidée d'origine de la ligne de programme de vente.
Pour les programmes Selon réception non référencés, ce champ est utilisé à titre de référence pour trouver les mêmes conditions. Sa valeur provient par défaut du champ Date de réception planifiée de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
- Quantité commandée
-
Quantité commandée de la ligne de programme de vente.
RemarqueSi plusieurs lignes de programme sont liées à un même ordre magasin planifié, la quantité qui apparaît dans ce champ est une partie de la Quantité commandée de l'ordre magasin planifié de la session Lignes de livraison planifiées du programme de vente (tdsls3520m000).
- Unité d'ordre
- Quantité livrée
-
Quantité déjà livrée pour la ligne de programme de vente.
- Unité de stock
- Statut
-
Statut de l'ordre magasin planifié
Valeurs autorisées
- Planifié
-
L'ordre magasin planifié est créé et peut encore être mis à jour ou supprimé. Les transactions de stock planifiées sont déjà générées.
- Transfert vers Magasin (WH)
-
L'ordre magasin planifié est transféré vers un ordre magasin réel qui est créé dans Magasin.
- Partiellement livré
-
La première ligne d'expédition est confirmée dans Magasin pour l'ordre magasin planifié. D'autres lignes doivent encore être confirmées.
- Finalisé
-
La dernière expédition est confirmée dans Magasin pour l'ordre magasin planifié, ou le processus d'expédition s'est terminé sans livraison réelle, par exemple, suite à l'annulation d'un ordre magasin.
- Transféré vers facturation
-
Toutes les livraisons/lignes de facture effectives sont transférées vers Facturation pour l'ordre magasin planifié.
- Facturé
-
Toutes les livraisons/lignes de facture effectives sont enregistrées dans Facturation pour l'ordre magasin planifié.
- Traité
-
L'ordre magasin planifié est traité dans la session Facturé Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000).
- Annulé
-
L'ordre magasin planifié ou l'ordre magasin associé est supprimé ou annulé. Ceci dépend des règles de suppression et d'annulation liées au type d'ordre magasin.
- Date de début de besoin
-
Date et heure de début de l'ordre magasin planifié. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique l'ordre magasin planifié. C'est également la date à laquelle les articles demandés doivent être prêts à être expédiés.
RemarquePour les programmes Selon expédition, ce champ sert à consolider les ordres magasin planifiés par date. La Date de début de besoin de l'ordre magasin planifié, qui est extraite de la ligne de programme Date de début, peut être changée afin de réduire le nombre de dates de livraison du programme de vente.
- Date/heure de réception planifiée
-
Remarque
Pour les programmes Selon réception, ce champ sert à consolider les ordres magasin planifiés par date. La Date/heure de réception planifiée de l'ordre magasin planifié, qui est extraite de la ligne de programme Date de réception planifiée, peut être changée afin de réduire le nombre de dates de livraison du programme de vente.
- Date de fin de besoin
-
Date et heure de fin de l'ordre magasin planifié. La date de fin est la dernière date de la période à laquelle s'applique l'ordre magasin planifié. Cette date est utilisée pour le DAV.
- Quantité commandée
-
Quantité commandée d'une ou de plusieurs lignes de programme de vente (groupées).
Cette quantité peut être supérieure à la Qté commandée d'origine si, par exemple, ce qui suit est appliqué :
- La quantité commandée est augmentée pour se conformer à la quantité spécifiée dans la définition d'emballage qui prescrit l'expédition d'ensembles complets seulement.
- La commande comprend une Quantité reportée
- Qté commandée d'origine
-
Quantité commandée d'origine d'une ou de plusieurs lignes de programme de vente (groupées).
- Quantité livrée
-
Quantité déjà livrée pour la ligne de programme de vente.
- Quantité reportée
-
Quantité d'un ordre magasin planifié précédent qui n'a pas pu être expédiée et qui est par conséquent transférée vers l'ordre magasin planifié courant.
Ce champ n'est utilisé qu'à titre d'information et son contenu est exprimé dans l'unité d'ordre.
Remarque- Ce champ peut être renseigné si le champ Expédier et reporter est défini sur Reporter ou créer un reliquat ou Reporter ou annuler dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
- La valeur du champ Quantité commandée est également incrémentée de cette quantité.
- Quantité annulée
-
Quantité qui a été annulée pour l'ordre magasin planifié.
La quantité annulée peut être spécifiée si l'une des conditions suivantes est applicable :
- La valeur attribuée au champ Règle d'expédition est Expédier la ligne et Annuler dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
- Le champ Expédier et reporter est Reporter ou annuler dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) et il n'est pas possible de trouver l'ordre magasin planifié suivant pour lequel la quantité demandée restante de l'ordre magasin planifié courant peut être transférée.
- La valeur Quantité livrée est inférieure à la Quantité commandée mais est égale ou supérieure à la Qté commandée d'origine. Cela peut, par exemple, se produire si vous êtes autorisé à expédier uniquement des matériaux en ensembles complets pour les lignes de programmes de vente. Bien souvent, dans ce cas, la quantité commandée figurant sur un ordre magasin planifié n'est pas la somme des lignes de programme de vente liées mais un total ajusté de façon à correspondre à la quantité indiquée dans la définition d'emballage
- Le programme de vente est résilié et l'ordre magasin planifié contient une quantité non encore expédiée.
