Lignes de livraison planifiées du programme de vente (tdsls3520m000)

Informations sur le champ

Ordre livraison planifié

Numéro de l'ordre magasin planifié, qui est le même que celui du programme de vente.

Ligne d'ordre de livraison planifié de programme de vente

Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié, qui est 1 par défaut.

Ce numéro est incrémenté d'une unité quand la valeur maximale 9999 est atteinte pour la séquence de ligne d'ordre planifié.

Séquence de ligne d'ordre de livraison planifié de programme de vente

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position de la ligne d'ordre planifié.

• La valeur initiale est 0 et la valeur maximale est 9999.
• Lorsqu'un nouvel ordre magasin planifié est créé pour le même programme, le numéro est incrémenté d'une unité
• Ce numéro est remis à zéro quand la valeur maximale 9999 est atteinte et que le numéro de la ligne d'ordre planifié est incrémenté d'une unité.

Statut

Statut de l'ordre magasin planifié

Valeurs autorisées

Planifié

L'ordre magasin planifié est créé et peut encore être mis à jour ou supprimé. Les transactions de stock planifiées sont déjà générées.

Transfert vers Magasin (WH)

L'ordre magasin planifié est transféré vers un ordre magasin réel qui est créé dans Magasin.

Partiellement livré

La première ligne d'expédition est confirmée dans Magasin pour l'ordre magasin planifié. D'autres lignes doivent encore être confirmées.

Finalisé

La dernière expédition est confirmée dans Magasin pour l'ordre magasin planifié, ou le processus d'expédition s'est terminé sans livraison réelle, par exemple, suite à l'annulation d'un ordre magasin.

Transféré vers facturation

Toutes les livraisons/lignes de facture effectives sont transférées vers Facturation pour l'ordre magasin planifié.

Facturé

Toutes les livraisons/lignes de facture effectives sont enregistrées dans Facturation pour l'ordre magasin planifié.

Traité

L'ordre magasin planifié est traité dans la session Facturé Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000).

Annulé

L'ordre magasin planifié ou l'ordre magasin associé est supprimé ou annulé. Ceci dépend des règles de suppression et d'annulation liées au type d'ordre magasin.

Date de début de besoin

Date et heure de début de l'ordre magasin planifié. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique l'ordre magasin planifié. C'est également la date à laquelle les articles demandés doivent être prêts à être expédiés.

Remarque

Pour les programmes Selon expédition, ce champ sert à consolider les ordres magasin planifiés par date. La Date de début de besoin de l'ordre magasin planifié, qui est extraite de la ligne de programme Date de début, peut être changée afin de réduire le nombre de dates de livraison du programme de vente.

Date/heure de réception planifiée

date de réception planifiée

Remarque

Pour les programmes Selon réception, ce champ sert à consolider les ordres magasin planifiés par date. La Date/heure de réception planifiée de l'ordre magasin planifié, qui est extraite de la ligne de programme Date de réception planifiée, peut être changée afin de réduire le nombre de dates de livraison du programme de vente.

Date de fin de besoin

Date et heure de fin de l'ordre magasin planifié. La date de fin est la dernière date de la période à laquelle s'applique l'ordre magasin planifié. Cette date est utilisée pour le DAV.

Quantité commandée

Quantité commandée d'une ou de plusieurs lignes de programme de vente (groupées).

Cette quantité peut être supérieure à la Qté commandée d'origine si, par exemple, ce qui suit est appliqué :

• La quantité commandée est augmentée pour se conformer à la quantité spécifiée dans la définition d'emballage qui prescrit l'expédition d'ensembles complets seulement.
• La commande comprend une Quantité reportée

Qté commandée d'origine

Quantité commandée d'origine d'une ou de plusieurs lignes de programme de vente (groupées).

Unité d'ordre

unité de vente

Quantité reportée

Quantité d'un ordre magasin planifié précédent qui n'a pas pu être expédiée et qui est par conséquent transférée vers l'ordre magasin planifié courant.

Ce champ n'est utilisé qu'à titre d'information et son contenu est exprimé dans l'unité d'ordre.

