Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000)

Informations sur le champ

Contrat

Numéro du contrat de vente.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Position

Numéro de la ligne du contrat de vente.

Service des ventes

service des ventes

Groupe de prix

Il est possible de définir un contrat de vente pour un ou plusieurs articles ou groupes de prix.

Si ce champ est renseigné, le prix et la remise sur la ligne de contrat, ou la révision de prix, sont applicables pour tous les articles de ce groupe de prix.

Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix. Pour les accords par groupe de prix, les conditions suivantes s'appliquent :

• vOus ne pouvez pas définir de programme de livraison.
• Vous devez spécifier une quantité.
• Les champs Prix et Barème de prix ne peuvent pas être tous les deux vides lorsque le contrat est activé.
• Vous devez renseigner le champ /.
• Vous devez renseigner le champ Article et cocher la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix.
• Vous devez renseigner le contrat pour tous les articles du groupe de prix.
• Vous ne pouvez pas saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans le même contrat.
• Pour chaque groupe de prix, vous ne pouvez conclure qu'un seul contrat normal avec un tiers par période.

Article

Le code Article de la ligne de contrat de vente qui est utilisé pour les transactions de stock.

Remarque

• Vous pouvez définir des articles dans la session Articles (tcibd0501m000).
• Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix.
• LN ne prend en charge que les composants autres que les contrats.

Quantité convenue

quantité du contrat

Remarque

LN lance automatiquement la session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) si l'unité de vente est de l'un des types suivants :

• Longueur
• Surface
• Volume

La session Dimensions de l'article (tdsls4811s000) permet de gérer les dimensions physiques des articles afin d'en calculer la quantité.

Unité de vente

unité de vente

Quantité convenue

Quantité du contrat exprimée dans l'unité de stock.

Image

Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).

Révisions de prix en cours d'utilisation

Si cette case est cochée, les prix et remises sont extraits de la révision de prix de contrat de vente liée dans la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000).

Si cette case n'est pas cochée, les prix et les remises sont extraits de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Remarque

Dans le menu approprié, cliquez sur Prix de contrat de vente pour spécifier des révisions de prix pour la ligne de contrat dans la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000).

Prix

Prix contractuel de l'article de la ligne.

Si le prix dépend soit de la quantité vendue en une seule fois, soit de la date de vente, enregistrez-le sur une échelle graduée dans la session Lignes de barèmes de prix (tdpcg0131m000).

Remarque

• Il est impossible de définir un enregistrement de prix pour un article générique.
• Pour éviter les erreurs, aucun prix par défaut n'est proposé.
• Si l'article sur le contrat est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session Numéro d'évolution (tcuef0102m000).
• Si la case Prix nul autorisés est cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300), il est possible de saisir un prix égal à zéro (0) dans ce champ.
• Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières de référence.

/

Unité de prix de vente.

Pourcentage de la remise

Montant simple de la remise de l'article. Le pourcentage de remise unique est applicable au montant total.

Pour saisir des niveaux supplémentaires de pourcentage de remise, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Remarque

Vous ne pouvez saisir de pourcentage de remise que si les champs Montant de la remise et Programme de remise ne sont pas renseignés.

Montant de la remise

Pourcentage de remise unique de l'article. Le montant de la remise unique est applicable au montant total.

Pour saisir des niveaux supplémentaires de montant de remise, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). La valeur du champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) détermine si vous pouvez définir un maximum de cinq niveaux de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Remarque

Vous ne pouvez saisir de montant de remise que si les champs Pourcentage de la remise et Programme de remise ne sont pas renseignés.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise multiniveau est appliquée à la ligne de contrat de vente.

Statut de la ligne de contrat

Statut de la ligne du contrat de vente.

Une ligne de contrat peut avoir l'un des statuts suivants :

• Ouvert

  Lorsqu'une ligne de contrat est créée, elle acquiert automatiquement le statut Ouvert. Vous ne pouvez modifier une ligne de contrat que si elle a le statut Ouvert.

• Actif

  Vous pouvez lier une commande client, un programme ou un devis à une ligne de contrat dont le statut est Actif. Si le statut est Actif et si la case Gestion des contrats toujours autorisée n'est pas cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300), vous ne pouvez pas désactiver les accords contractuels.

• Terminé

  Une fois résiliée, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.

Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :

• Activer
• Désactiver
• Résilier

Remarque

• Il est possible de saisir de nouvelles lignes de contrat pour les contrats de vente ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000).
• Vous pouvez gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut.