- Unité qté annulée
-
L'unité dans laquelle la quantité annulée est exprimée, qui peut être l'unité de vente ou l'unité de stock.
- Tiers destinataire
- Adresse destinataire
- Point de livraison
-
Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.
- Transporteur
- Consignataire intermédiaire
-
- Adresse de consignataire intermédiaire
-
Adresse définie pour le consignataire intermédiaire.
- Magasin
-
Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées.
- Lot
-
Numéro de lot applicable au besoin spécifique.
- Ordre père
-
Numéro de la Ligne d'ordre planifié de l'ordre magasin planifié d'origine.
- Séquence de ligne d'ordre de livraison planifié parente
-
Numéro de la séquence de ligne d'ordre planifié de l'ordre magasin planifié d'origine.
- Référence d'expédition
-
Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.
Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.
RemarqueCe champ est renseigné si :
- La case Lié à fiches de prélèvement est cochée dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
- La case Utiliser la référence d'expédition est cochée dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
- Numéro du programme client
-
Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.
- Référence
-
Référence que le tiers vous a communiquée.
Remarque- La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé.
- Si la ligne de programme de vente est liée à une fiche de prélèvement, cette référence est facultative.
- Article
- Article client
-
Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code Article en code Article utilisé dans votre propre société.
Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000).
- Révision de l'article client
-
Révision du code Article faite par le client.
Vous pouvez spécifier des révisions pour les codes Article client dans la session Article tiers - Révisions (tcibd0114m000).
- Reliquat (O/N)
-
Si cette case est cochée, cet ordre magasin planifié est un reliquat.
RemarqueVous ne pouvez créer des reliquats que si :
- le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
- Une expédition finalisée est reçue de Magasin et la quantité livrée est inférieure à la quantité commandée.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.
- Champ supplémentaire
-
informations supplémentaires
- Tiers acheteur
- Magasin destinataire
-
Magasin auquel les articles sont expédiés.
- Quai
-
Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.
- Règlement
-
Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes et le client.
Valeurs autorisées
- Paiement à partir des réceptions
- Paiement à partir des consommations
- Pas de règlement
- Sans objet
- Flux de marchandises
-
Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.
RemarqueSi ce champ a la valeur Livraison de transfert magasin et que l'ordre magasin planifié est validé à Magasin, un ordre de transfert est créé à partir du Magasin vers le Magasin destinataire.
Valeurs autorisées
- Livraison magasin
-
Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.
- Livraison de commande client
-
Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.
- Livraison de transfert magasin
-
Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.
- Livraison directe
-
Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.
- Révision de la référence d'étude
-
Code Révision d'un article avec gestion des révisions.
- Classification TVA
-
classification de TVA
- Exonération
-
Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.
- Pays TVA
-
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
- Code TVA
-
Code TVA qui s'applique à l'ordre magasin planifié.
RemarqueCe code ne peut être que de type TVA.
- Pays de TVA du tiers
-
Pays où le tiers a son code TVA.
- Certificat d'exonération
-
Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale.
Remarque- Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Motif d'exonération TVA
-
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.
Remarque- LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
- Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date/heure de réception planifiée.
- Type de vente
-
Remarque
Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.
- Groupe de données statistiques supplémentaires
-
Informations Intrastat supplémentaires
- Spécification
-
Si cette case est cochée, une spécification est liée à l'ordre magasin planifié.
- Affecté au tiers acheteur
-
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ.
LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.
- Affecté au tiers destinataire
-
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ.
LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.
- Réservé pour objet de gestion
-
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ.
LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.
RemarqueLes champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
- Type d'objet de gestion
- Objet de gestion
- Référence d'objet de gestion
Valeurs autorisées
- Service (manuel)
- Ordre de maintenance sur article client
-
ordre de maintenance sur article client
- Maintenance sur art. client (manuelle)
- Ordre de maintenance
-
ordre de maintenance
- Ordre de maintenance (manuel)
- Commande client
- Programme de vente
- Sans objet
- Vente (manuelle)
- Ordre de service
- Objet de gestion
-
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou de la ligne de commande affichée dans ce champ.
LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.
RemarqueLes champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
- Type d'objet de gestion
- Objet de gestion
- Référence d'objet de gestion
- Référence de l'objet de gestion
-
Commande ou ligne de commande à laquelle les articles ont été réservés.
LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.
RemarqueLa combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :
- Type d'objet de gestion
- Objet de gestion
- Référence de l'objet de gestion
- Réservé pour la référence
-
L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ.
LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.
LN peut utiliser ce champ de deux manières :
- Si le champ Tiers acheteur est rempli, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
- Si le champ Tiers acheteur est vide, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).
- Utilisation du stock non réservé
-
Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé.
Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé.
- Excédant
-
Indique si la ligne de programme utilise un surplus disponible sur une ligne de livraison planifiée liée existante.
- A reporter
-
Indique si l'approvisionnement de la ligne de programme (ou une partie) a été reporté à une ligne de livraison planifiée ultérieure.