Remarque

• Ce champ peut être renseigné si le champ Expédier et reporter est défini sur Reporter ou créer un reliquat ou Reporter ou annuler dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
• La valeur du champ Quantité commandée est également incrémentée de cette quantité.

Quantité annulée

Quantité qui a été annulée pour l'ordre magasin planifié.

La quantité annulée peut être spécifiée si l'une des conditions suivantes est applicable :

• La valeur attribuée au champ Règle d'expédition est Expédier la ligne et Annuler dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
• Le champ Expédier et reporter est Reporter ou annuler dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) et il n'est pas possible de trouver l'ordre magasin planifié suivant pour lequel la quantité demandée restante de l'ordre magasin planifié courant peut être transférée.
• La valeur Quantité livrée est inférieure à la Quantité commandée mais est égale ou supérieure à la Qté commandée d'origine. Cela peut, par exemple, se produire si vous êtes autorisé à expédier uniquement des matériaux en ensembles complets pour les lignes de programmes de vente. Bien souvent, dans ce cas, la quantité commandée figurant sur un ordre magasin planifié n'est pas la somme des lignes de programme de vente liées mais un total ajusté de façon à correspondre à la quantité indiquée dans la définition d'emballage
• Le programme de vente est résilié et l'ordre magasin planifié contient une quantité non encore expédiée.

Unité qté annulée

L'unité dans laquelle la quantité annulée est exprimée, qui peut être l'unité de vente ou l'unité de stock.

Tiers destinataire

tiers destinataire

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Point de livraison

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Transporteur

transporteur

Consignataire intermédiaire

consignataire intermédiaire

Adresse de consignataire intermédiaire

Adresse définie pour le consignataire intermédiaire.

Magasin

Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées.

Lot

Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Ordre père

Numéro de la Ligne d'ordre planifié de l'ordre magasin planifié d'origine.

Séquence de ligne d'ordre de livraison planifié parente

Numéro de la séquence de ligne d'ordre planifié de l'ordre magasin planifié d'origine.

Référence d'expédition

Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Remarque

Ce champ est renseigné si :

• La case Lié à fiches de prélèvement est cochée dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
• La case Utiliser la référence d'expédition est cochée dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Numéro du programme client

Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Référence

Référence que le tiers vous a communiquée.

Remarque

• La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé.
• Si la ligne de programme de vente est liée à une fiche de prélèvement, cette référence est facultative.

Article

article

Article client

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code Article en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000).

Révision de l'article client

Révision du code Article faite par le client.

Vous pouvez spécifier des révisions pour les codes Article client dans la session Article tiers - Révisions (tcibd0114m000).

Reliquat (O/N)

Si cette case est cochée, cet ordre magasin planifié est un reliquat.

Remarque

Vous ne pouvez créer des reliquats que si :

• le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
• Une expédition finalisée est reçue de Magasin et la quantité livrée est inférieure à la quantité commandée.

Texte

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Tiers acheteur

tiers acheteur

Magasin destinataire

Magasin auquel les articles sont expédiés.

Quai

Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.

Règlement

Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes et le client.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Flux de marchandises

Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Remarque

Si ce champ a la valeur Livraison de transfert magasin et que l'ordre magasin planifié est validé à Magasin, un ordre de transfert est créé à partir du Magasin vers le Magasin destinataire.

Valeurs autorisées

Livraison magasin

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Livraison de commande client

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Livraison de transfert magasin

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Livraison directe

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

Révision de la référence d'étude

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Classification TVA

classification de TVA

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à l'ordre magasin planifié.

Remarque

Ce code ne peut être que de type TVA.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération TVA

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date/heure de réception planifiée.

Type de vente

type de vente

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Spécification

Si cette case est cochée, une spécification est liée à l'ordre magasin planifié.

Affecté au tiers acheteur

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Affecté au tiers destinataire

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Réservé pour objet de gestion

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou de la ligne de commande affichée dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Référence de l'objet de gestion

Commande ou ligne de commande à laquelle les articles ont été réservés.

LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence de l'objet de gestion

Réservé pour la référence

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

LN peut utiliser ce champ de deux manières :

• Si le champ Tiers acheteur est rempli, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur est vide, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Utilisation du stock non réservé

Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé.

Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé.