Programmes de ventes (tdsls3111m100)

Informations sur le champ

Programme

Numéro du programme de vente.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut du groupe de séries défini dans le champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Révision

numéro de révision du programme de vente

Statut

Le statut du programme de vente indique le stade auquel celui-ci se trouve dans le processus du programme de vente.

Valeurs autorisées

Créé

Le programme de vente (révision) vient d'être créé dans LN. Vous pouvez l'ajuster ou l'approuver.

Ajusté

Le programme de vente (révision) contient une ligne qui est modifiée durant le processus d'ajustement. Vous pouvez approuver le programme de vente (révision). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.

Approuvé

Le programme de vente (révision) est approuvé et peut être transféré vers un ordre magasin ou une commande client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Approbation des programmes de vente.

Résilié

Le programme de vente (révision) est interrompu et toutes ses lignes de programme de vente sont annulées ou traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résiliation des programmes de vente.

Résiliation en cours

LN interrompt le programme de vente (révision) mais ne peut pas le terminer avant que toutes les lignes du programme de vente soient annulées ou traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résiliation des programmes de vente.

Remplacé

Le programme de vente (révision) est remplacé par une autre révision approuvée et toutes ses lignes de programme de vente sont remplacées ou traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Remplacement en cours

LN remplace le programme de vente (révision) mais ne peut pas le terminer avant que toutes les lignes du programme de vente soient remplacées ou traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Positions prog. complètes

Tous les numéros de ligne de commande client du programme de vente (révisions) sont utilisés. Le programme de vente (révision) ne peut avoir ce statut que s'il s'agit d'un programme de vente référencé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente référencés.

Traité

Le programme de vente (révision) et toutes les lignes du programme de vente sont traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement et suppression des programmes de vente.

Traitement en cours

LN traite le programme de vente (révision) mais ne peut pas le terminer avant que toutes les lignes du programme de vente soient facturées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement et suppression des programmes de vente.

Date de création

Date à laquelle le programme de vente est généré ou créé.

Valeur par défaut

La date de génération par défaut est la date système.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Valeur par défaut

Si le calendrier des ventes est créé par le biais d'un contrat de vente, LN récupère le tiers acheteur de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers acheteur.

Tiers destinataire

Tiers destinataire auquel vous expédiez les marchandises.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le tiers destinataire de ce contrat. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier le tiers destinataire.

Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le champ Tiers acheteur est renseigné, le tiers destinataire par défaut est le tiers destinataire lié au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Article

Article requis du programme de vente.

LN extrait les caractéristiques et les conditions de livraison de cet article du contrat de vente lié ou de la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000).

Les articles des types suivants ne peuvent pas être inclus dans un programme de vente :

• Spécifique
• Sous-traitance
• Coût
• articles composés,
• Service
• Générique
• Equipement

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

• la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ;
• Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
• Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
• Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait l'article de ce contrat.

Autorisation d'achat matières de niveau élevé

Autorisation d'achat de matières la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer les matières que vous avez achetées pour cette quantité d'articles, exprimée en unité de stock.

Quantité cumulée demandée antérieure

Quantité cumulée demandée transmise par le tiers dans le dernier message EDI reçu pour le programme de vente, exprimée dans l'unité de stock.

Modèle de valeurs cumulées utilisé

Modèle de valeurs cumulées sur lequel sont basées les valeurs cumulées communiquées utilisées dans une société logistique.

Quantité cumulée facturée

Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.

Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client

A partir de cette date, LN calcule les quantités cumulées et les autorisations du programme de vente.

Date de fin d'autorisation de fabrication

Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valable.

Remarque

Cette date ne peut pas être antérieure à la date actuelle.

Article client

Code Article dans le système de codage. LN convertit ce code Article en code Article utilisé dans votre propre société. Cette conversion permet, par exemple, d'utiliser le code Article du tiers vendeur ou du tiers acheteur pendant la saisie d'un programme de vente.