Système de codage des articles

système de codage des articles

Remarque

Si vous utilisez un autre code Article, vous devez également indiquer un système de codage d'articles dans la session Systèmes de codage d'articles (tcibd0106m000).

Il est impossible d'inclure dans une ligne de contrat des accords liés à la fois à un article et à un groupe de prix.

Article client

Code Article dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'une commande.

Vous pouvez spécifier les codes Article d'un tiers dans la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000).

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Remarque

• Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article figurant sur cette ligne de contrat de vente est unitaire, LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée est dérivée du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).
• Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est désélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de contrat de vente a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur le bouton Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution.
• Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d'évolution sur la ligne de contrat de vente afin d'indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées.

Site

Code du site où les articles doivent être livrés.

Magasin

Code du magasin où les articles doivent être livrés.

Remarque

Ce champ est activé si l'option Site est spécifiée.

Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix

Si cette case est cochée, le contrat de vente s'applique à tous les articles du groupe de prix affiché dans le champ Groupe de prix.

Remarque

Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix :

• Les champs Article et Description doivent être renseignés avec l'un des articles du groupe de prix.
• Vous devez renseigner le champ Unité de vente.
• Vous n'êtes pas obligé de renseigner le champ /.
• Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un contrat unique.
• Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée.

Date du contrat

date du contrat

Valeur par défaut

LN extrait la date de fin par défaut de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Remarque

Un contrat peut être constitué de plusieurs lignes de même durée. Cependant, la période correspondant à la conclusion de l'accord avec le client peut être différente.

Date d'application

date d'application

Remarque

Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la durée de validité du contrat.

Date d'expiration

date d'expiration

Remarque

Il ne peut exister de relation avec une commande ou un programme que si la date de commande indiquée sur la ligne de commande ou la date de début indiquée sur la ligne de programme est comprise dans la durée de validité du contrat.

Action si dépassement date expir.

Permet de sélectionner la mesure à prendre lorsque la date d'expiration de la ligne de contrat est dépassée.

Remarque

• Si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, lorsque vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la date de génération de l'en-tête de programme ne dépasse pas la date d'expiration de la ligne de contrat. Cette vérification est également effectuée si des lignes de programme de vente sont ajoutées.
• Si la case Utiliser contrats pour les programmes de cette session n'est pas cochée, quand vous liez une ligne de contrat à une ligne de programme de vente, LN vérifie si la date de début de la ligne de programme ne dépasse pas la date d'expiration de la ligne de contrat.
• Quand vous liez une ligne de contrat à une ligne de commande client, LN vérifie si la date de la ligne de commande indiquée dans le champ Type de date de prix de vente de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) ne dépasse pas la date d'expiration de la ligne de contrat.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Action si dépassement date expir. de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Valeurs autorisées

Ignorer contrat

La ligne de contrat n'est pas liée à la ligne de commande client ou au programme de vente. Sur la ligne de contrat, vous pouvez définir des tolérances indiquant de combien de jours ou de quelle quantité la date d'expiration ou la quantité maximale peuvent respectivement être dépassées avant que le contrat ne soit ignoré.

Accepter contrat

La ligne de contrat est liée à la ligne de commande client ou au programme de vente, même si la durée de validité de ce contrat est dépassée.

Interactif

Lorsque vous créez une ligne de commande client, LN vous demande si vous souhaitez lier la ligne de contrat à cette ligne. Pour les programmes de vente, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat, sans tenir compte des tolérances.

Tolérance de date d'expiration

Période exprimée en jours dont la date d'expiration peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les dates se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si l'option Action si dépassement date expir. est définie sur Ignorer contrat

Commande client

numéro de commande client

Remarque

Si la case Utilisation commande client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, ce numéro de commande client est comparé au numéro de commande client de la version de vente entrante.

Valeur par défaut

Cette valeur est issue par défaut du champ Commande client de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Action sur écart de commande client

Permet d'indiquer l'action à exécuter quand la commande client d'une version de vente entrante spécifiée diffère de la Commande client de la session courante.

Valeurs autorisées

Bloquer

La version de vente ne peut pas être convertie en programme de vente. Vous devez mettre à jour le numéro de commande client de la version de vente ou créer une ligne de contrat pour la commande client liée à cette version de vente.

Continuer avec version de vente

La Commande client de la version de vente est utilisée dans le programme de vente au lieu de la commande client de la ligne du contrat de vente.

Continuer avec contrat de vente

La Commande client de la ligne de contrat de vente est utilisé dans le programme de vente au lieu de la commande client de la version de vente.