Date de fin d'autorisation d'achat matières

Date jusqu'à laquelle l'autorisation d'achat de matières est valable.

Remarque

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de fin d'autorisation de fabrication.

Dernière quantité reçue

Quantité que votre tiers a reçue avec la dernière expédition pour le programme de vente, exprimée en unité de stock.

Date de dernière réception

Dernière date à laquelle votre tiers a reçu une expédition pour le programme de vente.

Dernier avis d'expédition

Le numéro de l'avis d'expédition que vous avez envoyé avant la dernière expédition pour le programme de vente.

Ancien programme

Numéro du programme de vente d'origine, qui est utilisé à des fins de référence.

Si le programme de vente utilise les numéros de ligne du programme de vente, LN crée un programme de vente dont les caractéristiques suivantes sont identiques à celles du programme de vente d'origine :

• Article
• Tiers acheteur
• Tiers destinataire
• Selon expédition/réception

Motif de résiliation

Ce champ indique la raison pour laquelle le programme de vente est ou va être résilié.

Si vous voulez mettre fin au programme de vente, dans le menu approprié, sélectionnez Résilier. Vous ne pouvez résilier le programme de vente de la sorte que si vous avez spécifié un motif de résiliation.

Selon expédition/réception

Ce champ permet de définir la date et l'heure sur lesquelles sont basés les besoins du programme de vente.

Valeurs autorisées

Selon expédition

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont enlevées au magasin du tiers expéditeur (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont expédiées au tiers destinataire (ventes). Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée.

Selon réception

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises doivent être livrées à votre magasin par le tiers (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles votre tiers destinataire doit pouvoir disposer des marchandises dans son magasin (ventes). En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée.

Description standard

Si cette case est cochée, le texte de vente des articles est imprimé comme spécifié dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Commande client

numéro de commande client

Remarque

Le processus de gestion des données de ce champ est basé sur le paramétrage de la case Utilisation commande client pour programmes.

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Type de programme

Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.

Remarque

Si le champ Flux de marchandises a la valeur Livraison de transfert magasin, ce champ ne peut avoir que la valeur Programme d'expédition.

Valeurs autorisées

Version de matières

Programme d'expédition

Programme d'expédition séquentielle

Fiche de prélèvement

Texte du programme

Si cette case est cochée, il existe un texte pour le programme de vente.

Contrat

Contrat de vente qui est lié au programme de vente.

Remarque

Ce champ est rempli si la case Utiliser les contrats pour les programmations est sélectionnée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).

Quantité cumulée reçue

Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.

Unité de stock

unité de stock

Quantité cumulée expédiée

Quantité totale cumulée que vous avez expédiée au tiers destinataire pour ce programme de vente, exprimée en unité de stock.

Code Dernière expédition

la numéro de la dernière expédition que votre tiers a reçue pour le programme de vente,

Utilisation du programme de référence

Si cette case est cochée, le programme de vente est un programme référencé.

Révisions en cours d'utilisation

Si cette case est cochée, les numéros de révision du programme de vente sont utilisés pour le programme de vente.

Valeur par défaut

• Pour les programmes non référencés, cette case est cochée et non disponible.
• Pour les programmes référencés, le paramètre de cette case est défini par défaut à partir de la case Programmes d'expédition référencés de la session Conditions du programme (tctrm1131m000).

Remarque

Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :

• La case Utiliser les contrats pour les programmes n'est pas cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).
• Dans le programme référencé, la valeur de Flux de marchandises est défini sur Livraison de transfert magasin et son Origine est Planning ou Achat.
• Le programme de vente est lié à une fiche de prélèvement.
• Le programme de vente est du type Programme d'expédition séquentielle.

Lié à fiches de prélèvement

Si cette case est cochée, les lignes de ce programme de vente sont liées aux fiches de prélèvement.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Utiliser la fiche de prélèvement dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Service des ventes

Service des ventes où le programme est géré. Toutes les transactions financières sont basées sur la société liée à ce service des ventes.

Valeur par défaut

LN extrait le service des ventes par défaut comme suit :

• Depuis le contrat de vente si le programme de vente est créé par le biais d'un tel contrat.
• Si le programme de vente n'est pas créé par le biais d'un contrat de vente, le service des ventes par défaut est le service lié au tiers acheteur tel que spécifié dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).
• Si aucun service des ventes n'est spécifié pour le tiers acheteur, le service des ventes par défaut est celui spécifié dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Journalisation de l'historique de programme

Si cette case est cochée, l'historique doit être enregistré pour le programme de vente.

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie du programme de vente.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du paramètre Journalisation de l'historique de programme de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) au moment où le programme de vente est créé. Si le paramètre change après la date de création du programme de vente, ce champ demeure inchangé.

Mis en attente

Si cette case est cochée, le programme de vente et ses lignes sont mis en attente. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus de programme de vente pour ce programme.

Vous pouvez mettre un programme de vente en attente en cliquant sur Mettre en attente dans le menu approprié. Vous ne pouvez mettre en attente que les programmes de vente dont le statut est Créé ou Ajusté.

Vous pouvez annuler le statut de mise en attente en cliquant sur le bouton Relâcher la mise en attente dans le menu approprié.

Adresse acheteur

Code Adresse du tiers acheteur.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN extrait de ce contrat l'adresse du tiers acheteur.

Contact acheteur

Contact du tiers acheteur.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé par le biais d'un contrat de vente, LN récupère le contact du tiers acheteur de ce contrat.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Remarque

• Pour les programmes référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
• Pour les programmes non référencés, ce champ équivaut à l'Adresse destinataire dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Contact du tiers destinataire

Contact du tiers destinataire.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait le contact du tiers destinataire de ce contrat.

Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente et que le tiers destinataire est spécifié, LN extrait le contact du tiers destinataire de la session Tiers destinataire (tccom4111s000).

Tiers facturé

tiers facturé

Adresse du tiers facturé

Adresse du tiers facturé.

Tiers payeur

tiers payeur

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers acheteur.

Zone

zone

Valeur par défaut

La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Système de codage des articles

système de codage des articles

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait de cette ligne de contrat de vente le système de codage par défaut des articles.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Position

Ligne du contrat de vente lié au programme de vente.

Service juridique

Service des ventes lié à la ligne du contrat de vente dont dérive le programme de vente.

Remarque

Il est impossible de référencer plusieurs services des ventes par programme de vente.

Référence de contrat client

référence de contrat du client

Remarque

• Ce champ n'est utilisable que si la case Utilisation de la référence de contrat client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée. Si cette case Utiliser réf. de contrat client pour programmes est cochée, chaque programme de vente possède un Référence de contrat client unique. Par conséquent, les révisions de programme de vente sont donc envoyées pour la même référence contrat client et les valeurs cumulées (CUM) sont également enregistrées par référence contrat client.
• Si ce champ est modifié, la valeur des champs de contrats doit être redéterminée, car la référence contrat client du programme doit correspondre à celle de la ligne de contrat.

Département financier

département financier

Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque

• Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
• Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.

Valeur par défaut

• Ce champ est défini par défaut à partir de l'option Service des ventes.
• Ce champ permet d'extraire pour le programme de vente les données financières par défaut de sa société financière.

Commercial interne

Vendeur responsable du contrat de vente.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait de ce contrat le vendeur par défaut.

Planificateur

Planificateur responsable du programme de vente.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait de ce contrat le planificateur par défaut.

Origine

Origine du programme de vente.

Valeurs autorisées

Contrats

La commande client est générée à partir d'un besoin programmé pour un contrat de vente en utilisant la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000).

Consommation

L'ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour l'enregistrements des consommations. Ceci s'applique si, dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), Propriété externe est sélectionné.

CRM

La commande client ou le devis, provient d'une autre application logicielle.

EDI

La commande client ou le programme de vente est généré(e) à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) externe.

Fax

La commande client ou le devis provient d'une télécopie.

EDI intersociété

La commande client est générée à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) interne.

Manuel

La commande clients, le programme de vente ou le devis est spécifié(e) manuellement.

Courrier

La commande client ou le devis provient d'une demande faite par courrier.

Modèle d'ordre

La commande client est générée à partir d'un modèle en utilisant les sessions Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) ou Modèle de commande client (tdsls2605m000).

Opportunité

Le devis client est généré à partir d'une opportunité à l'aide de la session Opportunité (tdsmi1610m000).

Téléphone

La commande client ou le devis provient d'un appel téléphonique.

Planning

La commande client ou le programme de vente provient de l'application Planification d'entreprise. La commande client/le programme de vente est un programme ou une commande pour stock géré par le fournisseur (VMI) qui sert à transférer des articles du stock du fournisseur vers un magasin VMI situé sur l'emplacement du client.

Achat

La commande client ou le programme de vente d'approvisionnement en matières est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). La commande client/programme contient des lignes d'approvisionnement permettant de transférer les matières nécessaires de votre (du fabricant ou de l'organisme de service) Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.

Devis

La commande client est générée à partir du devis à l'aide de la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Facturation rétroactive

La commande client rétroactive est générée à l'aide de la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).

Service

La commande client ou le devis provient de l'application Service.

Expédition

L'ordre de coût d'expédition de commande est généré pour enregistrer les coûts supplémentaires liés à l'expédition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Coûts supplémentaires - basés sur l'expédition.

Flux de marchandises

Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Valeurs autorisées

Livraison magasin

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Livraison de commande client

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Livraison de transfert magasin

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Livraison directe

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

Base du taux

base du taux

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux de change à la vente

taux de change de la devise

Facteur de conversion

facteur de conversion

Taux défini

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le programme de vente.

Date du taux

Date utilisée pour déterminer le taux.

Type de taux de change

type de taux de change

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Sélection des lots

Il est possible de déterminer les conditions d'expédition des articles lotis.

Valeurs autorisées

• Tous

  Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot.

• Identique

  Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot.

• Spécification

  Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique.

Motif du transport

motif de transport

Code Livraison

code Livraison

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Remarque

Ce champ est utilisé pour calculer la Date de livraison dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000).

Transporteur

transporteur

Conditions de règlement

conditions de règlement

Méthode de règlement

méthode de règlement

Majoration pour retard de paiement

majoration pour retard de règlement

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Valeur par défaut

Programme de vente courant :	Logique par défaut :
Résulte d'une version de vente pour laquelle la case Facturation auto. est cochée.	Cette case est cochée.
Résulte d'une version de vente saisie manuellement ou pour laquelle la case Facturation auto. n'est pas activée, ou qui est saisie manuellement.	Le paramètre de facturation automatique est extrait par défaut de l'une des sessions suivantes : Conditions de facturation (tctrm1145m000) Tiers acheteurs (tccom4510m000) Article - Tiers ventes (tdisa0510m000)

Utiliser cmdes client pour programmes

Si cette case est cochée, le numéro de commande client figurant sur une validation de vente entrante est comparé au numéro de commande client figurant sur la ligne de contrat de vente liée.

Valeur par défaut

La valeur de la case Utilisation commande client pour programmes dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).

Devise

Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés.

Valeur par défaut

Si le programme de vente est créé à l'aide d'un contrat de vente, LN extrait la devise de ce contrat.

Remise sur commande

remise sur commande

Valeur par défaut

La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Autorisation de fabrication

Autorisation valable pour lancer la fabrication de la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock.

Autorisation d'achat matières

Autorisation valable pour acheter les matières nécessaires pour fabriquer la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock.

Autorisation de fabrication de niveau élevé

Autorisation de fabrication la plus élevée que vous recevez de votre tiers pour le programme de vente. Le tiers doit payer la quantité d'articles fabriqués qui n'ont pas encore été expédiés. Cette quantité est exprimée en unité de stock.