Valeur par défaut

Cette valeur est issue par défaut du champ Action sur écart de commande client de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Action sur écart de commande client vide

Permet d'indiquer l'action à exécuter quand la commande client d'une version de vente entrante non spécifiée diffère de la Commande client indiquée dans la session courante.

Valeurs autorisées

Bloquer

La version de vente ne peut pas être convertie en programme de vente. Vous devez mettre à jour le numéro de commande client de la version de vente ou créer une ligne de contrat pour la commande client liée à cette version de vente.

Continuer avec version de vente

La Commande client de la version de vente est utilisée dans le programme de vente au lieu de la commande client de la ligne du contrat de vente.

Continuer avec contrat de vente

La Commande client de la ligne de contrat de vente est utilisé dans le programme de vente au lieu de la commande client de la version de vente.

Valeur par défaut

Cette valeur est issue par défaut du champ Action sur écart de commande client vide de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Référence de contrat client

référence de contrat du client

Remarque

Vous ne pouvez spécifier de valeur dans ce champ que si la case Utiliser réf. de contrat client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée. Cette référence de contrat client est comparée à celle de la ligne de contrat de vente.

Valeur par défaut

Valeur indiquée dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Description standard

Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat.

Remarque

• Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une ligne de contrat en cliquant sur le bouton Texte.
• Si le champ Groupe de prix est renseigné, le champ Description standard n'est pas accessible.

Devise

Devise dans laquelle le montant des contrats de vente est exprimé.

Barème de prix

barème de prix

Remarque

La case Utilisé pour les contrats doit être cochée pour le barème de prix dans la session Barèmes de prix (tdpcg0111m000).

Barème de prix

barème de prix

Remarque

Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières de référence.

/

unité de prix

Prix actif

Prix extrait de la révision du prix du contrat de vente qui est actif pour la ligne de contrat.

Remarque

• Un prix ne peut être affiché dans ce champ que si la case Prix du contrat en cours d'utilisation est sélectionnée dans la session en cours.
• Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières de référence.

Modifications du prix avec facturation rétroactive présentes

Si cette case est cochée, il existe une ligne de modification du prix qui n'est pas traitée par le processus de facturation rétroactive.

Remarque

Les informations sur le prix des matières ne sont pas prises en compte pour la facturation rétroactive.

/

unité de prix

Prix

Le prix de l'article de la ligne du contrat de vente.

Ce prix est extrait du champ Prix, Barème de prix ou Prix de la révision active.

Prix des matières

Prix total des matières de la ligne de contrat de vente.

Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Programme de remise

Programme de remise lié à la ligne de contrat de vente.

Si vous liez un ou plusieurs programmes de remise à une ligne de contrat de vente, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

• Le programme de remise doit être Utilisé pour contrats de ventes.
• La date d'application de la ligne du programme de remise, telle qu'elle apparaît dans le champ Date d'application de la session Programmes de remises (tdpcg0121m000), doit être identique ou antérieure à la date d'application Date d'application de la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
• La date d'expiration du programme de remise, telle qu'elle est affichée dans le champ Date d'expiration de la session Programmes de remises (tdpcg0121m000), doit être identique ou postérieure à la Date d'expiration dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Pour lier plusieurs programmes de remise au contrat, vous pouvez effectuer un zoom sur la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100). En fonction de la valeur saisie dans le champ Nombre de niveaux de remise de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000), vous pouvez définir un maximum de cinq programmes de remise dans la session Programmes de remises de lignes (tdpcg0521m100).

Remarque

Si vous avez spécifié une valeur dans les champs Pourcentage de la remise ou Montant de la remise, vous ne pouvez pas saisir de programme de remise.

Vous pouvez spécifier des programmes de remise dans la session Programme de remise (tdpcg0612m000).

Code Remise

code remise

Pourcentage de remise

Pourcentage de la remise émanant de la remise de ligne de contrat. Le montant total de la remise est exprimé en pourcentage du montant (brut) du contrat.

Le Pourcentage de remise est calculé comme suit :

               Montant de la remise / (quantité convenue * prix) * 100 %

Montant de la remise

montant de la remise de la ligne de contrat

Remarque

La remise de la ligne de commande (contrat) utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Montant net

Montant net de la ligne de contrat, qui est calculé sur la base de la quantité convenue.

Il est calculé comme suit :

               Quantité convenue * Prix - Montant de la remise 
            

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de contrat sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale du contrat est calculée pour l'application de la remise totale aux contrats.

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise calculé est appliqué à la ligne de contrat sélectionnée.

Calculer le prix avec valeur cumulée

Si cette case est cochée,LN extrait les prix et les remises du barème de prix et des programmes de remise en fonction des quantités totales cumulées des commandes clients et des programmes de vente liés.

Le prix de vente ou la remise qui sont extraits du barème de prix du contrat de vente/programme de remise sont calculés comme suit :

Quantité appelée du contrat + Quantité de la ligne de commande client ou de programme de vente (convertie dans l'unité de 
la quantité convenue de la ligne de contrat)

Remarque

Cette fonctionnalité s'applique uniquement si un barème de prix ou un programme de remise est lié au contrat.

Exemple

Le barème de prix du contrat de vente saisi sur la ligne du contrat de vente est défini comme suit :

Tranche (maximum)	Unité quantité	Prix
10	1 pièce	30
20	1 pièce	20
30	1 pièce	10

Les lignes de commande client suivantes sont créées :

Ligne d'ordre	Quantité commandée	Quantité appelée du contrat (avant enregistrement de la ligne de commande)	Quantité pour détermination du prix	Prix (à partir du barème de prix)
1	5	0	5	30
2	10	5	5 + 10	20
3	10	15	15 + 10	10

Redéfinir les prix et remises à l'expédition

Si cette case est cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme sont recalculés pendant l'expédition. Le montant livré des marchandises expédiées reflète donc les informations de prix de contrat réelles.

Le moment où les prix et les remises sont déterminés, dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme de vente.

• Paiement à partir des réceptions

  Les prix et remises sont recalculés lorsqu'une expédition est effectuée pour la ligne d'ordre de magasin planifié d'un programme de vente. Le recalcul des prix et des remises s'effectue en fonction de la quantité livrée, de l'unité de stock et de la date de livraison réelle.

• Paiement à partir des consommations

  Les prix et remises sont recalculés lorsqu'une consommation est traitée pour la ligne d'ordre de magasin planifié d'un programme de vente. Le recalcul des prix et des remises s'effectue en fonction de la quantité consommée, de l'unité de stock et de la date de consommation.

Si cette case n'est pas cochée, et qu'un programme de vente est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent pas être recalculés après l'approbation du programme de vente et la création des ordres magasin planifiés.

Remarque

• Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Utilisation des contrats pour les programmes est cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).
• Pour afficher le prix et la remise recalculés des marchandises expédiées, accédez au menu approprié des sessions Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100) et Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200), puis cliquez sur l’option Prix et remises, qui lance la session Prix et remises (tdpcg1600m000).

Quantité minimum

Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée en unité de vente.

La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité minimum à vendre dans le contrat. La session Évaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité minimum du contrat.

Quantité minimum

Quantité minimum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée en unité de stock.

Quantité maximum

Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée en unité de vente.

La quantité vendue au tiers diffère souvent de la quantité du contrat. Par conséquent, vous pouvez enregistrer la quantité maximum à vendre dans le contrat. La session Évaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) permet de calculer la différence entre les quantités appelées et la quantité maximum du contrat.

Remarque

Lorsque la quantité maximale est atteinte, dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session en cours, vous pouvez définir l'action à entreprendre.

Quantité maximum

Quantité maximum du contrat que vous souhaitez vendre, exprimée en unité de stock.

Action si quantité maximum dépassée

Il est possible de sélectionner la mesure à prendre lorsque la quantité maximum du contrat est dépassée.

Remarque

• Si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la quantité appelée de la ligne de contrat ne dépasse pas la quantité maximale de ce contrat. Cette vérification est également effectuée si des lignes de programme de vente sont ajoutées.
• Si la case Utiliser contrats pour les programmes de cette session n'est pas cochée, quand vous liez une ligne de contrat à un programme de vente, LN vérifie si la quantité commandée de la ligne de programme ne dépasse pas la quantité maximale de la ligne de contrat.
• Quand vous liez une ligne de contrat à une ligne de commande client, LN vérifie si la quantité appelée de la ligne de contrat ne dépasse pas la quantité maximale de ce contrat.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Tolérance de quantité maximum

Quantité exprimée en unités de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités se situent dans cette marge de tolérance, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si l'option Action si quantité maximum dépassée est définie sur Ignorer contrat.

Tolérance de quantité maximum

Quantité exprimée dans l'unité de stock dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes clients et les programmes de vente ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si une tolérance de quantité maximale est applicable, vous êtes averti de l'expiration de la ligne de contrat.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si l'option Action si quantité maximum dépassée est définie sur Ignorer contrat.

Evaluation [o/n/répéter]

Spécifiez si le contrat doit être (ré)évalué.

Quantité obligatoire

Ce champ indique si la quantité du contrat convenue est obligatoire.

Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime toutes les différences entre :

• la quantité appelée et la quantité maximum du contrat,
• la quantité appelée et la quantité minimum du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) imprime les différences uniquement en cas de dépassement de la quantité minimum ou maximum du contrat. Les limites supérieure et inférieure de cette plage sont des pourcentages de la quantité convenue.

Quantité de commande minimum

La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock.

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Valeur par défaut

La Quantité de commande minimum spécifiée dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000). Si la quantité est zéro ou si la combinaison existe pour l'article et le tiers acheteur dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000), la quantité commandée par défaut est extraite de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Quantité minimum d'ordre

La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de vente.

Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Quantité appelée

Ce champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées en unité de stock.

La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat.

Quantité appelée

Le champ totalise les quantités appelées de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne de contrat, exprimées en unité de vente.

Unité de stock

unité de stock

Quantité facturée

Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé en unité de stock.

Suivant la quantité facturée, la date d'application et la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité finale potentielle à la date d'expiration en extrapolant les données. Si vous lancez la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)/ Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000), la quantité facturée est augmentée pour chaque ligne de programme ou de commande liée à un contrat.

Remarque

Les remises sur commande ne sont pas prises en compte. Seuls les montants nets de marchandises sont totalisés.

Quantité facturée

Nombre total d'articles facturés sur des commandes clients/des programmes de vente liés à un contrat de vente, exprimé en unité de vente.

Montant appelé

Total des montants appelés de toutes les lignes de programme de vente ou de commande client qui sont liées à la ligne du contrat.

Vous pouvez calculer le montant final potentiel à la date d'expiration en extrapolant les données selon le montant appelé, la date d'application et la date d'expiration. LN augmente le montant appelé lorsqu'une ligne de commande client ou de programme de vente est liée à une ligne de contrat.

LN met à jour ce montant (cumulé) :

• pendant la saisie des lignes de commande client lorsqu'une commande client est liée à un contrat ;
• pendant l'approbation d'une ligne de programme, lorsqu'un programme de vente est lié à un contrat.

Montant facturé

Total des montants facturés dans les lignes de commande client ou de programme de vente liées à un contrat de vente.

Remarque

• Pour calculer le montant facturé potentiel à la date d'expiration, vous pouvez extrapoler les données en fonction du montant facturé, de la date d'application et de la date d'expiration.
• Le montant facturé est mis à jour par la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000)/Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).

Tiers destinataire

tiers destinataire

Adresse

adresse

Contact

contact

Site destinataire

Magasin vers lequel les articles sont expédiés.

Magasin destinataire

Magasin auquel les articles sont expédiés.

Remarque

Ce champ est activé si l'option Site destinataire est spécifiée.

Point de livraison

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité provient par défaut de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Consignataire intermédiaire

consignataire intermédiaire

Adresse

Adresse définie pour le consignataire intermédiaire.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Flux marchandises

Indique comment les marchandises sont livrées.

Remarque

Ce champ est en lecture seule si le Programme de vente est actif et lié aux lignes du contrat.

Valeurs autorisées

Livraison magasin

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Livraison de commande client

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Livraison de transfert magasin

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Livraison directe

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

Tiers vendeur

Tiers vendeur par défaut pour les livraisons directes.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si l'option Flux marchandises est définie sur Livraison directe.
• Ce champ est obligatoire.
• Ce champ est défini par défaut à partir de Tiers vendeur dans la session Articles - Ventes par service (tdisa0181m000).

Tiers expéditeur

Tiers expéditeur par défaut pour les livraisons directes.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si l'option Flux marchandises est définie sur Livraison directe.
• Ce champ est défini par défaut à partir de Tiers expéditeur dans la session Articles - Ventes par service (tdisa0181m000).

Programme

Si les livraisons de contrat sont définies au moyen des programmes de vente, ce champ affiche le numéro du programme de vente lié à la ligne de contrat de vente.

Remarque

Pour chaque ligne de programme de vente une ligne de commande client est générée.

Groupe de coûts supplémentaires

Groupe de coûts supplémentaires attribué à l'article de la ligne de contrat.

Remarque

Ce champ n'est utilisable que pour les programmes de vente qui sont liés à la ligne de contrat.

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de contrat de vente.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

• Limité et que vous sélectionnez cette case manuellement, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

code TVA

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de contrat de vente.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date courante.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération

Motif pour lequel le tiers acheteur est exonéré de TVA sur ventes.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date du contrat.

Texte

Si cette case est cochée, la ligne de contrat comporte du texte.